Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen
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# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. | # Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert. | ||
===Kosten | ===Kosten duplizieren=== | ||
Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen. Dann wird mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}}, welche mittels [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} zu finden ist, eine Kopie mit den gleichen Kopfdaten erzeugt. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden. | Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen. Dann wird mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}}, welche mittels [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} zu finden ist, eine Kopie mit den gleichen Kopfdaten erzeugt. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden. | ||
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[[File:ERechImportView.png]] | [[File:ERechImportView.png]] | ||
{{Tipp1|Die Anwendung zeigt auch die Posten der E-Rechnung an, damit klar ist, was in Rechnung gestellt wird.}} | {{Tipp1|Die Anwendung zeigt auch die Posten der E-Rechnung an, damit klar ist, ''was'' in Rechnung gestellt wird.}} | ||
==E-Rechnungen importieren== | ==E-Rechnungen importieren== | ||
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Wählen Sie im Dateidialog eine E-Rechnung aus. Dieses wird automatisch importiert und angezeigt. | Wählen Sie im Dateidialog eine E-Rechnung aus. Dieses wird automatisch importiert und angezeigt. | ||
===Lieferant anlegen=== | |||
Ist der Lieferant noch nicht hinterlegt, kann er mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]]Neu}} neben der Lieferantennummer als Stammdatensatz angelegt werden. Aktualisierungen des Lieferanten können optional mit den Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]Sichern}} neben den entsprechenden Informationen in den Stammdatensatz des Lieferanten eingefügt werden | |||
== | ===Kostenvorlage zuordnen oder erstellen=== | ||
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann der Beleg kontiert werden. | Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann der Beleg kontiert werden. | ||
Ist dem Lieferanten eine Kostenvorlage zugeordnet, wird diese angeboten. Sind mehrere Vorlagen vorhanden, muss eine Vorlage ausgewählt werden. Es kann aber auch eine neue Vorlage erstellt werden. | Ist dem Lieferanten eine Kostenvorlage zugeordnet, wird diese angeboten. Sind mehrere Vorlagen vorhanden, muss eine Vorlage ausgewählt werden. Es kann aber auch eine neue Vorlage erstellt werden. | ||
===Weitere Funktionen=== | |||
==Weitere Funktionen== | |||
Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]]Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine weitere E-Rechnung zu importiert werden. | Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]]Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine weitere E-Rechnung zu importiert werden. | ||