Pfandartikel erfassen
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Die Erfassung von Pfand erfolgt analog zur Artikelerfassung im Dialog „Pfand erfassen“.
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Der Auftrag darf sich nciht im Status „Rechnung“, „Mahnung“, „abgeschlossen“ oder „storniert“ befinden, wenn Pfand erfasst werden soll.
Um einen Pfandartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie eine Pfandnummer in das Eingabefeld „Pf. Nr.“ des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit ↵
2. Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß
- eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet.
- Bestätigen Sie mit „ENTER“
Sichern Sie den erfassten Posten mit „Sichern oder“ ↵.
Beachten Sie, dass bei aktivierter Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ der Posten negativ erfasst wird, ein Minuszeichen wird ignoriert. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Klick auf die Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen versehen werden. Die Funktion wird nach dem Erfassen des aktuellen Postens automatisch wieder eingeschaltet[1].
Der Pfandposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld „Pf. Nr.“ wird wieder aktiviert.
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Fußnoten:
- ↑ Die Funktion zur negativen Erfassung kann in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden