Rückerfassen und Abrechnen

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Nach erfolgter Lieferung können Sie die Rückerfassung durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine Rechnung erstellt.

Rückerfassung

• 

  1. Rückerfassung starten

  4. Pfandnummer eingeben

  5. Anzahl eingeben

  6. Sichern
• 

  2. Lieferscheinnummer eingeben

  3. Bestätigen

Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.

1. Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Rückerfassen.
2. Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe. Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Bestätigen Sie die Eingabe mit ↩.
4. Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit ↩ oder wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.
5. Geben Sie die Anzahl ein. Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
6. Sichern Sie den Posten. Klicken Sie auf Sichern.

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit Ende schließen.

Rechnung erstellen

1. Sichern

2. Status wählen

3. Bestätigen

4. Drucken

5. Bestätigen

1. So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: Klicken Sie auf Sichern.
2. Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. Wählen Sie Rechnung.
3. Bestätigen Sie die Eingabe. Klicken Sie auf OK.
4. Sie können die Rechnung nun drucken. Klicken Sie hierzu auf Druck.
5. Im Druckdialog können Sie Formulare und Drucker ändern. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf OK.

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche Druck.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

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