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| Über die Hauptseite '''Kasse''' lassen sich folgende Seiten aufrufen: | | Über die Hauptseite '''Kasse''' lassen sich folgende Seiten aufrufen: |
| # [[Kassendialog]] | | # [[Kassendialog]] |
| | # [[Funktionstasten des Kassendialogs]] |
| # [[Menübereich des Kassendialogs]] | | # [[Menübereich des Kassendialogs]] |
| # [[Registrieren]] | | # [[Registrieren]] |
| | # [[Vorgang abschließen]] |
| | # [[Zahlung]] |
| | # [[Kassenabrechnung]] |
| | # [[Kassenprotokoll]] |
| | # [[Transaktionen]] |
| | # [[VMP-Meldungen]] |
| | # [[Kassentechnik|Problembehandlung Kassentechnik]] |
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| == Registrieren ==
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| ===Funktionstasten des Kassendialogs===
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| [[File:Kasse_Funktionstasten.png|gerahmt|rechts|Die '''Funktionstasten'''|link=]]
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| ====Rabatte gewähren====
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| Rabatte können immer nur auf den '''zuletzt registrierten''' Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf {{Menü|%}}. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.
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| ====Preisgruppe wechseln====
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| Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
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| die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich '''nicht auf bereits erfasste Artikel''' aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.
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| Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb
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| eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich
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| begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.
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| Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
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| sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
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| Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
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| Aktionspreise des Kunden aktiviert.
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| ====Posten löschen====
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| Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.
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| ====Anzeige zurücksetzen====
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| Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf {{Menü|CLEAR}}.
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| ====Preis ersetzen====
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| Der Preis eines Artikels kann geändert werden.
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| {{Hinweis|Der Kassiervorgang darf noch nicht abgeschlossen sein}}
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| '''So wird's gemacht:'''
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| # Der letzte registrierte Artikel ist bereits ausgewählt. Wenn ein anderer Artikelpreis geändert werden soll, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Protokollbereich aus.
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| # Geben Sie den neuen Preis über den Ziffernblock ein. Beachten Sie, dass das Komma korrekt gesetzt ist und der Preis richtig eingegeben wurde.
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| # Bestätigen Sie die Änderung mit der roten Funktionstaste {{Menü|Preis ersetzen}} oder <kbd class="light">EINFG</kbd>.
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| Der Preis wird nun '''einmalig''' für den gewählten Artikel überschrieben.
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| {{Hinweis|Pfandwerte können nicht geändert werden}}
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| Wenn der eingegebene Preis auch '''permanent''' den bisherigen Preis ersetzen soll, kann dies '''unmittelbar nach''' der Eingabe des geänderten Artikelpreises durchgeführt werden:
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| # Drücken Sie die silberne Taste {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Preis}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>.
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| # Bestätigen Sie den Hinweisdialog.
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| Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm geändert.
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| {{Achtung|Preise können nicht ohne Änderung im Kassenauftrag geändert werden. Die dauerhafte Speicherung des geänderten Preises im Artikelstamm muss direkt nach der Änderung im Kassiervorgang durchgeführt werden und ist nachträglich nicht möglich}}
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| {{Tipp1|Preise können auch im Dialog ''Preiskonfiguration'' des Warenstamms geändert werden}}
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| ====Warteschleife====
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| Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
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| belegt ist.
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| Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
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| „HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
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| gestartet werden. Wichtig: Es kann immer nur '''ein''' Kassiervorgang gehalten werden.
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| Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden. Doch der laufende Kassiervorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die Warteschleife wieder zur Verfügung.
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| Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog '''nicht''' beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
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| ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.
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| ====Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash ====
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| Die Kasse unterstützt bargeldlosen Zahlungen und kann kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung manuell zwischen Bargeld oder bargeldlosen Zahlung unterschieden.
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| =====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
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| {{Achtung|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben'''}}
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| Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.
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| {{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen}}
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| Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.
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| {{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden}}
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| Der Kassiervorgangs wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.
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| {{Tipp1|Bei bargeldlosen Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet}}
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| =====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
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| In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben:
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| Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
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| Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.
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| {{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}
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| ======Probleme bei Kartenzahlung======
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| In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:
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| '''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''
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| * Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
| |
| * Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
| |
| * Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.
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| '''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''
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| * Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
| |
| * Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
| |
| * Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.
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| <!--**************************************************-->
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| ===Vorgang abschließen===
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| Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.
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| <!--**************************************************-->
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| ====Zwischensumme====
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| Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.
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| {{Tipp1|Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.}}
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| <!--**************************************************-->
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| ====Pfandcoupons====
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| Wird während einem Kassiervorgang ausschließlich Pfand zurückgenommen, wird durch das Drücken der Taste {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} entsprechend den Voreinstellungen
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| * automatisch ein Pfandcoupon gedruckt, oder
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| * die Kassenlade zur Auszahlung des Guthabens geöffnet, oder
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| * nach Rückfrage wahlweise ein Pfandcoupon gedruckt oder die Kassenlade geöffnet.
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| Der Auftrag wird automatisch abgeschlossen, ohne dass {{Menü|TOTAL}} gedrückt werden muss.
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| Nach der Ausgabe des Pfandcoupons oder dem Öffnen der Kassenlade kann anschließend wie gewohnt ein Kassenbon gedruckt werden.
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| <!--**************************************************-->
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| ====Total====
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| Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.
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| <!--###################################################################################################################-->
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| ===Zahlung===
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| ====Funktionsüberblick====
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| Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt ist.
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| So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.
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| {{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
| |
| Der Vorteil der Funktion im Kassenmodul liegt darin, dass Zahlungen an der Kasse schneller verwaltet werden können, '''ohne''' dass ein '''Zugang zur Buchhaltung''' erforderlich ist.}}
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| ====Abwicklung von Zahlungen====
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| Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang '''abgeschlossen''' oder '''storniert''' werden.
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| Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
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| [[File:kasse_zahlungen_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]
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| '''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
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| # Wählen Sie zunächst, ob eine {{Menü|Einzahlung}} oder eine {{Menü|Auszahlung}} verbucht werden soll.
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| # Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
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| # Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
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| # Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.
| |
| #* Wenn die ''Rechnungsnummer bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, tragen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' ein und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.
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| #* Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
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| #* Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefald ''Text'' eine Beschreibung, über die der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann. (Lesen Sie mehr im folgenden Abschnitt ''Unbekannte Zahlungen'')
| |
| # Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
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| {{Hinweis|Eine Zahlung kann aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden, sobald sie gesichert wurde.}}
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| ====Unbekannte Zahlungen====
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| Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
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| Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
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| In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
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| In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
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| Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.
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| ====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====
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| Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.
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| {{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
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| Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.
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| Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
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| *Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
| |
| *Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
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| *Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
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| *Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.
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| |
| Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
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| *Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
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| *Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
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| *Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
| |
| *Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
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| <!-- * SCREENSHOT MUSS NOCH EINGEFÜGT WERDEN, WEGEN FEHLER IM ZUORDNEN-DIALOGS DERZEIT NICHT MÖGLICH. STAND 2019-04-23 * -->
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| Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.
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| Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
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| {{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}
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| <!--###################################################################################################################-->
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| ===Tastaturbedienung===
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| Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn der aktive Benutzer über die entsprechenden [[Benutzerstamm|Benutzerrechte]] verfügt.
| |
| <!--////////// TABELLE-ANFANG //////////-->
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
| |
| !! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
| |
| !! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| |
| | style="text-align:left" |
| |
| | style="text-align:left" | Zeichen
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| |
| | style="background:#C0C0C0;text-align:left" | 0 .. 9
| |
| | style="text-align:left" | 0 .. 9
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| |
| | style="background:#C0C0C0;text-align:left" | ,
| |
| | style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| |
| | style="background:#C0C0C0;text-align:left" | -
| |
| | style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| |
| | style="background:#C0C0C0;text-align:left" | *
| |
| | style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| |
| | style="background:#FFFF80;text-align:left" | ZWISCHENSUMME, TOTAL
| |
| | style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">↵</kbd>
| |
| | style="background:#D9ADDC;text-align:left" | [[Datei:Finden.png|link=]] Finden bzw. [[Datei:Finden.png|link=]] Wiederholen
| |
| | style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">Entf</kbd>
| |
| | style="background:#FF8080;text-align:left" | Posten löschen
| |
| | style="text-align:left" | Ausgewählten Posten löschen
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| |
| | style="background:#FF8080;text-align:left" | Preis ersetzen
| |
| | style="text-align:left" | Preis ersetzen
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| |
| | style="background:#FF8080;text-align:left" | CLEAR
| |
| | style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| |
| | style="background:#FF8080;text-align:left" | Auftrag stornieren
| |
| | style="text-align:left" | Auftrag stornieren
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| |
| | style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]] Support
| |
| | style="text-align:left" | Fernwartung starten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| |
| | style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Ende.png|link=]] Ende
| |
| | style="text-align:left" | Kassendialog beenden
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| |
| | style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| |
| | style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
| |
| | style="text-align:left" | Kassenbon drucken
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| |
| | style="background:#FFFF80;text-align:left" | KUNDE
| |
| | style="text-align:left" | Kunden finden
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| |
| | style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:Barcode_Scannen.png|link=]] Barcode
| |
| | style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| |
| | style="background:#C0C0C0;text-align:left" | [[Datei:stapel.png|link=]] Preis
| |
| | style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">⇑</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | [[Datei:neben.png|link=]] Ansicht
| |
| | style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | FLASCHE
| |
| | style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KISTE
| |
| | style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | KOMBI
| |
| | style="text-align:left" | Gebinde auf Kombi schalten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | ANBRUCH
| |
| | style="text-align:left" | Gebinde auf Anbruch schalten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | AUSGL
| |
| | style="text-align:left" | Ausgleichsfunktion ein/ausschalten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| |
| | style="background:#8DF3FC;text-align:left" | PFAND
| |
| | style="text-align:left" | Pfandmodus ein/ausschalten
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| |
| | style="background:#FF8080;text-align:left" | VK wechseln
| |
| | style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
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| | style="background:#FF8080;text-align:left" | HOLD
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| | style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
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| | style="text-align:left" | Artikel finden bzw. Aktion wiederholen
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| | style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Drucken.png|link=]] Druck
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| | style="text-align:left" | Kassenbon drucken
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| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
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| | style="background:#FFFF80;text-align:left" | EC
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| | style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
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| | style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
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| | style="background:#FFFF80;text-align:left" | NETTO
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| | style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
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| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
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| | style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß
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| | style="text-align:left" | [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnung starten]]
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| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
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| | style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll
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| | style="text-align:left" | [[Kassenprotokoll|Kassenprotokolle anzeigen]]
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| |-
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| | style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F12</kbd>
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| | style="background:#FFFBF0;text-align:left" | [[Datei:Schluessel.png|link=]] Login
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| | style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
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