Schnittstellenleitfaden: Unterschied zwischen den Versionen

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===Entität "Customer"===
===Entität "Customer"===
Folgende Entitäten sind bei dem Tag <customer></customer> enthalten. Das Tag <customer> ist pro Bestellung einmalig.
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===Entität "DeliveryAddress"===
===Entität "DeliveryAddress"===
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Version vom 23. Dezember 2021, 15:53 Uhr

  • für den Stammdatenexport an externe Webshop-Systeme
  • für den Auftragsimport aus externen Webshop-Systemen

Stand Dezember 2021

Vorbemerkungen

Im Folgenden werden die Austauschformate für die nicht spezifische Webshop-Schnittstelle aufgeführt. Die Schnittstelle ist eine von mehreren Schnittstellen, die genutzt werden können.

Formate

Neben den branchenspezifischen Schnittstellen (KOLLEX, OctopusOrder, Refill, Gastivo) unterstützt FAKTURA-X auch algemeine EDI Formate.

Informationen dazu erhalten Sie vom Hersteller

Formatkennzeichen

  • A: String (Zeichenkette alphanumerisch), Länge wird zusätzlich angegeben
  • N: Float (Numerisch), Wertebereich optional angegeben
  • I: Integer (Ganzzahl), Wertebereich optional angegeben
  • B: Boolean (Logisch), Wertebereich (FALSCH, WAHR)
  • D: Date (Datum), Format [TT.MM.JJJJ]
  • T: Time (Uhrzeit), Format [HH:NN:SS]
  • @: DateTime (Zeitstempel), Format [TT.MM.JJJJ HH:NN:SS]

Abweichende Definitionen

Sollte eine Anforderung mit diesem Leitfaden nicht abgedeckt werden können, sprechen Sie uns bitte an.

Eine Anpassung oder Erweiterung ist nach Absprache kostenpflichtig möglich.

Bereitstellung von Daten

Im einfachsten Fall werden Stammdaten als CSV-Daten bereitgestellt und auf einen FTP-Server übertragen. Die Auftragsdaten werden als XML-Dateien von einem FTP-Server herutergeladen und verarbeitet. Das Abrufen und Verarbeiten der Aufträge kann automnatisch oder manuell erfolgen.

  • Informationen für die Auftragsverarbeitung finden Sie hier.
  • Die Einstellungen für für den Datenaustausch mit WEBDRINK finden Sie hier.
  • Die Einstellungen für für den Datenaustausch mit Shopware oder Magento u.ä. finden Sie hier.

Stammdatenexport als CSV

Die Daten werden mit einer FTP-Verbindung übertragen. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau werden die CSV-Daten in einem zu definierenden Ordner kopiert.

Folgende Standards werden vereinbart:

  • Daten werden durch Semikola getrennt, bereitgestellt. Jeder Datensatz wird mit einem Semikolon abgeschlossen.
  • Es werden keine Delimiter verwendet, der Typ eines Datensatzes ergibt sich aus der Reihenfolge.
  • Der Zeichensatz ist Windows 1252 (ANSI).
Eine Anpassung oder Erweiterung ist nach Absprache kostenpflichtig möglich.

Feldbeschreibungen Datei "Kunden.csv“

Nachfolgend wird ein Kundendatensatz beschrieben.

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer
Anrede A10 Anrede, optional
Vorname A80 Vorname, optional
Name/Firma A80 Firmenname oder Name
Zusatz A80 optional Abteilung etc.
Strasse A20 Straße mit Hausnummer
PLZ A5 ohne Nationalitätskennzeichen
Ort A80 Ort
Telefon A20 Telefon 1, optional
Mobil A20 Telefon 2, optional
Email A255 Mehrfacheinträge mit „,“ getrennt
StNr A40 StNr. oder USt.ID, optional
BIC A10 ohne Leerzeichen, optional
IBAN A30 Darf Leerzeichen enthalten, optional
Bar B Kunde muss bei Lieferung zahlen
Gewerbe B Gewerbe oder Privatkunde
Limit N (-1, 0..n) -1 = gesperrt, 0 = kein Limit
Preisgruppe I (1..n) Preisgruppenliste

Optional: Feldbeschreibungen Datei "Lieferadressen.csv“

Nachfolgend wird ein Adressdatensatz beschrieben. Diese Liste enthält zusätzliche Adressen eines Kunden. Die Datei ist optional. Sind keine Zusatzadressen vorhanden, wird die Baissadresse des Kundendatensatzes als Lieferadresse verwendet.

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer
Anrede A10 Anrede, optional
Vorname A80 Vorname, optional
Name/Firma A80 Firmenname oder Name
Zusatz A80 optional Abteilung etc.
Strasse A20 Straße mit Hausnummer
PLZ A5 ohne Nationalitätskennzeichen
Ort A80 Ort
Telefon A20 Telefon 1, optional
Ident A20 Kennung der Adresse

Feldbeschreibungen Datei "Artikel.csv“

Nachfolgend wird ein Artikeldatensatz beschrieben.

Feld Typ Information
Versionsnummer I Wird nicht verwendet
ArtNr A20, eingeschränkter Zeichensatz Eindeutige Identnummer
Artikelbezeichnung A80 Artikelbezeichnung
Menge I (0..n) Flaschen im Kasten, Einzel = 0
Gebinde-Inhalt N (0..n) Liter
Warengruppe A40 Warengruppe
Untergruppe A40 Wird nicht verwendet
Hersteller A40 Hersteller
Bruttopreis N Basispreis 1 des Artikels inkl. MwSt.
Brutto-Pfand N Basispreis 1 des Pfands inkl. MwSt.
Brutto-Literpreis N Basispreis 1 pro Liter inkl. MwSt.
Nettopreis N Basispreis 2 des Artikels exkl. MwSt.
Netto-Pfand N Basispreis 2 des Pfands exkl. MwSt.
Netto-Literpreis N Basispreis 2 pro Liter exkl. MwSt.
MwSt N (0..n) MwSt.-Satz in Prozent
Barcode A20 EAN des Teilgebinde oder Einzelartikel
Lieferbar I Wird nicht verwendet
Angebotsart I Wird nicht verwendet

Optional: Feldbeschreibungen Datei "Favoriten.csv“

Nachfolgend wird ein Kundensortimentsdatensatz beschrieben. Diese Liste enthält die bisher bestellten Artikel eines Kunden. Die Datei ist optional.

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer des Kunden
ArtNr A20, eingeschränkter Zeichensatz Eindeutige Identnummer des Artikels
Anzahl I übliche Bestellmenge

Optional: Feldbeschreibungen Datei "Sonderpreise.csv“

Nachfolgend wird eine Tabelle mit kundenspezifischen oder zeitlich beschränkten Sonderpreisen beschrieben. Die Datei ist optional.

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer des Kunden
ArtNr A20, eingeschränkter Zeichensatz Eindeutige Identnummer des Artikels
NettoVK N Netto Sonderpreis
Start @ Zeitstempel Gültigkeitsbeginn eines Aktionspreises
Ende @ Zeitstempel Gültigkeitsende eines Aktionspreises
Gruppe A20 Aktionspreis gilt für Preisgruppe
Ersetzen A5 (Ja, Nein) Aktionspreis kann Sonderpreise überschreiben
Vorrat I (-1, 1..n) Beschränkter Vorrat eines Aktionspreises, -1 = kein Vorrat
Aktionspreise: Ist das Feld KDNr leer, wird der eingetragene Preis NettoVK als zeitlich gesteuerter Aktionspreis behandelt, der im Zeitraum von Start bis Ende unter Beachtung der Zugehörigkeit eines Kunden zur Preisgruppe in „Gruppe“, der Vorgabe der Möglichkeit zum Überschreiben eines möglichen Sonderpreises eines Kunden für den Artikel und Einschränkung der Gültigkeit eines Aktionspreises auf eine maximale Abverkaufsmenge Vorrat gilt.

Auftragsimport als XML

Die Daten werden mit einer FTP-Verbindung übertragen. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau werden die XML-Daten aus einem zu definierenden Ordner geladen.

Folgende Standards werden vereinbart:

  • Elemente ohne Daten werden XML-konform als <Tag-Name /> dargestellt.
  • Jede Bestellung wird einzeln erfasst.
  • Der Datensatz enthält Bestellmerkmale sowie alle Details des Kunden.
  • Der Zeichensatz ist UTF-8.
  • Der Name der XML-Datei besteht aus dem Zeitstempel (YYYY-MM-DD-HHNNSS) sowie der Auftragsnummer, welche vom Shopsystem vergeben werden muss.
Beispiel: 2012-02-06-105730-5432.xml

Entität "Order"

Nachfolgend die Entitäten, in welche sich der Tag <order></order> unterteilt. Da ausschließlich eine Bestellung pro Datei dargestellt wird, ist dieses Tag einmalig.

Entität Typ Beispiel Erläuterungen
<orderID> I 5456 Auftragsnummer des WebShop
<ip> A 91.53.190.30 IP-Adresse des Kunden während der Bestellung
<orderDate> @ 2012-06-02 14:15:45 Bestellzeitpunkt
<deliveryDate> D 2012-07-02 Lieferdatum
<deliveryPeriod> A Vormittags Kommentar zur Bestellung
<comment> A Leergut steht im Garten Kommentar zur Bestellung
<payment> A (Auswahl) bankCollection Cash (Bar), Invoice (Rechnung), bankCollection (Einzug), paypal (PayPal)
<priceMode> A (Auswahl) gross gross (Brutto), net (Netto)
<taxRate> N (10.2) 19.00 Mehrwertsteuersatz
<merchandiseValue> N (10.2) 75.69 Warenwert
<deliveryCosts> N (10.2) 0.00 Lieferkosten
<smallVolumePurchase> N (10.2) 0.00 Mindermengenzuschlag
<discountPercent> N (10.2) 3.00 3% Rabatt auf den Warenwert
<discountFix> N (10.2) 5.45 Gutscheineinlösung
<sumTotal> N (10.2) 75.69 Gesamtbetrag inklusive Rabatte, Lieferkosten, Zuschläge, Gutscheine, Mehrwertsteuer
Abhängig vom <priceMode> werden die Preise Brutto oder Netto übergeben. Ausnahme ist der Wert <sumTotal>, welcher immer die Gesamtsumme inklusive der gesetzlichen Steuer enthält.
Die Tags <discountPercent und <discountFix> definieren mögliche Rabatte sowie Gutscheine. Bei prozentualen Rabatten sind diese direkt in den Artikelpreisen berücksichtigt. Bei einem Einmalbetrag werden die Werte in dem Tag <sumTotal> berücksichtigt.

Entität "Article"

Nachfolgend wird dokumentiert in welche Entitäten sich der Tag <article></article> unterteilt, welcher sich innerhalb von order befindet. Der Tag kann je nach Anzahl unterschiedlicher Artikel mehrfach hintereinander erscheinen.

Entität Typ Beispiel Erläuterungen
<amount> N 3 Anzahl
<articleNumber> A 301012 Artikelnummer
<name> A Coca Cola Bezeichnung
<package> A 12x1,0 Gebindeformat
<price> N (10.2) 11.99 Einzelpreis
<deposit> N (10.2) 3.30 Pfandwert
<taxRate> N (10.2) 19.00 Mehrwertsteuersatz
<ean> A 4008287077018 EAN Code

Entität "DeliveryDetails"

Nachfolgend wird dokumentiert in welche Entitäten sich der Tag <deliveryDetails></deliveryDetails> unterteilt, welcher sich innerhalb von order befindet. Sofern es keine Lieferdetails gibt, ist dieser Tag nicht enthalten.

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer des Kunden
ArtNr A20, eingeschränkter Zeichensatz Eindeutige Identnummer des Artikels
NettoVK N Netto Sonderpreis
Start @ Zeitstempel Gültigkeitsbeginn eines Aktionspreises
Ende @ Zeitstempel Gültigkeitsende eines Aktionspreises
Gruppe A20 Aktionspreis gilt für Preisgruppe
Ersetzen A5 (Ja, Nein) Aktionspreis kann Sonderpreise überschreiben
Vorrat I (-1, 1..n) Beschränkter Vorrat eines Aktionspreises, -1 = kein Vorrat

Entität "Customer"

Folgende Entitäten sind bei dem Tag <customer></customer> enthalten. Das Tag <customer> ist pro Bestellung einmalig.

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer des Kunden
ArtNr A20, eingeschränkter Zeichensatz Eindeutige Identnummer des Artikels
NettoVK N Netto Sonderpreis
Start @ Zeitstempel Gültigkeitsbeginn eines Aktionspreises
Ende @ Zeitstempel Gültigkeitsende eines Aktionspreises
Gruppe A20 Aktionspreis gilt für Preisgruppe
Ersetzen A5 (Ja, Nein) Aktionspreis kann Sonderpreise überschreiben
Vorrat I (-1, 1..n) Beschränkter Vorrat eines Aktionspreises, -1 = kein Vorrat

Entität "DeliveryAddress"

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer des Kunden
ArtNr A20, eingeschränkter Zeichensatz Eindeutige Identnummer des Artikels
NettoVK N Netto Sonderpreis
Start @ Zeitstempel Gültigkeitsbeginn eines Aktionspreises
Ende @ Zeitstempel Gültigkeitsende eines Aktionspreises
Gruppe A20 Aktionspreis gilt für Preisgruppe
Ersetzen A5 (Ja, Nein) Aktionspreis kann Sonderpreise überschreiben
Vorrat I (-1, 1..n) Beschränkter Vorrat eines Aktionspreises, -1 = kein Vorrat

Entität "BankDetails"

Feld Typ Information
KDNr A20 (eingeschränkter Zeichensatz) Eindeutige Identnummer des Kunden
ArtNr A20, eingeschränkter Zeichensatz Eindeutige Identnummer des Artikels
NettoVK N Netto Sonderpreis
Start @ Zeitstempel Gültigkeitsbeginn eines Aktionspreises
Ende @ Zeitstempel Gültigkeitsende eines Aktionspreises
Gruppe A20 Aktionspreis gilt für Preisgruppe
Ersetzen A5 (Ja, Nein) Aktionspreis kann Sonderpreise überschreiben
Vorrat I (-1, 1..n) Beschränkter Vorrat eines Aktionspreises, -1 = kein Vorrat

Beispieldateie

Das folgende Listing veranschaulicht eine Auftragsdatei. Die zugehörige XML-Datei "2012-02-06-105730-5432.xml" kann [hier] heruntergeladen werden. 

<xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes">
<order>
  <orderID>8372</orderID>
  <ip>87.153.22.57</ip>
  <orderDate>2012-06-04 13:46:40</orderDate>
  <deliveryDate>2012-07-07</deliveryDate>
  <deliveryPeriod>Vormittags</deliveryPeriod>
  <comment/>
  <payment>bankCollection</payment>
  <priceMode>gross</priceMode>
  <taxRate>19.00</taxRate>
  <merchandiseValue>55.95</merchandiseValue>
  <deliveryCosts>10.00</deliveryCosts>
  <smallVolumePurchase>0.00</smallVolumePurchase>
  <sumTotal>80.05</sumTotal>
  <discountPercent>0.00</discountPercent>
  <discountFix>0.00</discountFix>
  <article>
    <amount>2</amount>
    <articleNumber>17106</articleNumber>
    <name>Possmann Apfelwein 1 l (6x1,00)</name>
    <package>6x1,00</package>
    <price>8.49</price>
    <deposit>2.40</deposit>
    <taxRate>19</taxRate>
    <ean/>
  </article>
  <article>
    <amount>3</amount>
    <articleNumber>23105</articleNumber>
    <name>Veltins Pils 0,5 (20x0,50)</name>
    <package>20x0,50</package>
    <price>12.99</price>
    <deposit>3.10</deposit>
    <taxRate>19</taxRate>
    <ean>4005249000367</ean>
  </article>
  <deliveryDetails>
    <name>Anfahrtspauschale</name>
    <price>4.00</price>
  </deliveryDetails>
  <deliveryDetails>
    <name>5 Artikel à 1,20€</name>
    <price>6.00</price>
  </deliveryDetails>
  <customer>
    <wdCustomerID>2578</wdCustomerID>
    <customerNumber/>
    <street>Musterstr.</street>
    <streetNumber>1</streetNumber>
    <additionalAddressInformation/>
    <postcode>35708</postcode>
    <town>Haiger</town>
    <title>Frau </title>
    <company/>
    <name>Mustermann</name>
    <firstName>Max</firstName>
    <phone>5468715687</phone>
    <fax/>
    <mobile/>
    <email>mustermann@mustermann.de</email>
    <registrationDate>2012-06-01 18:48:49</registrationDate>
    <newsletter>0</newsletter>
    <bankDetails>
      <accountOwner>Max Mustermann</accountOwner>
      <accountNumber>99999999</accountNumber>
      <bankCode>999999999</bankCode>
      <bank>Mustermann eG</bank>
      <iban>999999999</iban>
      <bic>DE0075XX</bic>
    </bankDetails>
  </customer>
</order>
</xml>
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