Warenstamm

Lieferanten

Der Dialog „Lieferanten“ ermöglicht die Zuordnung von Artikeln zu Lieferanten. Er wird durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld „Hauptlieferant“ gestartet56.

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Die Angabe von zusätzlichen Lieferanten im Dialog Lieferanten ermöglicht die Angabe spezifischer Vorgaben und ermöglicht so eine Nutzung des integrierten Lieferantenbestellsystems. Mit [Neu] im Navigationsbereich kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden. Im Eingabefeld „Lieferant“ kann die Identnummer des gewünschten Lieferanten angegeben werden. Wird die Nummer falsch eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Die externe Artikelnummer des Lieferanten wird im Eingabefeld „Bst. Nr.“ eingegeben. Im Eingabefeld „Netto EK“ wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben. Durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den Artikeldatensatz übergeben werden. Der Preis wird dann für die Artikelkalkulation verwendet. Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche „Artikelbezeichnung übernehmen“ hinter dem Eingabefeld aus dem Warenstamm zu übernommen oder direkt eingegeben werden. Im Eingabefeld „Sollmenge“ wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt. Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden. Im Eingabefeld „Minimum“ wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche „Artikel bestellen“ hinter dem Eingabefeld „Minimum“ kann der Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vorgemerkt und in der Bestellverwaltung verarbeitet werden. Die Eingaben werden mit [Sichern] gespeichert. Um einen Artikel zu bearbeiten, muss der gewünschte Datensatz aus der Liste markiert werden. Mit [Editieren] werden die Artikeldaten in die Eingabefelder geladen und können bearbeitet werden. Die Bearbeitung wird mit [Sichern] abgeschlossen. Mit [Löschen] wird ein markierter Datensatz aus der Liste aus dem Liefersortiment des Lieferanten gelöscht. Artikelbestellungen sind durch das Entfernen eines Artikels aus dem Sortiment nicht betroffen.

Suchwörter

Suchwörter ermöglichen das Auszeichnen von Artikeln mit Attributen. Dieses Verfahren ermöglicht das Finden von Artikeln in der Artikelerfassung über Eigenschaften. Der Suchwortdialog zum Auszeichnen von Artikeln wird durch die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld "Zusatz" geöffnet.

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In der linken Liste sind alle verfügbaren Suchwörter, auch als "Tags" bezeichnet, enthalten. Neue Suchwörter können mit "Neu" erstellt werden. Die Zuordnung eines Suchwortes zum Artikel erfolgt mit →. Ein Suchwort wird mit ← entfernt.

EAN Barcodes

EAN Barcodes ermöglichen die Erfassung von Artikeln mittels Strichcodes. Dazu muss der numerische Barcode eines Artikels, der durch die Striche symbolisiert wird, dem Artikel zugeordnet werden. Die Ziffern unterhalb des Barcodes können in das Feld "EAN" eingetragen werden.
Die Zuordnung von Barcodes für mehrere Artikel kann im Dialog "Barcode Schnellerfassung" durchgeführt werden, der durch die Schaltfläche hinter dem Optionsfeld "Multi EAN" gestartet werden kann:

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Der Strichcode eines Artikels kann durch den Barcodescanner eingelesen werden. Wenn der Scanner nach dem Einscannen einen Zeilenwechsel oder die Funktionstaste F9 übermittelt, wird der Barcode gespeichert und der nächste Artikel des Warenstamms aufgerufen. Wird kein Befehl übermittelt, kann der nächste Artikel mit ↵ oder "Sichern" aufgerufen werden. Wenn einem Artikel bereits ein Barcode zugewiesen wurde oder kein Barcode zugewiesen werden soll, kann er mit ↵ übersprungen werden. Mit den Schaltflächen ← und → kann durch das Sortiment geblättert werden.
Einem Artikel können mehrere EAN- Barcodes zugewiesen werden. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Artikel zu einem Gruppenartikel zusammengefasst werden sollen.
Um mehrere Barcodes zuzuweisen, muss die Option "Multi EAN" aktiviert werden. Durch das Aktivieren wird die Schaltfläche "Gruppencode bearbeiten" hinter dem Option eingeblendet. Diese öffnet einen Dialog, indem die Barcodes hinterlegt werden können.

Fremdnummern

Für die Eingabe von Artikelnummern sind im Datensatz jedes Artikels zwei Felder hinterlegt. Die Bezeichnung der Felder kann im Konfigurationsmodul eingestellt werden. Die Nummern können in Auftragsbelegen genutzt werden oder beim GEVA (SGL 188)- Export verwendet werden.

Identnummern

Die Option "Identnummern" ermöglicht das Zuweisen von Seriennummern für Artikel und Inventurnummern für Vermietartikel. Mit der Schaltfläche "Serien- und Inventurnummern" hinter der Option kann der Konfigurationsdialog für Identnummern aufgerufen werden.

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Mit "Neu" oder Strg + N kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf "Editieren" oder Strg + E bearbeitet werden. Die Bearbeitung eines Datensatzes wird mit [Sichern] oder <Strg+S> abgeschlossen. Datensätze können mit [Löschen] oder <Strg+D> gelöscht werden.
Für Vermietartikel ist die Eingabe von Inventurnummern notwendig. Inventur- oder Seriennummern müssen eindeutig sein. Einkaufs-, Verkaufsdatum und Kundenzuordnung werden durch Wareneingang oder Auftragsverwaltung hinterlegt und sollten nur ausnahmsweise geändert werden. Für die Berechnung von Garantierestzeit sind Garantiedauer und Abverkaufsdatum relevant.

Bestellungen

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(Stammdatenverwaltung → Stammdatentypen → Sie sind auf der Seite Warenstamm)

Fußnoten: