E-Rechnung in FAKTURA-X

In diesem Artikel werden die Funktionen für das Erstellen oder Verarbeiten von E-Rechnungen beschrieben. Dabei wird auf derzeitige und zukünftige Möglichkeiten, grundsätzliche Fragestellungen und mögliche Probleme eingegangen.

Allgemeine Informationen zu E-Rechnungen

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Formate

Die Rechnungsformate X-Rechnung und ZUGFeRD unterscheiden sich:

Eigenschaft	X-Rechnung	ZUGFeRD
Akzeptanz	Europaweit	nur Deutschland
strukturierte Rechnungsdaten	ja	ja
Für Menschen lesbar	nur XML Daten	XML Dateien in PDF eingebettet.
Von deutschen Behörden akzeptiert	ja	eingeschränkt
Technischer Aufwand	gering, nur eine XML Datei	Aufwendig, PDF Erzeuger muss XML einbetten

Für alle E-Rechnungsformate gilt: Rechtlich ist der elektronische Informationsgehalt rechtlich relevant. Daraus folgt die Pflicht für Rechnungsempfänger, alle Rechnungen auf die Konformität als E-Rechnung zu prüfen!

Einschränkungen

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Rundung

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Ausgangsrechnungen

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Wer erhält E-Rechnungen

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Ausgangsrechnungen erstellen

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Zuschlag und Abschlag

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Rabatt

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Frachtkosten

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Skonto

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Pfand

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Darstellung

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Abgrenzung

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Rabatte und Skonti

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Eingangsrechnungen

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Möglichkeiten

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Allgemeine Funktionen

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Kosten

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Einkauf

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Ausgangsrechnungen

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Funktionen

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Probleme

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Probleme beim Erstellen einer E-Rechnung

Typische Fehler treten bei der Berechnung von Mehrwertsteuer und Bruttosummen auf, wenn Rundungsdifferenzen zwischen Nettowerten und skontierten oder rabattierten Summen entstehen. Mögliche Ursachen sind:

• Der Kunde ist möglicherweise nicht als Gewerbekunde eingestellt. Sie können dies in der Kundenverwaltung prüfen:

So wird's gemacht

1. Rufen Sie die Eigenschaften des Kunden auf.
2. Prüfen Sie, ob die zugewiesene Preisgruppe des Kunden eine Gewerbepreisgruppe ist und der Kunde als Gewerbekunde deklariert ist. Eigenschaften des Kunden| auf.

• Die verwendete Preisgruppe ist nicht als Gewerbepreisgruppe deklariert. Sie können dies in den Einstellungen überprüfen.

So wird's gemacht

1. Rufen Sie die Einstellungen auf, wählen Sie das Register Hilfstabellen und dann das Unterregister Preisgruppen.
2. Prüfen Sie in den Konditionen, ob die Preisgruppe, die im Auftrag angewendet wurde, als "Gewerbepreisgruppe" gekennzeichnet ist und aktivieren Sie ggf, die Option "Gewerbepreisgruppe".

• Ein Nettopreis weist mehr als zwei Nachkommastellen auf. Sie können die Preise mit dem Preisassistenten auf zwei Nachkommastellen kürzen.

So wird's gemacht

1. Rufen Sie die Preisverwaltung auf.
2. Führen Sie für die Preisgruppe, die im Auftrag angewendet wurde, eine Differenzkalkulation mit "0 %" aus.

Fehler F-NRSB-CheckSum NW

Bei der Berechnung von Skonto kam es zu Differenzen in der Mehrwertsteuer. Die Ursache sind in der Regel Rundungsdifferenzen, es handelt sich dabei um einen mathematischen Effekt. Um das Problem zu lösen, prüfen Sie, ob der Kunde korrekt als Gewerbekunde eingestellt ist und die verwendete Preisgruppe auf als Gewerbepreisgruppe deklariert ist und die Nettopreise nicht mehr als zwei Nachkommastellen aufweisen.

Fehler F-NRSB-CheckSum NWR

Bei der Berechnung von Rabatt kam es zu Differenzen in der Mehrwertsteuer. Die Ursache sind in der Regel Rundungsdifferenzen, es handelt sich dabei um einen mathematischen Effekt. Um das Problem zu lösen, prüfen Sie, ob der Kunde korrekt als Gewerbekunde eingestellt ist und die verwendete Preisgruppe auf als Gewerbepreisgruppe deklariert ist und die Nettopreise nicht mehr als zwei Nachkommastellen aufweisen.

Fehler F-NRSB-CheckSum NP

Bei der Berechnung der Pfandsummen kam es zu Differenzen in der Mehrwertsteuer. Die Ursache sind in der Regel Rundungsdifferenzen, es handelt sich dabei um einen mathematischen Effekt. Um das Problem zu lösen, prüfen Sie, ob der Kunde korrekt als Gewerbekunde eingestellt ist und die verwendete Preisgruppe auf als Gewerbepreisgruppe deklariert ist und die Nettopreise nicht mehr als zwei Nachkommastellen aufweisen.

Fehler F-NRSB-Empty RENR

Es wurde keine Auftrags- oder Rechnungsnummer vergeben. Dies ist ein Fehler bei der Aktualisierung von Auftragsdaten und hat in der Regel eine technische Ursache. Sollte der Fehler erneut auftreten, informieren Sie den Kundendienst.

Fehler F-NRSB-DisLocate RENR

Die Auftrags- oder Rechnungsnummer wurde nicht gefunden. Dies ist ein Fehler bei der Aktualisierung von Auftragsdaten und hat in der Regel eine technische Ursache. Sollte der Fehler erneut auftreten, informieren Sie den Kundendienst.

Probleme beim Einlesen von Eingangsrechnungen

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Probleme bei der Rechnungseingangsprüfung

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