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 ====Total====
 Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.
+<!--###################################################################################################################-->
+===Zahlung===
+====Nutzen der Funktion====
+Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen an der Kasse, die nicht direkt durch den Verkauf von Artikeln bedingt sind.
+So können zum Beispiel schnell und unkompliziert Zahlungen auf offene Kundenrechnungen entgegengenommen werden, oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt in Bar bezahlen.
+{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen drei Möglichkeiten:
+*über das Kassenmodul
+*Über den Zahlungsmanager in der Auftragsverwaltung
+*über das Buchungsregister im Buchhaltungsmodul
+ Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, ohne dass eine höhere Zugangsberechtigung erforderlich ist.}}
+====Abwicklung von Zahlungen====
+Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang ''abgeschlossen'' oder ''storniert'' werden.
+Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
+Wählen Sie zunächst, ob eine '''(1) Ein- oder Auszahlung''' verbucht werden soll, und geben Sie dann im gelb hinterlegten Feld den gewünschten '''(2) Betrag''' ein.
+Es bestehen zwei Möglichkeiten zur '''(3) Angabe des Zahlungszwecks''': Entweder
+*wird die Zahlung einer Rechnung zugeordnet, oder
+* Sie nehmen zunächst keine Zuweisung vor und hinterlassen im Eingabefeld ''Text'' einen Kommentar, mithilfe dessen der Zweck der Zahlung später identifiziert werden kann.
+Letzteres ist beispielsweise sinnvoll, wenn ein Lieferant vor Ort in bar ausgezahlt werden möchte. In diesem Fall existiert in der Datenbank noch keine Rechnung, der die Auszahlung zugeordnet werden könnte.
+In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung. Der gezahlte Betrag wird in diesem Fall automatisch auf das offene Saldo des Kunden angerechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.
+Die schnellste Möglichkeit, die Zuordnung vorzunehmen, ist es, eine Rechnungsnummer<ref>Auftrags-und Lieferscheinnummern sind ebenfalls möglich.</ref> im Eingabefeld ''Text'' einzugeben und diese mit {{Menü |Auftrag}} zu bestätigen.
+Alternativ ist es möglich, über {{Menü|Kunden}} (bei Einzahlungen) bzw. {{Menü|Lieferanten}} (bei Auszahlungen) die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] zu starten und hierüber zuerst den Kunden/Lieferanten und dann die aktuelle Rechnung anzuwählen.
+Als letzten Schritt spezifizieren Sie, falls nötig, die '''(4) Zahlungsart'''. Bei Einzahlungen durch Kunden ist auch eine EC-Cash-Funktion verfügbar.
+Über {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} lässt sich die Zahlung bestätigen und endgültig verbuchen.
+{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}
+====Nachträgliche Zuordnung von Zahlungen====
+Konnte die Zahlung bei Entgegennahme keiner Rechnung zugeordnet werden, ist dies später noch immer möglich.
+Nicht zugeordnete Zahlungen werden nicht auf dem Konto ''Bar'' verbucht, sondern verbleiben zunächst standardmäßig auf dem Buchungskonto ''Geldtransit''.
+{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, für diese Funktion aus Gründen der Übersichtlichkeit ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
+Um nachträglich eine Zahlung einer Rechnung zuzuordnen, öffnen sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].
+Über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel {{Taste|STRG}} + {{Taste|B}} wird der [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] aufgerufen.
+Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Betrags-Eingabefeld oder über {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste alle Zahlungen unbekannten Zwecks anzeigen lassen. Wählen sie die Relevante aus und bestätigen sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
+Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
+{{Tipp1|Generell sollten Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, können Sie unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}&rarr; {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck och nicht hinterlegt ist.}}
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