Pfandartikel erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 23. September 2014, 09:10 Uhr
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Pfandartikel erfassen)
Die Erfassung von Pfand erfolgt analog zur Artikelerfassung im Dialog „Pfand erfassen“.
*screenshots*
Der Auftrag darf sich nciht im Status „Rechnung“, „Mahnung“, „abgeschlossen“ oder „storniert“ befinden, wenn Pfand erfasst werden soll.
Um einen Pfandartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie eine Pfandnummer in das Eingabefeld „Pf. Nr.“ des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit ↵
2. Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß
- eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet.
- Bestätigen Sie mit ↵
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite [[ ]])
Fußnoten: