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Debitoren (Quelltext anzeigen)

Version vom 15. Januar 2021, 19:52 Uhr

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Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor:
Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor:


# '''Wählen Sie ein [[#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr'' ausgewählt werden<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>.
# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr'' ausgewählt werden<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal oder Halbjahr auszuwählen.</ref>.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
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Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden.
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden.
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===Intervall===
===Intervall===
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll. Im Register ''Kasse'' ist dies etwas ausführlicher möglich. Die Register ''Aufträge'' und ''Verträge'' sind in diesem Punkt identisch und werden daher nicht einzeln erläutert.
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.


[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]
[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]  


Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
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* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:  
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:  
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''


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===Filter===
===Filter===
Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die ''Kundennummer'' des gewünschten Kunden im Eingabefeld ''KD Nr.'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.
In den Registern ''Aufträge'' und ''Kasse'' gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'' und ''Kasse'' gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Filter'' in der Seitenleiste im Register '''Aufträge'''|link=]]
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt, welches Datum des Auftrags im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Somit kann beispielsweise festgelegt werden, dass das Rechnungsdatum aller Einträge im Journal innerhalb des gewählten Zeitraums liegen soll.
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt, welches Datum des Auftrags im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Somit kann beispielsweise festgelegt werden, dass das Rechnungsdatum aller Einträge im Journal innerhalb des gewählten Zeitraums liegen soll. Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes Intervall wird somit nicht berücksichtigt.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis'' grenzen die Aufträge bezüglich ihres Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis'' grenzen die Aufträge bezüglich ihres Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden, die für alle angezeigten Aufträge zutreffen muss.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.
Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.
Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''


{{Tipp1|Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen.}}
Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.}}


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Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.
===Ein Journal sortieren===


Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
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Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die 1. Sortierung von der zweiten nicht verändert wird.
===Journalverknüpfungen===
{{Tipp1|'''Beispiel:'''
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]
 
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü.


Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Diese Sortierung wird nun nicht mehr geändert. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.}}
Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.


{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.


In den Registern ''Aufträge'' und ''Kasse'' kann je eine zusätzliche Option angewendet werden:
Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].
*'''Aufträge''' ''Detaillierte Umsatzdaten'': Ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Wenn Sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird die Anwendung Sie darüber informieren, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.
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===Journalvorlagen===
===Journalvorlagen===
{{Tipp1|Die folgenden Vorlagen können nur im Register ''Aufträge'' verwendet werden.}}
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
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{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}
{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}}
{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}
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===Journalverknüpfungen===
===Journalexport===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü im '''Debitorenjournal'''|link=]]
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.
 
====Export nach CSV====
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
 
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''
 
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
 
Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.
 
====Export nach DATEV====
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''
 
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
 
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
 
====Export nach EDI====
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''
 
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
 
{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü.  
====Export nach GEVA====
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:


Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''


Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}


Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].
{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
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==Kasse==
==Kasse==
Gewandelt = Änderung in Rechnung/Lieferschein im Kassendialog wenn dort Kunde ausgewählt, wenn nicht dann normal "abgerechnet"
Gewandelt = Änderung in Rechnung/Lieferschein im Kassendialog wenn dort Kunde ausgewählt, wenn nicht dann normal "abgerechnet"
===Intervall===
===Intervall===
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{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
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PSF
Administratoren
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