Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

Kreditoren (Quelltext anzeigen)

15 Bytes entfernt , 17:57, 14. Dez. 2023

1.826

Bearbeitungen

@@ Zeile 127: / Zeile 127: @@
 # Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
 # Geben Sie in das Feld '''Bestellung''' die Nummer der Bestellung und in das Feld '''Lieferung''' die Lieferscheinnummer ein. Die Felder dürfen nicht leer sein, können aber mit beliebigen Werten gefüllt werden.
-# Geben Sie in das Feld '''Rechnung''' die Rechnungsnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Rechnungsnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Rechnungsnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
+# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
 # In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
 # Geben Sie in das Feld '''Bestelldatum''', das Feld '''Lieferdatum''' und '''Belegdatum''' die korrekten Datumswerte ein, damit Zahlungsziele und Skonti korrekt berechnet werden.