Zahlung: Unterschied zwischen den Versionen

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====Funktionsüberblick====

Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.

So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der~~/die Kassierende~~ kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.

{{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.

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Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.

[[File:~~kasse_zahlungen~~.png|gerahmt|~~ohne~~|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]

'''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''

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# Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.

# Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.

# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.

# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an:

#* Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}~~<ref>~~Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich~~</ref>~~.

#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}. {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}

#* Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.

#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.

#* Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.

#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.

# Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

{{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}

====Unbekannte Zahlungen====

===Unbekannte Zahlungen===

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.

Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll'''. Vorwiegend wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.

In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.

Bestenfalls sollte es jedoch von vorneherein vermieden werden, unbekannte Zahlungen durchzuführen.

~~In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung~~ über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} ~~bei Registrierung der Zahlung~~.

Zahlungen über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} einer Rechnung zuzuordnen wird in allen anderen Fällen ausdrücklich empfohlen.

Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.

====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht~~, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''~~.

Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}→ {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}

Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.

Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,

*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].

*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.

*Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.

*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.

*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.

Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,

*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''

*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''.

*Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.

*Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.

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Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die ~~Relevante~~ aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die gewünschte Zahlung aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

{{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}→ {{Menü|Bücher}}→ {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}

===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===

Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung durch manuelle Eingaben zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.

=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====

{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben.'''}}

Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.

{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen.}}

Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.

{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden.}}

Der Kassiervorgang wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.

{{Tipp1|Bei bargeldloser Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet.}}

=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====

{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben.'''}}

Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.

{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}

===Probleme bei Kartenzahlung===

In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:

'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.

* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.

* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''

* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.

* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.

* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.

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 ====Funktionsüberblick====
 Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind.
-So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.
+So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der Kassierer kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.
 {{Tipp1|Zur Buchung von Barzahlungen bestehen '''mehrere Möglichkeiten'''. Abgesehen von der Kassenzahlung können sie über den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] in der Auftragsverwaltung, über das [[Zahlungen|Zahlungsregister]] im Buchhaltungsmodul oder über die [[Kontenbücher]] abgewickelt werden.
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 Ein Klick auf {{Menü|Zahlung}} oberhalb der {{Menü|Zwischensumme}}-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
-[[File:kasse_zahlungen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]
+[[File:Kasse_Zahlungen_Zahlungsdialog_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Zahlung'''|link=]]
 '''Um eine Kassenzahlung zu registrieren,'''
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 # Geben Sie den gewünschten ''Betrag'' ein.
 # Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen {{Menü|BAR}} und {{Menü|EC}} wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
-# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an.
+# Geben Sie im Feld ''Text'' den ''Zahlungszweck'' an:
-#* Wenn die ''Nummer der Rechnung bekannt ist'', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}<ref>Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich</ref>.
+#* Wenn die '''Nummer der Rechnung bekannt ist''', an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld ''Text'' und bestätigen Sie mittels {{Menü|Auftrag}}. {{Hinweis|Sowohl Rechnungs-, als auch Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich.}}
-#* Wenn die ''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist'', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
+#* Wenn die '''Nummer der Rechnung nicht bekannt ist''', starten Sie über {{Menü|Kunde}} (bzw. {{Menü|Lieferant}} bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
-#* Wenn noch ''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist'' oder Sie diese ''nicht auffinden können'', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie in ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
+#* Wenn noch '''keine entsprechende Rechnung vorhanden ist''' oder Sie diese '''nicht auffinden können''', wählen Sie die Option {{Menü|Unbekannt}}. Hinterlassen Sie im Eingabefeld ''Text'' eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
 # Bestätigen Sie die Zahlung mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
 {{Hinweis|Eine Zahlung kann, sobald sie gesichert wurde, aus dem Kassiermodul heraus nicht rückgängig gemacht werden.}}
-====Unbekannte Zahlungen====
+===Unbekannte Zahlungen===
-Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll''', wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
+Die Angabe des Zahlungszwecks als {{Menü|unbekannt}} ist nur '''in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll'''. Vorwiegend wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist.
 Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll.
 In diesen Fällen '''muss''' die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
+Bestenfalls sollte es jedoch von vorneherein vermieden werden, unbekannte Zahlungen durchzuführen.
-In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} bei Registrierung der Zahlung.
+Zahlungen über {{Menü|Auftrag}} bzw. {{Menü|Kunde}}/{{Menü|Lieferant}} einer Rechnung zuzuordnen wird in allen anderen Fällen ausdrücklich empfohlen.
 Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als [[Lieferantenstamm#Konditionen|Guthaben]] hinterlegt.
 ====Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen====
-Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto ''Geldtransit''.
+Als {{Menü|Unbekannt}} deklarierte Zahlungen werden im Standardziel ''Geldtransit'' und nicht auf den Konten ''Bar'' oder ''Bank'' verbucht.
-{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
+{{Tipp1|Bei intensiver Nutzung ist es sinnvoll, aus Gründen der Übersichtlichkeit solchen Zahlungen ein eigenes Buchungskonto zuzuweisen. Dies ist unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}}&rarr; {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Buchhaltung}} über den Auswahldialog ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]]}}
 Der Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im ''Buchungsmanager''.
 Um nachträglich eine '''Einzahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
-*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]].
+*Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der [[Auftragsverwaltung]] auf der Startseite oben Links.
 *Rufen Sie über [[Datei:Preise.png|link=]] neben dem Feld ''Brutto'' oder über das Tastenkürzel <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> den [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Buchungsmanager]] auf.
+*Wählen Sie unter ''An Konto'' die Option {{Menü|Geldtransit}} aus.
+*Wählen Sie unter ''Eingang'' das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Zahlung getätigt wurde.
 Um nachträglich eine '''Auszahlung''' einer Rechnung zuzuordnen,
-*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''
+*Öffnen Sie über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} das ''Lieferantenverzeichnis''.
 *Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register {{Menü|Bestellung}}.
 *Wählen Sie den Filter ''Gebuchte Posten'' und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
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 Nun können Sie sich über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des Eingabefeldes ''Betrag'' oder per {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Zuordnen}} in der Navigationsleiste '''alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen''' lassen.
-Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
+Um eine der Zahlungen '''dem aktiven Auftrag zuzuordnen''', wählen Sie die gewünschte Zahlung aus und bestätigen Sie mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
 {{Tipp1|Generell sollten unbekannte Zahlungen zeitnah zugeordnet werden. Haben Sie für diese ein eigenes Buchungskonto angelegt, lassen sich unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]Buchhaltung}}&rarr; {{Menü|Bücher}}&rarr; {{Menü|Kontenbücher}} die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.}}
+===Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash===
+Die Kasse unterstützt bargeldlose Zahlungen und kann Kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung durch manuelle Eingaben zwischen Bargeld oder einer bargeldlosen Zahlung unterscheiden.
+=====Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal=====
+{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die Auswahl der Zahlweise ohne Ansteuerung des Kartenterminal beschrieben.'''}}
+Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit {{Menü|EC}} zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.
+{{Hinweis|Dies kann jederzeit während des Kassiervorgangs erfolgen, muss jedoch '''vor''' dem Drücken von TOTAL geschehen.}}
+Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.
+{{Achtung|Bei einer bargeldlosen Zahlung muss abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Erst '''danach''' darf TOTAL gedrückt werden.}}
+Der Kassiervorgang wird mit {{Menü|TOTAL}} abgeschlossen.
+{{Tipp1|Bei bargeldloser Zahlung wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet.}}
+=====Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal=====
+{{Hinweis|'''In diesem Abschnitt wird die bargeldlose Zahlung mit Ansteuerung des Kartenterminals beschrieben.'''}}
+Das Registrieren von Artikeln wird mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet. Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit {{Menü|EC}} der Zahlbetrag an das Kartenterminal übermittelt und die Kundenanzeige "EC" eingefärbt. Bei einer bargeldlosen Zahlung '''muss''' nun abgewartet werden, bis der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
+Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt. Bei bargeldloser Zahlung werden auf dem Kassenbon Kartentyp und Transaktionsinformationen ausgegeben. Die Kassenlade wird nicht geöffnet.
+{{Hinweis|Informationen zur Einrichtung Ihres ZVT-fähigen Gerätes finden Sie [[ZVT-Schnittstelle|hier]].}}
+===Probleme bei Kartenzahlung===
+In diesem Abschnitt werden mögliche Probleme beschrieben:
+'''Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie Folgendes tun:'''
+* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch starten.
+* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
+* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.
+'''Wenn der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil die Karte nicht lesbar ist, nicht schnell genug präsentiert wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Folgendes tun:'''
+* Mit {{Menü|[[File:Zuruecksetzen.png|link=]] Wiederholen}} können Sie einen neuen Versuch, auch mit einer anderen Karte, starten.
+* Mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Manuell}} können Sie die Kartenzahlung [[Kasse#Kartenzahlung_ohne_Anbindung_an_ein_Kartenterminal|ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts]] durchführen.
+* Mit {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbrechen}} können Sie den Vorgang abbrechen, der Kunde bezahlt dann bar. In diesem Fall wird die Taste {{Menü|EC}} ausgeschaltet und auf Barzahlung umgeschaltet.
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Zahlung: Unterschied zwischen den Versionen

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