Zahlung: Unterschied zwischen den Versionen

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====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht~~, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''~~.

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,

*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].

*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.

*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.

*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.

*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,

Zahlung: Unterschied zwischen den Versionen

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 ====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====
-Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''.
+Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.
-{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
+{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
 Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.
 Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
-*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].
+*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
 *Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
+*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
+*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.
 Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,