756
Bearbeitungen
Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lieferantenstamm (Quelltext anzeigen)
Version vom 17. Februar 2019, 22:35 Uhr
, 22:35, 17. Feb. 2019→Konditionen
CST (Diskussion | Beiträge) |
CST (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Konditionen_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div> | <div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Konditionen_Lieferanten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Konditionen''']]</div> | ||
*Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise | *Im Eingabefeld ''Zahlweise'' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Zusätzliche eingetragen.<ref>Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.</ref> | ||
*In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden. | *In den Eingabefeldern ''Nettotage'' und ''Skontotage'' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für ''Nettotage'' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in ''Skontotage'' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden. | ||
*In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden. | *In den Eingabefeldern ''Rabatt 1-5'' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld ''Rabatt Fix'' eingetragen werden. | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen. | *Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen. | ||
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden. | *Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden. | ||
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. | *Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen. | ||
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. | *In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. | ||
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. | *In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. | ||
*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. | *Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. | ||
*Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze. | *Das Anzeigefeld ''Umsatz'' zeigt die bisher erzielten Umsätze. | ||
<br /> | *Das Anzeigefeld ''Guthaben'' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden<ref>Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.</ref>. Der Bearbeitungsdialog öffnet sich: | ||
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:stammdaten_typen_kunden_kondguthneu.png|gerahmt|ohne|Der Änderungsdialog]]</div> | |||
<br /><br /><br /> | |||
Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt, andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet. | |||
<br /><br /><br /><br /><br /> | |||
[[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne]] | [[Datei:Saldo und Limit.png|gerahmt|ohne]] | ||