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Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden. | *In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden. | ||
*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden. | *In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden. | ||
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[ | *Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende [[GEDAT-Schnittstelle|GEDAT]]-Identifikation und [[wikipedia:de:Global Location Number|GLN]] eingetragen werden. | ||
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen. | *Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen. | ||
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden. | *Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden. | ||
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. | *Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. | ||
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. | *In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. | ||
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[ | *In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. | ||
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. | *Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. | ||
*Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. | *Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. | ||