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 </imagemap>
+===Sachkonten===
 Die Sachkonten werden wie folgt zugeordnet:
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 {{Tipp1|Die Konten können bei mehreren Bar- oder Bankkonten auch untergliedert werden.}}
+===Fremdwert===
+Für den Import von Aufträgen aus einem Webshop-System kann eine Zuordnung der Zahlweisen des externen Systems mit den Zahlweisen in der Anwendung erfolgen. Die Zuordnung erfolgt im Feld "Fremdwert"
+{{Hinweis|Die Texte im Feld Fremdwert müssen exakt der Ausgabe des externen Systems entsprechen}}
+===PMTC-Kodierung===
+Für den Versand von XRechnungen muss die Zahlweise nach dem "Payment means typ code" (PMTC) nach UNCL4461 (UN/CEFACT) kodiert werden:
+<!--//////////     Tabelle ANFANG     //////////-->
+:{| class="wikitable" style="text-align:left"
+! style="background:#B3B7FF" | Zahlweise
+!! style="background:#B3B7FF" | Bar
+!! style="background:#B3B7FF" | Scheck*
+!! style="background:#B3B7FF" | Überweisung
+!! style="background:#B3B7FF" | Kreditkarte*
+!! style="background:#B3B7FF" | SEPA-Überweisung*
+!! style="background:#B3B7FF" | SEPA-Einzug
+|-
+|Kodierung
+|10
+|20
+|30
+|54
+|58
+|59
+|}
+<!--//////////     Tabelle ENDE     //////////-->
+{{Tipp1|Mit "*" gekennzeichnete Angaben sind der Vollständigkeit halber aufgeführt und in der Praxis nicht relevant.}}
 <!--####################################################################################################################-->