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# Wählen Sie im Auswahlfeld „Datum“ in der Filtergruppe die Option „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt
# Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status von“ den Eintrag „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens „Rechnung“ ist
# Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status bis“ den Eintrag „Abgeschlossen“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal „Abgeschlossen“ ist.
# Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.


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