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 # Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
 # Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
-# Geben Sie in das Feld '''Rechnung''' die Rechnungsnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Rechnungsnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Rechnungsnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
+# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
 # In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
 # Im Feld '''Datum''' ist bei periodischen Kosten bereits ein Datumswert eingetragen.