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 Der DATEV-Export ermöglicht das Erstellen von Buchungsstapeln und den Versand der Exportdaten an den Steuerberater.
+'''Video Teil 1:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle}}
+'''Video Teil 2:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}
 {{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}
 <!--####################################################################################################################-->
-==Freischaltung==
+=Freischaltung=
 {{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}
 <!--####################################################################################################################-->
-==Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration==
+=Aufrufen der Schnittstellenkonfiguration=
 Um die DATEV-Schnittstelle zu konfigurieren, muss die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:
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 #Klicken Sie auf ''DATEV''.
 Nun können Sie die DATEV-Schnittstelle konfigurieren.
+{{Achtung|Beim Einsatz im Netzwerk werden vorhandene Konfigurationsparameter gemeinsam verwaltet und beim Start der Schnittstellenkonfiguration eingelesen. Die Parameter werden jedoch nach Änderungen nicht automatisch an anderen Arbeitsstationen aktualisiert, so dass Schnittstellenkonfiguration nach Änderungen an einem Arbeitsplatz an allen anderen Computern, an denen die DATEV Schnittstelle genutzt wird, ebenfalls aufgerufen werden muss. Die Konfiguration muss dann durch das Sichern bestätigt werden.}}
 <div class="imageMapHighlighter">
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 {{Hinweis|Diese Informationen werden in der Schnittstellenverwaltung hinterlegt}}
-===Identifikationsnummern eintragen===
+==Identifikationsnummern eintragen==
 Tragen Sie im Schnittstellendialog Ihre Beraternummer (Identnummer der Steuerberaterkanzlei bei der DATEV) und die Mandantennummer (Identnummer des Mandaten beim Steuerberater) ein.
 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Daten erhalten Sie vom Steuerberater.</div>
-===Nummernkreise===
+==Nummernkreise==
 Als verbindende Identnummer für Kunden (Debitoren) kann die Kundennummer oder die Debitorennummer, weiterhin auch Kennung/Kategorie oder Suchberiff, verwendet werden.
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 Um eine Exportbeschreibung für DATEV-Debitoren und DATEV-Kreditoren zu erstellen, kann die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter der Auswahlliste für die Zuweisung gedrückt werden.
-{{Hinweis|Informationen zum Export von Stammdaten nach DATEV finden Sie unter
+{{Hinweis|Informationen zur Nutzung, der Bearbeitung und dem Export von Stammdaten nach DATEV finden Sie im Artikel [[Debitoren- und Kreditorennummern]]}}
-[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]] und [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|Lieferantenstamm]]}}
 Als verbindende Identnummer für Ausgangsrechnungen kann die Rechnungsnummer oder die Auftragsnummer verwendet werden. Die Voreinstellung lautet "Rechnungsnummer".
+==Exportformate==
+Die Anwendung unterstützt den aktuellen DATEV-Standard für Buchungsstapel.
 ===CSV-Format===
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 ===KNE-Format===
-Alternativ zum CSV-Format kann das veraltete KNE-Format in der Ausführung "FBOP-BW-KNE" verwendet werden.
+{{Hinweis|Das KNE-Format ist veraltet und wird von der DATEV eG seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr unterstützt. Es ist zur Kompatibilität mit Anwendungen, die das CSV-Format nicht unterstützen, derzeit noch enthalten. Der Export von Kreditorenverbindlichkeiten wird im KNE-Format nicht unterstützt}}
-<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Das KNE-Format ist veraltet und wird von der DATEV eG seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr unterstützt. Es ist zur Kompatibilität mit Anwendungen, die das CSV-Format nicht unterstützen, derzeit noch enthalten. Der Export von Kreditorenverbindlichkeiten wird im KNE-Format nicht unterstützt.</div>
+Für das KNE-Format in der Ausführung "FBOP-BW-KNE" kann kann der „Konverterpfad“ für den DAMO-Konverter der DATEV eG eingetragen werden. Der Name des Konverters ist mit "damo32.exe" voreingestellt, die SELF-ID mit "9999" voreingestellt.
-Bei der Vorwahl "KNE" kann der „Konverterpfad“ für den DAMO-Konverter der DATEV eG eingetragen werden. Der Name des Konverters ist mit "damo32.exe" voreingestellt, die SELF-ID mit "9999" voreingestellt.
 <div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Der DAMO-Konverter muss auf dem Zielcomputer vorhanden sein.</div>
-===Exportpfad===
+==Exportpfad==
 Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden.
-===Exportparameter===
+==Exportparameter==
-Die Sachkontenlänge kann für Umsätze und Verbindlichkeiten vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.
+In diesem Abschnitt werden die weiteren Schnittstellenparameter erläutert.
+===Länge von Konten===
+Die Länge der Erlöskonten und Kostenkonten kann vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.
+{{Tipp1|Dies entspricht dem Standard für die Sachkontenrahmen 03 und 04}}
+Die Länge von Debitorenkonten und Kreditorenkonten ist immer eine Stelle länger als die Länge der zugehörigen Sachkonten.
+{{Hinweis|Konten dürfen kürzer als die eingestellten Vorgaben sein, nicht jedoch länger}}
+* Standardwert für Erlöse und Kosten: 4-stellig
+* Standardwert für Debitoren und Kreditoren: 4 + 1 = 5-stellig
+{{Tipp1|Von Standardwerten sollte nur in Ausnahmefällen abgewichen werden}}
+===Währungskennzeichen===
 Als Währungskennzeichen für die Primärwährung und eine Alternativwährung werden die dreistelligen ISO-Kennungen verwendet, die Voreinstellungen sind zur Verwendung von Euro (€) mit der Kennung "EUR" und Deutsche Mark (DM) mit der Kennung "DEM" eingerichtet.
-Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen"). Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.
+===Übergabeparameter===
+Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen") nach dem Import ohne Nachfrage. Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.
 Der Versand von Buchungsstapeln an den Steuerberater kann durch Aktivieren der Option "Als E-Mail versenden" aktiviert werden, dazu kann eine Zieladresse angegeben werden.
-<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander.</div>
+{{Tipp1|Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander. Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein}}
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein.</div>
+Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn offene Posten nicht in der Anwendung überwacht und gebucht werden. Exportierte Aufträge werden dann automatisch als bezahlt abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann eingestellt werden, bei welchen Zahlweisen beim Export berücksichtigt werden sollen.
-Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn die Überwachung der offenen Posten nicht in der Anwendung erfolgt. Die exportierten Aufträge werden automatisch als bezahlt markiert und abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann abgestimmt werden, dass nur bestimmte Zahlweisen beim automatischen Abschluss berücksichtigt werden sollen.
+{{Achtung|Beim Einsatz im Netzwerk werden vorhandene Konfigurationsparameter gemeinsam verwaltet und beim Start der Schnittstellenkonfiguration eingelesen. Die Parameter werden jedoch nach Änderungen nicht automatisch an anderen Arbeitsstationen aktualisiert, so dass Schnittstellenkonfiguration nach Änderungen an einem Arbeitsplatz an allen anderen Computern, an denen die DATEV Schnittstelle genutzt wird, ebenfalls aufgerufen werden muss. Die Konfiguration muss dann durch das Sichern bestätigt werden.}}
 <!--####################################################################################################################-->
-==Vorbereitung der Schnittstelle==
+=Vorbereitung der Schnittstelle=
 DATEV-Buchungsstapel umfassen gemäß der Vorgabe der DATEV eG Umsätze mit Kunden und Verbindlichkeiten an Lieferanten. Die Meldung erfolgt mit einer Zuordnung zu den jeweiligen Sachkonten. Der Meldezeitraum beläuft sich in der Regel auf einen Kalendermonat; darf ein Kalenderjahr nicht überschreiten.
 Um DATEV-Buchungsstapel zu erstellen, müssen Zuordnungen erfolgen, damit das Zielsystem die Daten verstehen und korrekt verarbeiten kann.
-=== Sachkonten ===
+== Sachkonten ==
 Sachkonten werden genutzt, um Umsätze und Kosten im Buchungssystem zuzuordnen. Der verwendete Sachkontenrahmen kann im Register [[Register_Administration|Administration]] der Einstellungen eingestellt werden. Dort werden auch die Sachkonten für bestimmte Umsätze und Kosten festgelegt.
-=== Umsatzkonten ===
+== Umsatzkonten ==
 Für Umsätze müssen im Register [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Warengruppen]] des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Warengruppen Sachkonten zugewiesen werden. Dann muss jedem Artikel eine Warengruppe zugewiesen werden.
 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Ist einem Artikel keine Warengruppe zugeordnet, wird das Basiskonto verwendet, welches in der Administration festgelegt wurde.</div>
-=== Kostenkonten ===
+== Kostenkonten ==
 Für Kosten müssen im Register [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkonten]] des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Kosten Sachkonten zugewiesen werden. Wenn ein Kostensatz erstellt wird, muss dieser einem der Sachkonten zugeordnet werden.
 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für das Buchen von Einkaufsbelegen werden die Sachkonten in der Administration zugewiesen.</div>
-==Übergabe von DATEV-Daten==
+=Übergabe von DATEV-Daten=
 Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.
-=== Debitoren- und Kreditorenliste ===
+==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
-Der Debitoren- und Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Funktionen für den Export des Stamms finden sich unter [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]] und [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|Lieferantenstamm]].
+Die automatische Übergabe aller Buchhaltungsdaten erfolgt im Modul [[DATEV Abschluss]].
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Bei der Neuanlage eines Kunden oder Lieferanten bietet das System automatisch den Export für DATEV an.</div>
+==Manuelle Ausgabe von DATEV-Daten==
+Stammdaten, also Kunden/Debitoren- und Lieferanten/Kreditoren, Debitoren-Buchungsstapel für Auftrag, Kasse und Verträge, Kreditoren-Buchungsstapel und Kontenbücher für Bargeld und Giralgeld können einzeln für die DATEV-Verarbeitung exportiert werden.
 === Buchungsstapel Debitoren===
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 Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
+{{Hinweis|Stornierte Aufträge werden nicht im Buchhungsstapel berücksichtigt, da geprüft werden muss, ob die stornierten Umsätze abgeschrieben werden müssen}}
 === Buchungsstapel Kreditoren ===
 Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Kreditoren]] Journale aller Verbindlichkeiten an Lieferanten erzeugt und nach DATEV exportiert.
+{{Tipp1|Wie man ein Journal mit Verbindlichkeiten erstellt, wird [[Kreditoren#Journalvorlagen|hier]] erläutert.}}
-* Wie Sie ein Journal mit Verbindlichkeiten erstellen steht [[Kreditoren#Journalvorlagen|hier]]
+Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
-Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
+===Debitoren- und Kreditorenlisten===
+* Der Debitorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Die Funktion für den Export wird [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|hier]] erläutert.
+* Der Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Die Funktion für den Export wird [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|hier]] erläutert.
+===Kontenbücher===
+Sie können als Exportformat für Kassenbuch und andere Kontenbücher aus verschiedenen Formaten auswählen:
+* '''DATEV Kassenbuch''': Altes Format des (offline) DATEV Kassenbuchs
+* '''DATEV Online-Kassenbuch''': Importformat für "DATEV Online Kassenbuch"
+* '''DATEV-REWE''': Importformat für "DATEV Rechnungswesen", Import erfolgt über "Sonstige Buchungsstapel"
-=== Kontenbücher ===
+{{Hinweis|Informationen zum Import von Kassenbuchdaten (nicht Umsatzerlösen aus offenen Ladenkassen!) erhalten Sie im Hilfesystem der DATEV}}
-Sie können als Exportformat für Kassenbuch und Konten "DATEV-Rechnungswesen (REWE)" oder "DATEV Kassenbuch online (MMS)" einstellen.
 Im Modul [[Buchhaltung]] können Sie im Unterregister [[Bücher|Bücher]] und dann in [[Kontenbücher|Kontenbücher]] Berichte über Kontenbücher erzeugen und nach DATEV exportiert. Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Kontenbuchs durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet. Weitere Informationen finden Sie [[Bücher#Export_nach_DATEV|hier]].
-==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
-Im Modul [[Buchhaltung]] werden im Register [[Abschluss]] alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.
 =Probleme beim Export=
 Im folgenden Abschnitt werden Lösungen für typische Probleme beim DATEV-Export erläutert.
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.</div>
+{{Hinweis|Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen}}
+==Länge und Zuweisung aller Konten prüfen==
+In den meisten Fällen werden Fehler durch falsche Konten verursacht. Konten müssen die korrekte Länge aufweisen. In der Regel sind Sachkonten (Erlöse und Kosten) vierstellig, Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) fünfstellig. Wenn davon abgewichen wird, sind die Personenkonten meist eine Stelle länger als Sachkonten.
+{{Hinweis|Es ist sinnvoll, DATEV-konforme Kontenlängen zu verwenden. Abweichende Kontenlängen haben keine Vorteile, führen aber oft zu Problemen}}
+Wenn Sie eine Meldung über falsche Kontenlängen oder Kontenzuweisungen beim DATEV-Export erhalten, prüfen Sie alle Kontenlängen:
+==Schnittstelle==
+#Öffnen Sie die [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]
+#Sie sehen das Register {{Menü|DATEV-Schnittstelle}}
+#Prüfen Sie, ob die [[DATEV-Schnittstelle#Länge_von_Konten|Länge der Sachkonten]] korrekt ist
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Schnittstellenverwaltung
+==Einstellungen==
+#Öffnen Sie die [[Einstellungen|Einstellungen]]
+#Wechseln Sie in das [[Register_Administration|Register]] {{Menü|Administration}}
+#Prüfen Sie im Bereich [[Register_Administration#Sachkonten|Sachkonten]] die Länge der angegebenen Konten
+#Wechseln Sie dann in das [[Register_Hilfstabellen|Register]] {{Menü|Hilfstabellen}}
+#Prüfen Sie im [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Register]] {{Menü|Warengruppen}}, ob alle Warengruppen korrekte Sachkonten zugewiesen bekommen haben
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Einstellungen
+==Kundenstamm==
+#Öffnen Sie die [[Kundenstamm|Kundenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Kundenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Kundenstamm#Debitorennummer|Debitorennummern]] aller Kunden
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Kundenverwaltung
+==Lieferantenstamm==
+#Öffnen Sie die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Lieferantenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Lieferantenstamm#Konditionen|Kreditorennummern]] aller Lieferanten
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Lieferantenverwaltung
+{{Tipp1|Sofern alle Kontennummern korrekt hinterlegt sind, insbesondere also die richtige Länge aufweisen, sollte der Export nun funktionieren}}
 ==Debitorennummern==
@@ Zeile 188: / Zeile 260: @@
 * Die Debitorennummer muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div>
+{{Hinweis|DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10.000 - 69.999}}
 ==Kreditorennummern==
@@ Zeile 200: / Zeile 272: @@
 * Die Kreditorennummern muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div>
+{{Hinweis|DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70.000 - 99.999}}
 ==Sachkonten==
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 Wenn die Fehlermeldung auf einen Problem in der Kommunikation zwischen Anwendung und E-Mailserver hindeutet, kann die E-Mailkonfiguration im Register [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|Kommunikation]] in den [[Einstellungen]] überprüft werden.
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Bei anhaltenden Problemen mit dem DATEV-Export kontaktieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers.</div>
+{{Hinweis|Bei anhaltenden Problemen mit dem DATEV-Export kontaktieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers}}
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DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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