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Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Voreinstellung "Bestellweg" ist für die Ausgabe der Lieferantenbestellungen relevant. In das Eingabefeld "Kunde" kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog "Umsatzauswertung" die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. In das Eingabefeld "KR Nr." kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV- Export genutzt werden kann. | Die Voreinstellung "Bestellweg" ist für die Ausgabe der Lieferantenbestellungen relevant. In das Eingabefeld "Kunde" kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog "Umsatzauswertung" die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden. In das Eingabefeld "KR Nr." kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV- Export genutzt werden kann. | ||
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===Umsatzstatistik=== | ===Umsatzstatistik=== | ||
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit "Umsatz" im Navigationsbereich geöffnet. | Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit "Umsatz" im Navigationsbereich geöffnet. | ||
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Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen.<br/> | Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen.<br/> | ||
Dazu muss in der Gruppe "Rückvergütung" des UmsatzDialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe "Export" die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche "Rückvergütung in Auftrag übernehmen" hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst. | Dazu muss in der Gruppe "Rückvergütung" des UmsatzDialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe "Export" die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche "Rückvergütung in Auftrag übernehmen" hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst. | ||
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===Sortiment=== | ===Sortiment=== | ||
Im Register "Sortiment" kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. | Im Register "Sortiment" kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. | ||