E-Rechnung in FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen
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==Probleme beim Erstellen einer E-Rechnung== | ==Probleme beim Erstellen einer E-Rechnung== | ||
Typische Fehler treten bei der Berechnung von Mehrwertsteuer und Bruttosummen auf, wenn Rundungsdifferenzen zwischen Nettowerten und skontierten oder rabattierten Summen entstehen. | Typische Fehler vom Typ "NRSB" (Netto-Rabatt-Skonto-Brutto) treten bei der Berechnung von Mehrwertsteuer und Bruttosummen auf, wenn Rundungsdifferenzen zwischen Nettowerten und skontierten oder rabattierten Summen entstehen. | ||
* Der Kunde ist | ===Mögliche Ursachen=== | ||
*'''Der Kunde ist nicht als Gewerbekunde deklariert:''' Prüfen Sie dies in der Kundenverwaltung: | |||
# Rufen Sie die [[Kundenstamm#Eingabe|Eigenschaften des Kunden]] auf. | # Rufen Sie die [[Kundenstamm#Eingabe|Eigenschaften des Kunden]] auf. | ||
# Prüfen Sie, ob die zugewiesene Preisgruppe des Kunden eine Gewerbepreisgruppe ist und der Kunde als Gewerbekunde deklariert ist. [[Kundenstamm#Eingabe|Eigenschaften des Kunden|]] auf. | # Prüfen Sie, ob die zugewiesene Preisgruppe des Kunden eine Gewerbepreisgruppe ist und der Kunde als Gewerbekunde deklariert ist. [[Kundenstamm#Eingabe|Eigenschaften des Kunden|]] auf. | ||
* Die verwendete Preisgruppe ist nicht als Gewerbepreisgruppe deklariert | *'''Die verwendete Preisgruppe ist nicht als Gewerbepreisgruppe deklariert:''' Prüfen Sie dies in den Einstellungen: | ||
# Rufen Sie die [[Einstellungen]] auf, wählen Sie das [[Hilfstabellen#Preisgruppen|Register Hilfstabellen]] und dann das [[Hilfstabellen#Preisgruppen|Unterregister Preisgruppen]]. | # Rufen Sie die [[Einstellungen]] auf, wählen Sie das [[Hilfstabellen#Preisgruppen|Register Hilfstabellen]] und dann das [[Hilfstabellen#Preisgruppen|Unterregister Preisgruppen]]. | ||
# Prüfen Sie in den [[Kundenstamm#Konditionen|Konditionen]], ob die Preisgruppe, die im Auftrag angewendet wurde, als "Gewerbepreisgruppe" gekennzeichnet ist und aktivieren Sie ggf, die Option "Gewerbepreisgruppe". | # Prüfen Sie in den [[Kundenstamm#Konditionen|Konditionen]], ob die Preisgruppe, die im Auftrag angewendet wurde, als "Gewerbepreisgruppe" gekennzeichnet ist und aktivieren Sie ggf, die Option "Gewerbepreisgruppe". | ||
'''Ein Nettopreis hat mehr als zwei Nachkommastellen:''' Kürzen Sie die Preise mit dem Preisassistenten auf zwei Nachkommastellen: | |||
# Rufen Sie die [[Preisverwaltung]] auf. | # Rufen Sie die [[Preisverwaltung]] auf. | ||
# Führen Sie für die Preisgruppe, die im Auftrag angewendet wurde, eine [[Preisverwaltung#Differenzkalkulation|Differenzkalkulation]] mit "0 %" aus. | # Führen Sie für die Preisgruppe, die im Auftrag angewendet wurde, eine [[Preisverwaltung#Differenzkalkulation|Differenzkalkulation]] mit "0 %" aus. | ||
===Fehler vom Typ "NRSB"=== | |||
'''F-NRSB-CheckSum NW:''' Bei der Berechnung von Skonto kam es zu Differenzen in der Mehrwertsteuer. Die Ursache sind in der Regel Rundungsdifferenzen, es handelt sich dabei um einen mathematischen Effekt. Um das Problem zu lösen, prüfen Sie, ob der Kunde korrekt als Gewerbekunde eingestellt ist und die verwendete Preisgruppe auf als Gewerbepreisgruppe deklariert ist und die Nettopreise nicht mehr als zwei Nachkommastellen aufweisen. | |||
'''F-NRSB-CheckSum NWR:''' Bei der Berechnung von Rabatt kam es zu Differenzen in der Mehrwertsteuer. Die Ursache sind in der Regel Rundungsdifferenzen, es handelt sich dabei um einen mathematischen Effekt. Um das Problem zu lösen, prüfen Sie, ob der Kunde korrekt als Gewerbekunde eingestellt ist und die verwendete Preisgruppe auf als Gewerbepreisgruppe deklariert ist und die Nettopreise nicht mehr als zwei Nachkommastellen aufweisen. | |||
'''F-NRSB-CheckSum NP:''' Bei der Berechnung der Pfandsummen kam es zu Differenzen in der Mehrwertsteuer. Die Ursache sind in der Regel Rundungsdifferenzen, es handelt sich dabei um einen mathematischen Effekt. Um das Problem zu lösen, prüfen Sie, ob der Kunde korrekt als Gewerbekunde eingestellt ist und die verwendete Preisgruppe auf als Gewerbepreisgruppe deklariert ist und die Nettopreise nicht mehr als zwei Nachkommastellen aufweisen. | |||
'''F-NRSB-Empty RENR:''' Es wurde keine Auftrags- oder Rechnungsnummer vergeben. Dies ist ein Fehler bei der Aktualisierung von Auftragsdaten und hat in der Regel eine technische Ursache. Sollte der Fehler erneut auftreten, informieren Sie den Kundendienst. | |||
'''F-NRSB-DisLocate RENR:''' Die Auftrags- oder Rechnungsnummer wurde nicht gefunden. Dies ist ein Fehler bei der Aktualisierung von Auftragsdaten und hat in der Regel eine technische Ursache. Sollte der Fehler erneut auftreten, informieren Sie den Kundendienst. | |||
==Probleme beim Einlesen von Eingangsrechnungen== | ==Probleme beim Einlesen von Eingangsrechnungen== | ||