Kasse

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Das integrierte Kassensystem der Anwendung besteht aus drei Modulen:

• Im Modul „Kassieren“ werden sämtliche Registriervorgänge ausgeführt.
• Im Modul „Kassenabrechnung“ werden Schicht- und Tagesabschlüsse durchgeführt.
• Im Modul „Kassenprotokoll“ können registrierte Vorgänge untersucht und ausgewertet werden.

Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine Transaktionsfunktion zur Buchung von Lagerbewegungen und eine VMP-Schnittstelle für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten. Diese Funktionen können wahlweise automatisch oder nach Bedarf genutzt werden.

Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen Kundenkonto der Kasse eingestellt. Welches Kundenkonto mit der Kasse verknüpft ist, kann im Hauptmenü Optionen → Einstellungen im Register Administration eingesehen werden. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können.

In den nächsten Abschnitten werden folgende Funktionen des integrierten Kassensystems erläutert:

• Kassendialog
• Registrieren
• Menübereich des Kassendialogs
• Abrechnung
• Kassenprotokoll
• Transaktionen
• VMP-Meldungen
• Problembehandlung Kassentechnik

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Der Kassendialog kann im Menü Kassensystem → Kassieren oder mit Strg + F8 aufgerufen werden.

1. Die Anzeige

2. Die Kategorietasten

3. Die Direkttasten

4. Die Favoritentasten

5. Der Protokollbereich

6. Die Gebindetasten

7. Die Funktionstasten

8. Der Menübereich

9. Die Banknotentasten

11. Der Nummernblock

12. Die Kontentasten

Die Anzeige (1) befindet sich am oberen Rand des Dialogs.
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim Abschluss eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.

In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.

In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt. Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.

Unterhalb der Anzeige sind 40 Kategorietasten (2) zur Auswahl der 40 Direkttasten (3) angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 Favoritentasten (4).

Im Protokollbereich (5) werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt. Über die Taste "Ansicht" kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.

Unterhalb des Protokollbereichs sind die Gebindetasten (6), die Funktionstasten (7) und der Menübereich (8) angeordnet.
Darunter sind Banknotentasten (9) und eine Suchtaste (10).
Im untersten Teil befinden sich ein Nummernblock (11) und die Kontentasten (12).

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Weiter zu Registrieren

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Für Registrierung der Anwendung, siehe Lizenzierung.

Als Registriervorgang wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.
Das Registrieren erfolgt im Kassendialog, der im Menü Kassensystem → Kassieren oder mit Strg + F8 aufgerufen werden kann.

In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Methoden zum Registrieren von Artikeln erläutert.

Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums.

Registrieren mit Kategorien

Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 Kategorietasten ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den Direktartikeln zugewiesen sind.

Die Anzeige

4. Die Kategorietasten

5. Die Direkttasten

1. Der Nummernblock

2. Multiplikator

3. Minus

• Um einen Artikel einmal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine Kategorietaste (4) und dann auf eine Direkttaste (5)
• Um einen Artikel mehrfach aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine Kategorietaste (4), dann auf eine Direkttaste (5) und wiederholt auf die Direkttaste (5) oder geben Sie den Multiplikator über den Nummernblock (1) ein, aktivieren die Multiplikatortaste (2), klicken auf eine Kategorietaste (4) und dann auf eine Direkttaste (5)
• Um einen Artikel negativ aus einer Kategorie zu registrieren, aktivieren Sie die Minusfunktion (3), klicken auf eine Kategorietaste (4) und dann auf eine Direkttaste (5)
• Um einen Artikel mehrfach negativ aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie den Multiplikator über den Nummernblock (1) ein, aktivieren die Multiplikatortaste (2), aktivieren die Minusfunktion (3), klicken auf eine Kategorietaste (4) und dann auf eine Direkttaste (5)

Die Operationen Multiplikationen und Einfügen eines Minuszeichens können auch auf dem Nummernblock der Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten 0 - 9 und die Taste * verwendbar; für das Minus die Taste -.

Die Reihenfolge von Multiplikator und Minus ist irrelevant.

Nach dem Betätigen der Direkttaste wird der Multiplikator automatisch wieder auf „+1“ gesetzt. Je nach Konfiguration wird das Gebinde auf den Standardwert zurückgesetzt. Um einen Artikel einmal zusätzlich zu kassieren, muss die Direkttaste wiederholt gedrückt oder Wiederholen oder ↵ gedrückt werden.

Registrieren mit Barcodes

Artikel werden durch das Scannen des EAN-Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie beim Registrieren über die Kategorien im Kassendialog möglich. In der folgenden Tabelle werden der Registriervorgang mit Kassendialog und der Registriervorgang Tastatur & Scanner verglichen:

Um Artikel zu registrieren	klicken Sie im Kassendialog					oder drücken bzw. scannen Sie
2x Warsteiner 0,50 l	Bier (Pils)	Warst 0,50	Warst 0,50			[SCAN], [SCAN]
2x Warsteiner 0,50 l	2	*	Bier (Pils)	Warst 0,50		[2], [*], [SCAN]
2x Warsteiner 0,50 l	Bier (Pils)	Warst 0,50	Wiederholen			[SCAN], [ENTER]
-5x Warsteiner 0,50 l	-	5	*	Bier (Pils)	Warst 0,50	[-], [5], [*], [SCAN]

Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.

Registrieren mit Sucheingaben

Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt. Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch Eingabe erfolgen, mit ↵ bzw. ENTER wird erneut gesucht. In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert werden und die Auswahl mit ↵ übernommen werden.

Registrieren mit Gebindetasten

Mit den Gebindetasten wird eingestellt, ob Einzel- oder Großgebinde registriert werden. Das Rücksetzen der Gebindetasten nach jedem Posten oder nach TOTAL kann konfiguriert werden.

Sofern die Gebindetaste FLASCHE aktiviert wurde, werden beim Registriervorgang Einzelgebinde erfasst. Wenn KISTE aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Einzelgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste ANBR. (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste KOMBI ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen. In der folgenden Tabelle werden Registriervorgänge mit Kassendialog und Tastatur & Scanner verglichen:

Registriervorang	Kassendialog					Tastatur & Scanner
5x Warsteiner 0,50 l	Flasche	5	*	Bier (Pils)	Warst 0,50	Tastenreihenfolge [Flasche]→[5]→[*]→[SCAN]
2x Warsteiner 20x0,50 l	Kasten	2	*	Bier (Pils)	Warst 0,50	Tastenreihenfolge [Kasten]→[2]→[*]→[SCAN]
10x Warsteiner 0,50 l	Anbruch	10	*	Bier Pils	Warst 0,50	Tastenreihenfolge [Anbruch]→[10]→[*]→[SCAN]
10x Warsteiner 0,50 l und 10x Coca Cola 0,50 l	Kombi	10	*	Bier (Pils)	Warst 0,50	Tastenreihenfolge [Kombi]→[10]→[*]→[SCAN]→[10]→[*]→[SCAN]
	Kombi	10	*	Soft Drinks 1	Cola 0,50

Als Grundsatz gilt, dass im Modus „Kiste“ und „Kombi“ der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus „Flasche“ und „Anbruch“ der Einzelgebindepreis.

Die Ausgleichsfunktion

Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit Ausgleich während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert und deaktiviert werden. Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.

Der Pfandmodus

Das Kassensystem kann mit Pfand in den Modus „Pfandregistrierung“ versetzt werden. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.

Pfandcoupons entwerten

Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden. Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag nicht mehr storniert werden.

Automatencoupons entwerten

Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.

Vorgang abschließen

Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

Zwischensumme

Die Zwischensumme kann mit ZWISCHENSUMME oder / aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden- oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.

Buchungskonten

Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. Beim Abschluss des Vorgangs mit TOTAL oder / wird der Zustand der Kontentasten ausgewertet und im Vorgang gespeichert. Die Zuweisung kann dann nicht mehr geändert werden.

Die Schaltfläche NETTO schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste, werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche KUNDE ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche EC schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Pfandcoupons

Sofern ein Vorgang beim Aufrufen der Zwischensumme mit ZWISCHENSUMME oder / eine positive Pfandsumme aufweist, wird auf Rückfrage wahlweise die Ausgabe eines Pfandcoupons oder der Abschluss des Vorgangs mit Öffnen der Kassenlade zur Auszahlung des Gutschriftbetrags durchgeführt.

Total

Mit TOTAL oder / wird der Vorgang abgeschlossen. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit Ende geschlossen werden.

Warteschleife

Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht belegt ist.

Die Übertragung wird mit HOLD durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird „HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit HOLD wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog nicht beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.

Preisgruppe wechseln

Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit VK Wechseln wird die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich nicht auf bereits erfasste Artikel aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und Aktionspreise des Kunden aktiviert.

Preis ersetzen

Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt, der neue Preis eingegeben und die Änderung mit Preis ersetzen oder Einfg gesichert werden.

Der eingegebene Preis kann auch permanent den bisherigen Preis ersetzen. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und der neue Preis mit Strg + E gesichert werden.

Löschen

Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit Posten löschen oder Entf gelöscht werden.

Stornieren

Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit Auftrag stornieren abgebrochen und verworfen werden.

Barcodes ergänzen

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit Strg + B der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit OK wird die neue EAN übernommen.

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Fußnoten:

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Der Menübereich des Kassendialogs

Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit Login oder Strg + F11 kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen.

Mit Ende oder Strg + W kann der Kassierdialog beendet werden. Die ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit Protokoll oder Strg + F10 können Kassenprotokoll und Kassenauswertungen geöffnet werden.

Mit Abschluss oder Strg + F9 kann die Kassenabrechnung gestartet werden.

Mit Lade kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit Support oder Strg + H kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen.

Tastaturbedienung

Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die der aktive Benutzer über die entsprechenden Benutzerrechte verfügt.

Taste	Schaltfläche	Funktion
A..Z		Zeichen
0..9	0..9	0 .. 9
,	,	Komma aktivieren/deaktivieren
-	-	Minus aktivieren/deaktiveren
*	*	Multiplikator aktiveren/deaktivieren
/	ZWISCHENSUMME, TOTAL	Zwischensumme oder Total
↵	Finden, Wiederholen	Finden oder Wiederholen
Enft	Posten Löschen	Posten löschen
Einfg	Preis ersetzen	Preis ersetzen
Esc	CLEAR	Anzeige zurücksetzen
STRG+A	Auftrag stornieren	Auftrag stornieren
STRG+H	Support	Fernwartung starten
STRG+W	Ende	Kassendialog beenden
STRG+L	Pfand	Pfandmodus umschalten
STRG+P	Drucken	Bondruck starten
STRG+K	Kunde	Kunden finden
STRG+B	-	Barcode im Artikelstamm ändern
STRG+E	-	Preis im Artikelstamm ändern
STRG+⇑+I		Protokolltabellen anzeigen
F1	Flasche	Gebinde auf Flasche schalten
F2	Kiste	Gebinde auf Kiste schalten
F3	-	-
F4	-	-
F5	-	-
F6	-	-
F7	VK wechseln	Preisgruppe wechseln
F8	Hold	Warteschleife umschalten
F9	Finden, Wiederholen	Finden oder Wiederholen
F10	Drucken	Kassenbon drucken
F11	EC	Konto Bar/EC- Cash umschalten
F12	Netto	Privat- und Gewerbekunden umschalten
STRG+F1	-	-
STRG+F2	-	-
STRG+F3	-	-
STRG+F4	-	-
STRG+F5	-	-
STRG+F6	-	-
STRG+F7	-	-
STRG+F8	-	-
STRG+F9	Abrechnung	Kassenabrechnung starten
STRG+F10	Protkolle	Kassenprotokolle anzeigen
STRG+F11	Login	Kasse sperren/Benutzeranmeldung

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Weiter zu Abrechnung

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Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü Kassensystem → Kassenabrechnung oder Strg + F9. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht beendet.

Schichtabrechnung

Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter

Mit Schnellinfo kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit Abbruch oder Esc wird der Assistent beendet.

Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein und geben Sie den Kasseninhalt an:

1. Stellen Sie Schichtbeginn und -ende mithilfe der Felder ein. Zusätzlich können mit Start und Ende die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden.
2. Bestätigen Sie die Einstellungen mit Weiter.
3. Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
4. Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
5. Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit und kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit ← DEL wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit CLEAR der gesamte Feldinhalt gelöscht.
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit Weiter.

Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.

Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

• Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks
• Die Option „Soll-Ist-Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus
• Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage
• Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen
• Die Option „Umsatz gliedern“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden
• Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an

1. Wählen Sie die Ausgabeoptionen
2. Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung

Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.

Tagesabrechnung

Eine Tagesabrechnung wird ähnlich einer Schichtabrechnung erstellt, jedoch entfällt die Auswahl eines Kassierers. Der Abrechnungszeitraum kann eingestellt werden, sollte sich aber nicht mit einer vorigen Tagesabrechnung überschneiden. Tagesabrechnungen werden fortlaufend nummeriert. Der Kasseninhalt kann optional gezählt und die Zählliste optional gedruckt werden. Die Optionen „Umsätze gliedern“ und "Buchungen gliedern" sind immer aktiv.

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Fußnoten:

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Mit Kassensystem → Kassenprotokoll oder Strg + F10 können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden.

Protokolle

Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

1. Beginn einstellen

2. Ende einstellen

3. Kassierer wählen

4. (Optional) Kunden wählen

5. Status filtern

6. Bezahlung filtern

7. Protokoll erstellen

8. Bon wählen

9. Bon drucken

Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schränken Sie den Beginn des Zeitraums, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, ein. Mit Von wird ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages gesucht.
2. Schränken Sie das Ende des Zeitraums mit Bis zum jetzigen Zeitpunkt ein. Mit Bis wird ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages gesucht.
3. Wählen Sie den Kassierer aus, für den Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit Kassierer wird der aktuell angemeldeten Kassierer eingestellt.
4. Mit KD Nr. kann gezielt nach Transaktionen mit einem Kunden gesucht werden. Alternativ kann das Kassenkonto eingestellt werden.
5. In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
6. In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden.
7. Mit Start wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
8. Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand in der rechten Tabelle.
9. Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie Bon oder Strg + P.

Auswertungen

Im Register Auswertungen können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.

1. Zeitraum einstellen

2. Gliederung wählen

3. Auswertung erstellen

4. Darstellung wählen

5. Drucken

Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein
2. Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“
3. Die Auswertung wird mit Start erstellt und angezeigt
4. Sie können über die Schaltflächen Tabelle bzw. Diagramm wählen
5. Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie Tabelle bzw. Diagramm

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Fußnoten: