Aufträge importieren: Unterschied zwischen den Versionen

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Der Auftragsimport kann im Hauptmenü {{Menü|Aufträge}} mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Aufträge importieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F3}} gestartet werden.
Der Auftragsimport kann im Hauptmenü {{Menü|Aufträge}} mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Aufträge importieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F3}} gestartet werden.


{{Popup|Auftraege_Auftraege importieren_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der  
{{Popup|Auftraege_Auftraege importieren_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Menü des Auftragsimports'''
|83|190|165|210|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
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}}
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Im Menü des Auftragsimports werden alle relevanten Daten des jeweiligen '''Auftrags''', des '''Kunden''', der entsprechenden '''Konditionen''' sowie '''Rechnungs- und Lieferadresse''' eingetragen. Wichtig sind hier vor allem die Auftragsnummer, die Kundennummer, einige Teledaten des betreffenden Kunden sowie Zahlungsinformationen.




<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die Einstellungen für den '''Auftragsimport'''


rect 30 36 49 55 [[Die Einstellungen]]
{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
 
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|125|240|256|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
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|564|240|694|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Einstellung zu '''nicht gefundenen Artikeln'''|link=]]
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|125|340|256|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Preisgruppe 4 Brutto'''|link=]]
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Sofern mehrere Systeme parallel genutzt werden und der automatische Betrieb eingeschaltet ist, werden die Systeme direkt nacheinander abgefragt. Als Intervall wird das längste der eingestellten Intervalle genutzt.  
Sofern mehrere Systeme parallel genutzt werden und der automatische Betrieb eingeschaltet ist, werden die Systeme direkt nacheinander abgefragt. Als Intervall wird das längste der eingestellten Intervalle genutzt.  


{{Hinweis|Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine bestehende Verarbeitung nicht unterbrochen wird}}
{{Hinweis|Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine bestehende Verarbeitung nicht unterbrochen wird.}}


==Manueller Betrieb==
==Manueller Betrieb==
Im manuellen Betrieb werden Bestellungen vom ausgewählten externen System abgerufen, geprüft und angezeigt. Die Bestellungen können bearbeitet und einzeln verarbeitet werden.
Im manuellen Betrieb werden Bestellungen vom ausgewählten externen System abgerufen, geprüft und angezeigt. Die Bestellungen können bearbeitet und einzeln verarbeitet werden.


{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt und müssen vor der Verarbeitung korrigiert werden}}
{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt und müssen vor der Verarbeitung korrigiert werden.}}


==Automatischer Betrieb==
==Automatischer Betrieb==
Im automatischen Betrieb werden Bestellungen in einstellbaren, regelmäßigen Abständen von allen externen Systemen abgerufen, geprüft und verarbeitet.
Im automatischen Betrieb werden Bestellungen in einstellbaren, regelmäßigen Abständen von allen externen Systemen abgerufen, geprüft und verarbeitet.


{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt, die automatische Verarbeitung wird angehalten und die Verarbeitung des Auftrags muss manuell gestartet werden}}
{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt, die automatische Verarbeitung wird angehalten und die Verarbeitung des Auftrags muss manuell gestartet werden.}}


=Verarbeitung=
=Verarbeitung=
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Die Auftrags- und Kundendaten werden nach dem Import angezeigt. Eine erste Prüfung der Importdaten wird direkt nach dem Laden durchgeführt:
Die Auftrags- und Kundendaten werden nach dem Import angezeigt. Eine erste Prüfung der Importdaten wird direkt nach dem Laden durchgeführt:


Es wird geprüft, ob der Kundendatensatz anhand der E-Mailadresse zugeordnet werden kann. Die Adressdaten eines vorhandenen Kundendatensatz werden aktualisiert, sofern die Postleitzahl korrekt ist.
Es wird geprüft, ob der Kundendatensatz anhand der E-Mail-Adresse zugeordnet werden kann. Die Adressdaten eines vorhandenen Kundendatensatz werden aktualisiert, sofern die Postleitzahl korrekt ist.
Bei einem Neukunden werden E-Mailadresse und Postleitzahl geprüft und Zahlungskonditionen zugeordnet. Der Kunde kann dann angelegt werden.
Bei einem Neukunden werden E-Mailadresse und Postleitzahl geprüft und Zahlungskonditionen zugeordnet. Der Kunde kann dann angelegt werden.


{{Achtung|Die Konditionen des Kunden werden nicht geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert sein.}}
{{Achtung|Die '''Konditionen''' des Kunden werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert sein.}}


Es wird geprüft, ob der Artikeldatensatz anhand der Artikelnummer des Webshops zugeordnet werden kann. Sofern notwendig, werden Pfandwerte ergänzt.
Es wird geprüft, ob der Artikeldatensatz anhand der Artikelnummer des Webshops zugeordnet werden kann. Sofern notwendig, werden Pfandwerte ergänzt.


{{Achtung|Bestände und Preise der Artikel werden nicht geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert werden.}}
{{Achtung|'''Bestände''' und '''Preise''' der Artikel werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert werden.}}


Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Auftrag verarbeitet werden.  
Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Auftrag verarbeitet werden.  
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Zur vereinfachten Bearbeitung können die Einstellungen auch im Importmodul eingesehen und geändert werden. Die Ansicht des Registers ''Einstellungen'' entspricht dabei dem Register der Schnittstelle in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Im folgenden Beispiel wird die WEBDRINK-Schnittstelle angezeigt:
Zur vereinfachten Bearbeitung können die Einstellungen auch im Importmodul eingesehen und geändert werden. Die Ansicht des Registers ''Einstellungen'' entspricht dabei dem Register der Schnittstelle in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Im folgenden Beispiel wird die WEBDRINK-Schnittstelle angezeigt:


[[File:auftragsimport_einst.png|gerahmt|ohne|Das Register Einstellungen|link=]]
{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
|562|114|662|136|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
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Aktuelle Version vom 15. August 2024, 21:55 Uhr

(Aufträge → Auftragsverwaltung → Grundlagen der Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Aufträge importieren)

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Aufträge aus externen Systemen importieren können.

Der Auftragsimport kann im Hauptmenü Aufträge mit Web.png Aufträge importieren oder mit Strg + F3 gestartet werden.

Der Menü des Auftragsimports
Die Datumseingabe
Die Datumseingabe
Die Datumseingabe
Die Auswahl des Kundentypen
Die Auswahl der Aufträge
Der Finden-Dialog
Der Optionen zum Laden einer Bestellung



Die Einstellungen zum Auftragsimport
Die Statusauswahl
Die Datei-Verzeichnisauswahl
Die Auswahl der Artikelnummer
Einstellung zu nicht gefundenen Artikeln
Auswahl der Preisgruppe 1 Netto
Auswahl der Preisgruppe 2 Netto
Auswahl der Preisgruppe 3 Brutto
Auswahl der Preisgruppe 4 Brutto
Die Auswahl der Parameter
Auswahl der Gebindeeinheit Kasten
Auswahl der Gebindeeinheit Flasche
Zuweisung des Artikeltextes
Die Auswahl der Parameter
Die Auswahl der Artikelnummer
Auswahl der Preisgruppe Brutto
Die Auswahl der Parameter
Auswahl der Preisgruppe Netto


Externe Systeme

Die Anwendung unterstützt eine Vielzahl von externen Systemen.

Unterstützte Webshopsysteme

Unterstützte Ordersysteme

Mehrere Systeme

Es können gleichzeitig bis zu drei Systeme genutzt werden. Zwischen den Systemen kann dann durch die Schaltflächen am oberen Rand des Moduls umgeschaltet werden.

Sofern mehrere Systeme parallel genutzt werden und der automatische Betrieb eingeschaltet ist, werden die Systeme direkt nacheinander abgefragt. Als Intervall wird das längste der eingestellten Intervalle genutzt.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine bestehende Verarbeitung nicht unterbrochen wird.

Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb werden Bestellungen vom ausgewählten externen System abgerufen, geprüft und angezeigt. Die Bestellungen können bearbeitet und einzeln verarbeitet werden.

Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt und müssen vor der Verarbeitung korrigiert werden.

Automatischer Betrieb

Im automatischen Betrieb werden Bestellungen in einstellbaren, regelmäßigen Abständen von allen externen Systemen abgerufen, geprüft und verarbeitet.

Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt, die automatische Verarbeitung wird angehalten und die Verarbeitung des Auftrags muss manuell gestartet werden.

Verarbeitung

Die Verarbeitung von Bestellungen wird in drei Schritten durchgeführt:

  1. Import der Bestellung
  2. Prüfung der Bestellung
  3. Verarbeitung der Bestellung

Bestellungen importieren

Mit Web.png Laden, im Optionsmenü der Schaltfläche Bestellung auf externen System finden oder Strg + F werden Bestellungen im externen System gesucht. Wenn Bestellungen gefunden werden, werden sie importiert und geprüft.

Im Optionsmenü der Schaltfläche Bestelldatei öffnen oder Strg + O können Bestelldateien auf dem lokalen Rechner geladen und geprüft werden.

Daten prüfen

Die Auftrags- und Kundendaten werden nach dem Import angezeigt. Eine erste Prüfung der Importdaten wird direkt nach dem Laden durchgeführt:

Es wird geprüft, ob der Kundendatensatz anhand der E-Mail-Adresse zugeordnet werden kann. Die Adressdaten eines vorhandenen Kundendatensatz werden aktualisiert, sofern die Postleitzahl korrekt ist. Bei einem Neukunden werden E-Mailadresse und Postleitzahl geprüft und Zahlungskonditionen zugeordnet. Der Kunde kann dann angelegt werden.

Die Konditionen des Kunden werden nicht geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert sein.

Es wird geprüft, ob der Artikeldatensatz anhand der Artikelnummer des Webshops zugeordnet werden kann. Sofern notwendig, werden Pfandwerte ergänzt.

Bestände und Preise der Artikel werden nicht geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert werden.

Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Auftrag verarbeitet werden.

Wenn eine Prüfung einen Fehler erkennt, wird dieser im Statusfeld neben dem Eingabefeld der externen Kundennummer angezeigt. Fehlerhafte oder fehlende Daten müssen korrigiert oder ergänzt werden. Nach einer Bearbeitung kann die Bestellung mit Ok.png Prüfen erneut geprüft werden.

Daten bearbeiten

Es besteht die Möglichkeit, die Kundendaten und die Artikelposten zu bearbeiten.

Im Kundendatensatz können Adressdaten und Konditionen verändert werden. Das Ende der Bearbeitung muss mit der Taste Sichern neben der Auswahlbox für die Aufträge bestätigt werden. Der Auftrag kann auch mit der Schaltfläche Löschen gelöscht werden.

Die Artikelposten können mit den Bearbeitungsoptionen unter der Postentabelle bearbeitet werden. Das Bearbeiten eines Artikels muss mit der Taste Sichern neben dem Eingabefeld "Anzahl" bestätigt werden. Ein Posten kann auch mit der Schaltfläche Löschen gelöscht werden.

Bestellungen verarbeiten

Mit Start.pngStart oder Strg + E werden die Daten verarbeitet.

//->

Kunde wird angelegt

Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Wie ein neuer Kunde angelegt wird, ist auf der Seite Kunden anlegen schrittweise beschrieben.

Adressen werden angelegt

Nachdem Sie auf der linken Seite auf die Schaltfläche Kunden geklickt haben, wählen Sie das Register Eingabe. Nun finden sich in der Navigationsleiste die Schaltflächen Neu.png Neu, Editieren.png Editieren und Sichern.png Sichern. Klicken Sie auf Neu.png Neu. Dort muss zuerst eine neue Kundennummer eingetragen werden. Nachdem dies erfolgt ist, kann dann eine neue Adresse mit Kontaktdaten hinterlegt werden. Danach klicken Sie auf Sichern.png Sichern, um die neue Adresse zu speichern.

Auftrag wird angelegt

Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst. Wählen Sie dazu das Register Auftrag. Klicken Sie dann auf Neu.png Neu, um einen neuen Auftrag anzulegen. Wie ein neuer Auftrag angelegt wird, ist auf der Seite Aufträge anlegen und bearbeiten genau beschrieben.

Status wird festgelegt

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Rückmeldung an externes System

//->

Nach der Verarbeitung

Der Importdialog wird geschlossen und die Auftragsverwaltung geöffnet. Der neue Auftrag wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden.

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Einstellungen

Zur vereinfachten Bearbeitung können die Einstellungen auch im Importmodul eingesehen und geändert werden. Die Ansicht des Registers Einstellungen entspricht dabei dem Register der Schnittstelle in der Schnittstellenverwaltung. Im folgenden Beispiel wird die WEBDRINK-Schnittstelle angezeigt:

Die Einstellungen zum Auftragsimport
Die Statusauswahl
Die Datei-Verzeichnisauswahl
Die Auswahl der Artikelnummer
Einstellung zu nicht gefundenen Artikeln
Auswahl der Preisgruppe 1 Netto
Auswahl der Preisgruppe 2 Netto
Auswahl der Preisgruppe 3 Brutto
Auswahl der Preisgruppe 4 Brutto
Die Auswahl der Parameter
Auswahl der Gebindeeinheit Kasten
Auswahl der Gebindeeinheit Flasche
Zuweisung des Artikeltextes
Die Auswahl der Parameter
Die Auswahl der Artikelnummer
Auswahl der Preisgruppe Brutto
Die Auswahl der Parameter
Auswahl der Preisgruppe Netto

//->

Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen und Details zu deren Einrichtung erhalten Sie hier.

Zurück zur Hauptseite Grundlagen der Auftragsverwaltung

(Aufträge → Sie sind auf der Seite: Aufträge importieren)

Fußnoten:

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