Kontenbücher: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 14:16 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Kontenbücher)

Das Register Kontenbücher des Buchhaltungsmoduls ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den Kassenstand. Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen. Das Register wird über Finanzen → Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

Das Unterregister Kontenbücher

Kontenbuch anzeigen

Um ein Kontenbuch anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie ein Intervall für das Kontenbuch aus.
(De)Aktivieren Sie die Optionen Einnahmen und Ausgaben je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

Was ist ein Kontenbuch?

Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und -ausgänge. Für den Steuerberater und das Finanzamt ist es eine wichtige Informationsquelle. Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet, ein Kassenbuch zu führen. Das Kontenbuch erfasst die Geldein- und -ausgänge aus dem Kassenbuch. Es enthält zudem verschiedene Buchungskonten und dient dazu, Bewegungen und Salden dieser Konten anzuzeigen.

Anforderungen an das Kassenbuch

In Tabellenform mit Angabe von Datum, Beleg und Beträgen
Streng chronologisch zu führen
Monatlich, mit Anfangs- und Endbestand
Alle Einnahmen und Ausgaben müssen verzeichnet werden, ggf. mit Steueranteil
Bestand darf niemals negativ sein!
Belegreferenz (ohne Beleg keine Buchung!)
Niemals korrigieren!

Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind:

Intervall

Hier können Sie den Zeitraum einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die Kalendermenüs möglich.

Filter

Hier können Sie auswählen, für welches Buchungskonto das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den Einstellungen hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (nach Text filtern) als auch über seine Nummer im Sachkontenrahmen (nach Konto filtern) auswählen. Standardmäßig ist Bar vorausgewählt. Zudem können Sie auswählen, ob Einnahmen, Ausgaben oder beides im Kontenbuch angezeigt werden soll.

Informationen

In der Gruppe Informationen wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt.

Anfangswert entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.
Endwert hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.
Veränderung entspricht dem Saldo des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.

Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe.

Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über alle Buchungsvorgänge aller Konten in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste Konto die Option ALLE. In der Ansicht ALLE können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein chronologisch oder nach Konten gruppiert ausgegeben werden sollen.

Finanzen Buchhaltung Buecher Kontenbuch 2024.png

Umbuchen

Der Umbuchen-Dialog im Kontenbuchregister

Der Kalenderassistent

Die Kontoauswahl

Der Kalkulator

Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen. Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.

Um den Umbuchungs-Dialog zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. Wichtig: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn unter Konto nicht Alle gewählt wurde. Es muss ein bestimmtes Konto ausgewählt sein, aus dem umgebucht werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oder drücken Sie STRG +N.
Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter Umbuchen.

Um eine Umbuchung vorzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie aus der Auswahlliste Umbuchen an das Konto, an das der Betrag umgebucht werden soll.
Geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn Sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (also das Konto leeren) wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts des Eingabefeldes Betrag.
Bestätigen Sie die Umbuchung mit Sichern.

Die Option Transitkonto verwenden ermöglicht es, den Betrag zunächst auf das Transitkonto zu buchen. Zwei Stunden nach der Buchung wird der Betrag automatisch an das eigentliche Zielkonto gebucht.

Einzahlungen und Auszahlungen

Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch.

Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den Buchungsmanager sinnvoller.

Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei nicht regelmäßigen Transaktionen – beispielsweise ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige Benennung des Eintrags.

Der Ein/Auszahlungs-Dialog im Kontenbuchregister

Buchhaltung Kontenbuecher Kontenbuch Einzahlungen Popup5 2024.png

Buchhaltung Kontenbuecher Kontenbuch Einzahlungen Popup2 2024.png

Um den Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen,

Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der Navigationsleiste oder drücken Sie STRG + N.
Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter Ein/Auszahlungen.

Um nun eine Ein- oder Auszahlung vorzunehmen,

Ordnen Sie die Zahlung einem Beleg zu oder geben Sie einen freien Text ein. Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten Sie diese immer zuordnen.
Geben Sie den gewünschten Betrag ein und wählen Sie den zugehörigen Steuersatz.
Bestätigen Sie die Umbuchung mit Sichern.

Mit hinter Steuersatz können Sie den eingegeben Betrag als Netto berechnen lassen.

Eine Zahlung zuordnen

Um eine Zuordnung vorzunehmen, nutzen Sie die Schaltfläche rechts neben dem Beleg/Text-Eingabefeld. Es stehen vier Zuordnungsoptionen zur Verfügung:

Kunden zuordnen
Lieferanten zuordnen
Rechnung eines Kunden zuordnen
Rechnung eines Lieferanten zuordnen

Wenn möglich, wählen Sie die Option Rechnung eines Kunden/Lieferanten zuordnen. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf OK.

Der Dialog Auftrag finden nach Klick auf

und Auswahl eines Kunden/Lieferanten

Betrag und Steuersatz

Im Eingabefeld Betrag kann ein Brutto- oder Nettowert eingegeben werden. Nettowerte werden anhand des ausgewählten Steuersatzes automatisch in Bruttowerte umgerechnet. Der Steuersatz selbst muss anhand des Beleges ermittelt werden. Sofern ein Beleg Teilbeträge mit verschiedenen Steuersätzen enthält, muss jeder Teilbetrag einzeln gebucht werden. Wenn Sie hingegen eine Zahlung gegen eine bereits in der Anwendung hinterlegte Rechnung leisten, stellen Sie den Steuersatz auf 0. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall bereits gegen den Umsatz gebucht.

Drucken

Das Kontenbuch kann mit Druck oder Strg + P ausgedruckt werden.

Export

Durch die Optionsschaltfläche rechts von Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV und DATEV ermöglicht.

Export nach CSV

Das Kontenbuch kann zur weiteren Verwendung in den einschlägigen Tabellenkalkulations-Programmen als .csv exportiert werden. Dabei übernimmt die Anwendung die verwendeten Filtereinstellungen und gibt nur die im Journal enthaltenen Buchungen als Datensätze aus.

Falls die Daten bei Import in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc nicht korrekt angezeigt werden sollten, versuchen Sie, die Datei statt über den Windows Explorer noch einmal direkt über das anwendungsinterne Öffnen-Menü zu öffnen. In älteren Versionen ist es gegebenenfalls nötig, beim Import das Trennzeichen der Datensätze selbst einzustellen. In allen von der Anwendung exportierten .csv ist es das Semikolon (;).

Export nach DATEV

Wenn Sie das Kontenbuch separat nach DATEV exportieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Stellen Sie das Intervall ein.
Wählen Sie das Buchungskonto in der Seitenleiste.
Wählen Sie aus der rechts von Druck "Export nach DATEV".

Im Register Abschluss können Sie einen vollständigen DATEV-Monatsabschluss erzeugen und zentral verwalten. Der Export der einzelnen Buchhaltungsregister ist in diesem Fall nicht notwendig. Mehr Informationen zum DATEV-Exportprozess finden Sie auf der Seite DATEV-Schnittstelle.

Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

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 {{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
-{{Achtung|'''Diese Seite befindet sich momentan im Umbau und ist daher möglicherweise fehlerhaft/irreführend. Wir bitten um Ihr Verständnis!'''}}
+Das Register {{Menü|Kontenbücher}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den Kassenstand.
-Das Register {{Menü|Kontenbücher}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den den Kassenstand.
 Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen.
 Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
 <div class="imageMapHighlighter">
 <imagemap>
-File:buchhaltung_kontenbuecher.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kontenbücher'''
+File:Finanzen_Buchhaltung_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das Unterregister '''Kontenbücher'''
+rect 155 115 246 136 [[Schwundbuch]]
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+rect 74 518 253 688[[#Informationen]]
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+rect 204 710 275 733 [[#Umbuchen]]
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-rect 528 718 546 742 [[#Export]]
+rect 602 710 620 733 [[#Export]]
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 ===Was ist ein Kontenbuch?===
-Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und ausgänge.
+Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und -ausgänge.
 Für den Steuerberater und das Finanzamt ist es eine wichtige Informationsquelle.
-Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet ein Kassenbuch zu führen.
+Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet, ein Kassenbuch zu führen.
+Das Kontenbuch erfasst die Geldein- und -ausgänge aus dem Kassenbuch. Es enthält zudem verschiedene Buchungskonten und dient dazu, Bewegungen und Salden dieser Konten anzuzeigen.
 ===Anforderungen an das Kassenbuch===
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 Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind:
-===Filter===
+{| style="width: 100%;"
-[[File:buchhaltung_kontenbuch-filter.png|gerahmt|rechts]]
+|-
+| style="width: 60%;" |
+===Intervall===
 Hier können Sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die ''Kalendermenüs'' möglich.
-===Konto===
+===Filter===
-[[File:buchhaltung_kontenbuch-konto.png|gerahmt|rechts]]
 Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar.
 Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im  [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkontenrahmen]] (''nach Konto filtern'') auswählen.
 Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt.
+Zudem können Sie auswählen, ob Einnahmen, Ausgaben oder beides im Kontenbuch angezeigt werden soll.
 ===Informationen===
-[[File:buchhaltung_kontenbuch-information.png|gerahmt|rechts]]
 In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt.
-*''Anfangswert'' entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.
+*''' ''Anfangswert'' '''entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.
-*''Endwert'' hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.
+*''' ''Endwert'' '''hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.
-*''Veränderung'' entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.
+*''' ''Veränderung'' '''entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.
 Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe.
-{{Tipp1|Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen.
+{{Tipp1|'''Tipp:''' Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen.
 }}
+| style="width: 40%; vertical-align: top;" |
+<div class="imageMapHighlighter">
+  <imagemap>
+  Image:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Kontenbuch_2024.png|gerahmt|rechts
+  rect 1 1 180 100 [[Kontenbücher|#Intervall]]
+  rect 1 100 180 376 [[Kontenbücher|#Filter]]
+  rect 1 376 180 497 [[Kontenbücher|#Informationen]]
+  </imagemap>
+|}
 <!--#####################################################################################################################-->
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 ==Umbuchen==
-[[File:buchhaltung_kontenbuch-umbuchen.png|gerahmt|rechts|Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''|link=]]
+<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-umbuchen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
+|106|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
+|106|142|240|163|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kontoauswahl'''|link=]]
+|106|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kalkulator'''|link=]]
+}}</div>
 Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen.
 Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.
 Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', gehen Sie folgendermaßen vor:
-# '''Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik ''Konto'' das Konto, aus dem umgebucht werden soll. '''
+# '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. ''' ''Wichtig:'' Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn unter '''Konto''' ''nicht'' '''Alle''' gewählt wurde. Es muss ein bestimmtes Konto ausgewählt sein, aus dem umgebucht werden soll.
 # '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>.'''
 # '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''.'''
@@ Zeile 99: / Zeile 114: @@
 Die Option ''Transitkonto verwenden'' ermöglicht es, den Betrag zunächst auf das Transitkonto zu buchen. Zwei Stunden nach der Buchung wird der Betrag automatisch an das eigentliche Zielkonto gebucht.
 <!--#####################################################################################################################-->
-==Ein/Auszahlungen==
+==Einzahlungen und Auszahlungen==
 Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch.
@@ Zeile 111: / Zeile 127: @@
 }}
-<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
+<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister''
-|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|ohne|ohne|link=]]}}</div> <!--div-Verschachtelung ist notwendig, damit nicht nur das Bild, sondern auch das Popup samt markierten Breichen nach rechts wandert.)-->
+|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|ohne|ohne|link=]]
+|105|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup5_2024.png|ohne|ohne|link=]]
+|105|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup2_2024.png|ohne|ohne|link=]]
+|200|167|254|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup3_2024.png|ohne|ohne|link=]]
+|105|192|166|213|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup4_2024.png|ohne|ohne|link=]]
+}}</div> <!--div-Verschachtelung ist notwendig, damit nicht nur das Bild, sondern auch das Popup samt markierten Breichen nach rechts wandert.)-->
 Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''',
-# '''Wählen Sie in der Seitenleiste unter der Rubrik „Konto“ das ''Konto'', aus dem umgebucht werden soll. '''
+# '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. '''
-# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Seitenleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
+# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
 # '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.'''
@@ Zeile 127: / Zeile 148: @@
 ===Eine Zahlung zuordnen===
-Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des ''Betrag''-Eingabefeldes. Es stehen vier Zuordnugsoptionen zur Verfügung:
+Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem ''Beleg/Text''-Eingabefeld. Es stehen vier Zuordnungsoptionen zur Verfügung:
 *Kunden zuordnen
 *Lieferanten zuordnen
@@ Zeile 134: / Zeile 155: @@
 Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung eines Kunden/Lieferanten zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
-[[File:buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten|link=]]
+{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten
+|183|474|283|495|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup6_2024.png|ohne|ohne|link=]]
+}}
 ===Betrag und Steuersatz===
@@ Zeile 162: / Zeile 185: @@
 }}
 {{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
+<!--#####################################################################################################################-->
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 '''Weiter zu [[Schwundbuch]]'''
-----
-{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
-Fußnoten:
-<references/>