Pfandartikel erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. September 2014, 09:09 Uhr

(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Pfandartikel erfassen)

Die Erfassung von Pfand erfolgt analog zur Artikelerfassung im Dialog „Pfand erfassen“.

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Der Auftrag darf sich nciht im Status „Rechnung“, „Mahnung“, „abgeschlossen“ oder „storniert“ befinden, wenn Pfand erfasst werden soll.

Um einen Pfandartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie eine Pfandnummer in das Eingabefeld „Pf. Nr.“ des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit ↵

2. Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß

eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet.

Bestätigen Sie mit {{Taste|↵}

(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite [[ ]])

Fußnoten:

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 . Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein. Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß
-:  eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet. Bestätigen Sie mit {{Taste|&crarr;}
+: eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rücknahme gewertet.
+: Bestätigen Sie mit {{Taste|&crarr;}
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