Pfandfortschreibung
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Die Pfandfortschreibung ermöglicht die Überwachung der Pfandabnahme und Pfandrückgabe.
Es existieren zwei Arten von Pfandfortschreibung:
Pfandfortschreibung eines Kunden
Die Fortschreibung wird bei geöffneter Auftragsverwaltung durch Doppelklick auf die Lieferscheinnummer, die Option „Pfandfortschreibungsliste“ im Menü 
rechts neben der Auftragsnummer oder Strg + J aufgerufen.
Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Filter Lieferdatum“ ein Zeitraum eingestellt werden. Mit einem Klick auf 
wird dieser Filter aktiviert, mit einem Klick auf 
wird er deaktiviert.
In der Tabelle werden die gelieferten und zurückgenommenen Pfandartikel gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.
Im NavigationsbereichDer Navigationsbereich befindet sich unten rechts in der Anwendung. wird das Gesamtpfandsaldo des Kunden angezeigt. Die Fortschreibung kann mit 
Druck oder Strg + P ausgedruckt werden[1].
Pfandfortschreibung eines Pfandartikels
Die Fortschreibung wird im Pfandstamm - nach der Auswahl eines Artikels - im Register Eingabe über die Schaltfläche 
Umsatz oder die Tastenkombination Strg + J aufgerufen.
Um die Pfandfortschreibungsliste zeitlich einzugrenzen, kann in der Optionsgruppe „Filter Lieferdatum“ ein Zeitraum eingestellt werden. Mit einem Klick auf wird dieser Filter aktiviert, mit einem Klick auf wird er deaktiviert.
Außerdem wird eingestellt, ob die Tabelle nach Kunden oder Lieferanten gefiltert wird.
In der Tabelle werden die Kunden bzw. Lieferanten, die den entsprechenden Pfandartikel erhalten und zurückgegeben haben, gelistet und die Differenz in Stück und Pfandwert angezeigt.
Im Navigationsbereich wird das Gesamtsaldo des Artikels angezeigt. Die Fortschreibung kann mit Druck oder Strg + P ausgedruckt werden.
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Fußnoten:
- ↑ Dies ist auch in der Auftragsverwaltung mit Strg + Alt + J möglich.