MediaWiki-API-Ergebnis

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                        "*": "{{WL|Auftr\u00e4ge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}\n\nAuf dieser Seite erhalten Sie Informationen zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen.\n\n{{Hinweis|Durch den Wechsel in den Status ''Rechnung''<ref>Das Wechseln des Status' wird beim Sichern eines Auftrags angeboten.</ref> werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Somit werden die Auftragswerte aktualisiert und stehen danach nicht mehr f\u00fcr eine Bearbeitung zur Verf\u00fcgung. Vor dem Rechnungsdruck k\u00f6nnen jedoch noch Zahlungsziele ver\u00e4ndert werden.}}\n\n<!--####################################################################################################################-->\n==Einfache Rechnung==\nF\u00fcr einfache Auftr\u00e4ge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgef\u00fchrt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt.\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Terminrechnungen==\nDie Anwendung erm\u00f6glicht das Erstellen von Teillieferungen, die jeweils gemeinsam in voreingestellten Abst\u00e4nden in Rechnung gestellt werden. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Die [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Intervallen]], in denen Rechnungen erstellt werden sollen, k\u00f6nnen beim Kunden hinterlegt werden.\n{{Tipp1|Die ''Terminrechnung'' wird im [[Besonderheiten des Kundenstamms#Konditionen|Kundendatensatz]] \u00fcber die Option ''Regelm\u00e4\u00dfige Rechnung'' f\u00fcr den jeweiligen Kunden als Standard festgelegt. Sie kann jederzeit bei einzelnen Auftr\u00e4gen manuell deaktiviert werden.}}\n\nUm Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zun\u00e4chst die Auftragsverwaltung im Men\u00fc {{Men\u00fc|Auftr\u00e4ge}} &rarr; {{Men\u00fc|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfl\u00e4che in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}.\n<!--**************************************************-->\n===Terminrechnung anlegen===\nEine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt.\n\n<div style=\"margin:0\"><ul style=\";margin:0;\"> \n<li style=\"display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;\"> [[File:auftrag_terminrechnung-anlegen.png|\u00dcbersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. |link=|ohne|gerahmt]] </li>\n<li style=\"display: inline-block;padding-right:5px;\">  [[File:Terminrechnung_anlegen_mit_terminrechnung.PNG|Anlegen der Terminrechnung.|link=|ohne|gerahmt]] </li>\n</ul></div>\n\n\n\nWenn eine Voreinstellung f\u00fcr die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option ''Terminrechnung'' im Best\u00e4tigungsdialog aktiviert und der berechnete n\u00e4chste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.\n\n<!--**************************************************-->\n\n===Teillieferung erfassen===\nDie Erfassung von Waren und Pfand kann wie \u00fcblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgew\u00e4hlt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgef\u00fchrt werden soll.\n\n[[File:auftrag_teillieferung-waehlen.png|ohne|gerahmt|Auswahl der Teillieferung|link=]]\n\nDer Auswahldialog ist bei der Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und bei der Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.\n\nWenn eine Voreinstellung f\u00fcr die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Best\u00e4tigungsdialog aktiviert. Die bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie \u00fcblich weiterbearbeitet werden.\n\nDie Teillieferungen k\u00f6nnen auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. W\u00e4hlen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.\n<!--**************************************************-->\n\n===Kommissionslisten===\n\nDas Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gew\u00fcnschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen m\u00f6glich. Es wird immer die letzte Teillieferung angew\u00e4hlt.\n\nEine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten. Dabei werden s\u00e4mtliche Teillieferungen zusammengefasst. Um eine Kommissionsliste auszudrucken, muss sich der Auftrag im Status '''Lieferung''' befinden.\n\n{{Hinweis|Die Erstellung einer Kommissionsliste funktioniert nur, wenn sich der Auftrag im Statur '''Lieferung''' befindet. Befindet sich der Auftrag bereits im Status ''Rechnung'', erscheint eine Fehlermeldung}}\n\n\n{{Popup|Auftraege_Kommissionsliste erstellen_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Auftragsverwaltung'''\n|150|603|240|629|[[File:Auftraege_Kommissionsliste erstellen_2024_popup.png|gerahmt|ohne|W\u00e4hlen Sie im Dropdown-Men\u00fc '''Diesen Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}}\n\n\nNachdem Sie den Aufrag in einen Terminauftrag gewandelt haben. gehen Sie nun wie folgt vor, um eine Kommissionsliste zu drucken:\n\n#W\u00e4hlen Sie im Auswahlfeld ''Teillieferung'' den Eintrag \u201eGesamt\u201c.\n#Starten Sie den Ausdruck mit {{Men\u00fc|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.\n\n\n{{Popup|Auftraege_Kommissionsliste erstellen_2024_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Der Auftrag wurde nun in einen Terminauftrag gewandelt'''\n|150|603|240|629|[[File:Auftraege_Kommissionsliste erstellen_2024_2_popup.png|gerahmt|ohne|W\u00e4hlen Sie im Dropdown-Men\u00fc '''Gesamt'''|link=]]\n|503|738|578|761|[[File:Auftraege_Kommissionsliste erstellen_2024_2_popup_2.png|gerahmt|ohne|W\u00e4hlen Sie ''Druck'', um die Kommissionsliste auszudrucken|link=]]}}\n\n\nDie Kommissionsliste wird nun gedruckt.\n<!--**************************************************-->\n\n===Terminrechnungen aktivieren===\nAm vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status ''Rechnung'' versetzt werden. Es besteht jedoch auch die M\u00f6glichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu \u00fcberwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfl\u00e4che [[Datei:Uebersicht.png|link=]] ''Teillieferungsverwaltung'' (hinter dem Auswahlfeld f\u00fcr Teillieferungen) oder dr\u00fccken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}}.\n\n[[File:Rechnungstermine_neu.PNG|Dialog der Terminrechnungen|link=|ohne|gerahmt]]\n\n\nIm Auswahlbereich \u201eDatumsfilter\u201c kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds \u201eRechnungsdatum\u201c angezeigt werden sollen, oder nur Auftr\u00e4ge, die am eingestellten Termin aktiviert werden m\u00fcssen. Die angezeigten Auftr\u00e4ge werden mit {{Men\u00fc|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&#8617;}} in den Status ''Rechnung'' versetzt und f\u00fcr den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt.\n\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Rechnung buchen==\n\nDas Buchen von Zahlungseing\u00e4ngen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgef\u00fchrt werden. Der Buchungsdialog enth\u00e4lt die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgew\u00e4hlt werden.\n\nUm Zahlungseing\u00e4nge zu einer Rechnung in der Auftragserfassung zu buchen, w\u00e4hlen Sie in der Auftragserfassung zun\u00e4chst den Auftrag aus und starten dann den Buchungsdialog \u00fcber die Schaltfl\u00e4che [[Datei:Preise.png|link=]] (rechts des Feldes ''Brutto'' in der Seitenleiste) oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}.\n\n{{Popup|rechnungen_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''\n|5|462|230|543|[[File:rechnungen_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''', nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}}\n\nIn der Auswahlliste ''An Konto'' k\u00f6nnen Sie das gew\u00fcnschte Buchungskonto ausw\u00e4hlen. \n{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugeh\u00f6rigen [[B\u00fccher#Kontenb\u00fccher|Kontenb\u00fcchern]] gebucht.}} \n\nWenn das Buchungsdatum vom voreingestellten Tagesdatum abweicht, geben Sie das gew\u00fcnschte Buchungsdatum ein. Verfahren Sie beim Eingangsdatum gleicherma\u00dfen. Bei Barkonten kann optional die genaue Eingangszeit angegeben werden.\n\n{{Hinweis|Buchungen in Barkonten d\u00fcrfen '''nicht zu einem negativen Saldo f\u00fchren!''' Vor der \u00dcbernahme wird daher die Eingabe gepr\u00fcft und die Ausf\u00fchrung gegebenenfalls mit einer Fehlermeldung abgebrochen. In diesem Fall m\u00fcssen Betrag oder Eingangszeitpunkt korrigiert werden.}}\n\nIm Eingabefeld ''Betrag'' wird der bezahlte Betrag eingegeben. Diesen k\u00f6nnen Sie eintragen, indem Sie in das Feld klicken und den Wert eingeben, oder mit {{Taste|F4}} den Taschenrechner \u00f6ffnen und dort dann den Wert eingeben. Die Anwendung tr\u00e4gt als Voreinstellung immer das ''Restsaldo'' des Auftrags, vermindert um vorhandene Guthaben ein. \n\nWenn Skonto gew\u00e4hrt wird und das Eingangsdatum innerhalb des Skontozahlungsziels des Auftrages liegt, wird als Zahlbetrag automatisch der skontierte Rechnungsbetrag angezeigt und ausgew\u00e4hlt, ansonsten wird der Bruttowert aktiviert. Die Vorauswahl kann manuell ge\u00e4ndert werden.\nIst kein Skonto hinterlegt, werden die entsprechenden Auswahlm\u00f6glichkeiten nicht angezeigt.\n\nBei einem vorhandenen Guthaben wird dieses angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Durch Abwahl der Option vor dem Anzeigefeld ''Guthaben'' wird diese Vorauswahl deaktiviert.\nIst kein Guthaben vorhanden, wird die entsprechende Auswahlm\u00f6glichkeiten nicht angezeigt.\n\nDie Eingaben werden dann mit {{Men\u00fc|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert:\n\n* Befindet sich ein Auftrag noch nicht im Status ''Rechnung'', wird der Zahlbetrag an das Guthaben des Kunden gebucht und nach R\u00fcckfrage als Teilzahlung an den Auftrag gebucht.\n\n* Mithilfe der Option ''Abschlie\u00dfen'' neben {{Men\u00fc|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} kann ein Auftrag, solange er sich im Status ''Rechnung'' oder ''Mahnung'' befindet, nach dem Sichern abgeschlossen werden.\n\n{{Hinweis|Pr\u00fcfen Sie nach der Eingabe eines Zahlungsbetrags und Dr\u00fccken von {{Taste|->|}} zun\u00e4chst, ob die Option ''Abschlie\u00dfen'' abgew\u00e4hlt wurde und setzen Sie den Haken bei Bedarf manuell.}}\n\n* Ist der Auftrag nicht ausgeglichen, wird der Status nicht ver\u00e4ndert.\n\n* Sofern der Auftrag bereits abgeschlossen war, wird angeboten, den Auftrag wieder als Rechnung einzustufen. Hierzu verwenden Sie die Option ''R\u00fcckbuchen'' neben {{Men\u00fc|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Sammelauftr\u00e4ge==\n\n{{Achtung|'''Achtung!'''\nDie Funktionen f\u00fcr Sammelauftr\u00e4ge werden aus Kompatibilit\u00e4tsgr\u00fcnden weiter in der Anwendung angeboten. Sie sollten diese Funktion jedoch nicht nutzen, wenn Sie dies nicht bisher schon getan haben.\nNutzen Sie stattdessen die [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminrechnungsfunktion]].}}\n\nDie Anwendung bietet neben Terminrechnungen auch die Option, Lieferungen nachtr\u00e4glich als Sammelrechnung zusammenzufassen. Der wesentliche Unterschied zu Teillieferungen mit Terminrechnungen besteht darin, dass '''mehrere getrennte (!) Auftr\u00e4ge zu einer Sammelrechnung zusammengef\u00fcgt''' werden k\u00f6nnen.\n\nDer Nachteil der Sammelrechnungsverwaltung besteht darin, dass sie keine Terminierung erm\u00f6glicht, nur Auftr\u00e4ge im Status ''Lieferung'' zu einer Sammelrechnung zugef\u00fcgt werden k\u00f6nnen und die Buchhaltung nach der Aktivierung der Sammelrechnung weiterhin mit den einzelnen Auftr\u00e4gen arbeitet. Zudem k\u00f6nnen Zahlungen der Sammelrechnungen nicht genauer spezifiziert werden, die Sammelrechnung kann nur vollst\u00e4ndig gebucht und abgeschlossen werden.\n\nDa die Terminrechnungsfunktion diese Nachteile nicht aufweist, sollte zugunsten der einfacheren Bearbeitung die Terminrechnungsfunktion verwendet werden, wenn die Planung von Auftr\u00e4gen mit mehreren Teillieferungen m\u00f6glich ist.\n<!--**************************************************-->\n===Lieferung zuf\u00fcgen===\nEine Lieferung kann zu einer Sammelrechnung zugef\u00fcgt werden, indem der Lieferauftrag ausgew\u00e4hlt und dann {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Einfg}} oder die Men\u00fcoption \u201eAuftrag zu Sammelrechnung zuf\u00fcgen\u201c im Optionsmen\u00fc [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelauftrag'' in der Seitenleiste ausgew\u00e4hlt wird. Der Dialog zur Auswahl einer Sammelrechnung wird ge\u00f6ffnet.\n\n[[File:rechnung_sammel_zufuegen.png|Hinzuf\u00fcgen der Lieferung zu einer Sammelrechnung|link=|ohne|gerahmt]]\n\nSofern keine Sammelrechnung vorhanden ist oder eine neue Sammelrechnung erstellt werden soll, kann dies mit {{Men\u00fc|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} durchgef\u00fchrt werden. Um die Lieferung einer Sammelrechnung zuzuf\u00fcgen, muss die gew\u00fcnschte Sammelrechnung ausgew\u00e4hlt werden und mit {{Men\u00fc|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} zugef\u00fcgt werden. \n \nDie Lieferung wurde nun einer Sammelrechnung zugef\u00fcgt. Die Lieferung kann weiterbearbeitet werden, ein Statuswechsel ist jedoch nicht mehr m\u00f6glich.\n<!--**************************************************-->\n\n===Lieferung entfernen===\nEine Lieferung kann aus einer Sammelrechnung entfernt werden, indem die \u201eLieferung\u201c ausgew\u00e4hlt wird und anschlie\u00dfend {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Entf}} oder die Men\u00fcoption \u201eAuftrag aus Sammelrechnung entfernen\u201c im Optionsmen\u00fc [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelrechnung'' der Seitenleiste ausgew\u00e4hlt wird<ref>Nach dem Aktivieren einer Sammelrechnung k\u00f6nnen Lieferungen nicht mehr aus der Sammelrechnung entfernt werden.</ref>.\n\nDer Auftrag wird aus der Sammelrechnung entfernt und kann nun wieder als eigenst\u00e4ndiger Auftrag bearbeitet werden.\n<!--**************************************************-->\n\n===Sammelrechnung aktivieren===\nEine Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung aktiviert, die mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|G}} oder durch das Optionsmen\u00fc [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld ''Sammelauftrag'' in der Seitenleiste ge\u00f6ffnet wird.\n\n[[File:rechnung_sammel_uebersicht.png|Die '''Sammelrechnungs\u00fcbersicht'''|link=|ohne|gerahmt]]\n\nDie Sammelrechnungs\u00fcbersicht zeigt Ihnen alle Sammelrechnungen des aktuellen Kunden an. Die Sammelrechnung, der der aktuelle Auftrag angeh\u00f6rt, ist aktiviert.\n\nDie Posten der Sammelrechnung k\u00f6nnen nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die Voreinstellung sortiert die Rechnungspositionen nach dem Lieferdatum und dann alphabetisch. Mit {{Men\u00fc|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann die Sammelrechnung aktiviert und gedruckt werden; durch das Drucken wird die Sammelrechnung aktiviert und alle zugeh\u00f6rigen Lieferungen in den Status ''Rechnung'' versetzt.\n\n[[File:rechnung_sammel_aktivieren.png|Der '''Best\u00e4tigungsdialog'''|link=|ohne|gerahmt]]\n\nDieser Vorgang kann nicht r\u00fcckg\u00e4ngig gemacht werden. Die Sammelrechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wahlweise kann \u00fcber das Optionsmen\u00fc (Rechtsklick {{RMB}} auf {{Men\u00fc|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ) und ''Rechnungsliste drucken'' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|P}} auch eine Zusammenfassung mit den Summen der Lieferungen gedruckt werden. Nach dem Ausdruck wird der Verarbeitungsdialog geschlossen.\n<!--**************************************************-->\n\n===Sammelrechnung abschlie\u00dfen===\nEine aktivierte Sammelrechnung wird in der Sammelrechnungsverwaltung abgeschlossen.\n\n[[File:rechnung_sammel_abschliessen.png|Abschluss der Sammelrechnung|link=|ohne|gerahmt]]\n\nDie Schaltfl\u00e4che [[File:Preise.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Brutto'' bucht den gesamten Rechnungsbetrag aller Lieferungen und schlie\u00dft die Lieferungen ab<ref>Teilzahlungen k\u00f6nnen nicht in Sammelrechnungen erfasst werden.</ref>.\n\n----\n'''Weiter zu [[Auftr\u00e4ge stornieren]]'''\n\n----\n{{WL|Auftr\u00e4ge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}\n\nFu\u00dfnoten:\n<references/>"
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Das Register kann manuell im Hauptmen\u00fc unter {{Men\u00fc|Optionen}} &rarr; {{Men\u00fc|Einstellungen}} &rarr; {{Men\u00fc|Administration}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} &rarr; {{Men\u00fc|Administration}} aufgerufen werden.\n\n{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''<br/>\n\nWeitere Informationen f\u00fcr die Netzwerkinstallation finden Sie unter [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus|Anwendungsmodus]].}}\n\n<div class=\"imageMapHighlighter\">\n<imagemap>\nFile:Einstellungen_Administration_mitTour.PNG|link|gerahmt|ohne|Das Register '''Administration'''\nrect 155 91 249 116 [[Register Kommunikation]]\nrect 249 91 299 116 [[Register Firma]]\nrect 299 91 382 116 [[Register Speicherorte]]\nrect 382 91 467 116 [[Register Einstellungen]]\nrect 467 91 529 116 [[Register Auftr\u00e4ge]]\nrect 529 91 618 116 [[Register Kassensystem]]\nrect 618 91 674 116 [[Register Touren]]\nrect 674 91 749 116 [[Register Vermietung]]\nrect 749 91 817 116 [[Register Formulare]]\nrect 817 91 896 116 [[Register Hilfstabellen]]\nrect 74 116 518 219 [[Register Administration#W\u00e4hrungen]]\nrect 74 219 518 319 [[Register Administration#Auftragsnummern]]\nrect 74 319 518 394 [[Register Administration#Kategorien]]\nrect 74 394 518 544 [[Register Administration#Zahlungsziele]]\nrect 74 544 518 594 [[Register Administration#Pfandberechnung]]\nrect 74 594 518 660 [[Register Administration#Benutzerkonten]]\nrect 522 116 920 464 [[Register Administration#Sachkonten]]\nrect 522 464 920 568 [[Register Administration#Buchungskonten]]\nrect 522 568 920 668 [[Register Administration#Biersteuer]]\n\ndesc none\n</imagemap>\n</div>\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==W\u00e4hrungen==\nIn den Feldern der Gruppe \u201eW\u00e4hrungen\" werden die Symbole f\u00fcr zwei W\u00e4hrungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuers\u00e4tze \u201eVoll\" und \u201eHalb\" eingetragen.\n\n[[File:Administration_Waehrungen.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''W\u00e4hrungen'''|link=]]\n\nUnter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen W\u00e4hrungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das W\u00e4hrungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind.\n\nUm die Einstellungen zu korrigieren, muss zun\u00e4chst die Anwendung beendet werden. In den Einstellungen f\u00fcr \u201eRegion und Sprache\u201c in der Systemsteuerung des Betriebssystems muss im Register \u201eFormat\u201c zun\u00e4chst eine beliebige Formatierung und danach wieder die Formatierung \u201eDeutsch (Deutschland)\u201c ausgew\u00e4hlt werden.\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Auftragsnummern==\nIn den Feldern der Gruppe \u201eAuftragsnummern\" werden die Z\u00e4hlerst\u00e4nde f\u00fcr \u201eAuftrag\u201c, \u201eLieferung\u201c und \u201eSammelrechnung\u201c angezeigt. Die n\u00e4chste, zu vergebende Nummer wird durch eine Erh\u00f6hung um \u201e1\u201c generiert. Alle diese Nummern m\u00fcssen eindeutig sein und sollten in der Regel nicht ver\u00e4ndert werden. Rechnungsnummern k\u00f6nnen generell nicht ge\u00e4ndert werden und werden auch nicht in dieser Gruppe angezeigt.\n\nDie Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden k\u00f6nnen. Die Konfiguration von Kundenkonten wird [[Kundenstamm|hier]] beschrieben<ref>Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.</ref>.\n\n[[File:Administration_Auftragsnummern.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Auftragsnummern'''|link=]]\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Kategorien==\nIn den Feldern der Gruppe \"Kategorien\" k\u00f6nnen mit den Auswahlfeldern \u201ePostensumme 1\u201c und \u201ePostensumme 2\u201c zwei Einheiten ausgew\u00e4hlt werden, die bei Lieferscheinen in den Fu\u00dfdaten summiert werden. Dadurch ist es einfacher, durch Z\u00e4hlen der Einheiten festzustellen, ob alle Positionen vollst\u00e4ndig ausgeliefert wurden. Das Erweitern der Auswahllisten f\u00fcr die Kategoriefelder ist im [[Register Hilfstabellen]] m\u00f6glich. \nIn den Feldern \u201eFremdartikelnummer 1\u201c und \u201eFremdartikelnummer 2\u201c k\u00f6nnen Bezeichnungen f\u00fcr alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden<ref>Informationen zu Fremdnummern sind im [[Warenstamm#Fremdnummern|Warenstamm]] zu finden.</ref>.\n\n[[File:konfig_admin_kat.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Kategorien'''|link=]]\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Zahlungsziele==\nIn den Feldern der Gruppe \u201eZahlungsziele\" k\u00f6nnen Skonto- und Nettozahlungsziel, die Intervalle f\u00fcr die Mahnstufen 1-3 und die Mahngeb\u00fchren f\u00fcr die jeweiligen Mahnstufen eingestellt werden. Au\u00dferdem kann ein Verzugszins eingerichtet werden und ab welcher Mahnstufe dieser berechnet werden soll.\n\n{{Popup|Einstellungen_Administration_Zahlungsziele.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele'''\n|355|27|372|44|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup1.png|gerahmt|ohne|ohne|link{{=}}]]\n|293|126|393|146|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup2.png|gerahmt|ohne|ohne|link=]]}}\n\nDie Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet.\n\nBeispiel:\n\n<!--//////////     Tabelle ANFANG      //////////-->\n{| class=\"wikitable\"\n|-\n! Rechnungsdatum!! Voreinstellung !! Rechenweg !! Ergebnis\n|-\n| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 01.01.2017 + 10   || 11.01.2017 \n|-\n| 01.01.2017 || 20 Tage Skonto || 01.01.2017 + 20 || 21.01.2017 \n|-\n| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 21.01.2017 + 10 || 31.01.2017 \n|-\n| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 31.01.2017 + 10 || 10.02.2017 \n|-\n| 01.01.2017 || 10 Tage Skonto || 10.02.2017 + 10 || 20.02.2017 \n|}\n<!--//////////     Tabelle ENDE      //////////-->\n\n{{Hinweis|Die [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] eines Auftrags k\u00f6nnen in der Auftragsverwaltung mit der Schaltfl\u00e4che [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.}}\n\n{{Tipp1|Bei Zahlungsielen, die in Tagen angegeben werden, also ohne Enddatum der Frist, ger\u00e4t der Kunde nicht unmittelbar in Zahlungsverzug. Bei der Angabe eines Enddatums der Zahlungsfrist ger\u00e4t der Kunde nach Ablauf von  30 Tagen nach dem Enddatum in Zahlungsverzug gem\u00e4\u00df \u00a7286, 3 BGB. Ansonsten gilt das Datum der Mahnung das als Verzugsbeginn. Ein Hinweis auf den Verzug ist Privatkunden in jedem Fall n\u00f6tig, bei Gewerbekunden nicht\nDer Verzugszinssatz liegt bei Privatkunden 5% \u00fcber dem Basiszinssatz, bei Gewerbekunden 8% \u00fcber dem Basiszinssatz.\nDie Mahngeb\u00fchr darf 5,- \u20ac pro Mahnung betragen, wenn der Kunde bereits im Zahlungsverzug ist. Der Mehrwertsteuersatz der Mahngeb\u00fchr ist Abh\u00e4ngig von der Gesamtleistung, in der Regel gilt also der volle Satz.}}\n\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Pfandberechnung==\nIn der Gruppe \u201ePfandberechnung\" kann eingestellt werden, ob bei Auftr\u00e4gen grunds\u00e4tzlich Pfand berechnet wird. Diese Einstellung sollte in der Regel aktiviert sein.\n\n[[File:konfig_admin_pfandber.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Pfandberechnung'''|link=]]\n<!--####################################################################################################################-->\n==Biersteuer==\nHier kann die Biersteuer eingestellt werden.\n\n[[File:Administration_Biersteuer.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Biersteuer'''|link=]]\n\n<!--####################################################################################################################-->\n\n==Sachkonten==\nIn der Gruppe \u201eSachkonten\" wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht.\n\n[[File:Administration_Sachkonten_2.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Sachkonten'''|link=]]\n\nMit [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden<ref>Der hier ausgew\u00e4hlte Sachkontenrahmen wird im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Register Hilfstabellen]] angezeigt.</ref>. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls n\u00f6tig, kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] der Suchdialog ge\u00f6ffnet werden. \n\n{{Tipp1|Sachkontenrahmen erzeugen durch die Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung f\u00fcr alle relevanten Buchhaltungskonten. Dabei werden im '''SKR03''' die Konten nach dem '''Prozessgliederungsprinzip''', also nach Betriebsabl\u00e4ufen gegliedert. Im '''SKR04''' wird nach dem '''Abschlussgliederungsprinzip''' in Anlehnung an den Jahresabschluss gegliedert. Die SKR03 und SKR04 sind weit verbreitet und grunds\u00e4tzlich f\u00fcr alle Unternehmen anwendbar}}\n\nDas Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel \u00fcber keine Sachkonteninformation verf\u00fcgt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verkn\u00fcpft. \n\n{{Hinweis|Sind im Warensortiment Artikel mit verschiedenen Umsatzsteuers\u00e4tzen angelegt, sollten zumindest f\u00fcr Artikel mit abweichendem Steuersatz Warengruppen mit entsprechenden Sachkontennummern erstellt und zugeteilt werden. Ansonsten werden alle Artikel mit dem Umsatzsteuersatz des Standardsachkontos kalkuliert.}}\n\nEs k\u00f6nnen bis zu drei Sachkontennummern, jeweils eine f\u00fcr Waren, f\u00fcr Pfand mit Umsatzsteuerberechnung und f\u00fcr Pfand ohne Umsatzsteuerberechnung, angegeben werden. Nachfolgend sind die Konten f\u00fcr Ums\u00e4tze aufgef\u00fchrt.\n\n<!--//////////     Tabelle ANFANG     //////////-->\n:{| class=\"wikitable\" style=\"text-align:left\"\n! style=\"background:#B3B7FF\" | Kontenrahmen\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Ware USt. Voll\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Ware USt. Halb\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Ware USt. frei\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Pfand USt. Voll\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Pfand USt. frei\n|- \n|SKR 03\n|8400\n|8300\n|8100\n|8410*\n|8110*\n|- \n|SKR 04\n|4400\n|4300\n|4100\n|4410*\n|4110*\n|}\n<!--//////////     Tabelle ENDE     //////////-->\n{{Hinweis|Mit einem \" <big>*</big> \" markierte Eintr\u00e4ge k\u00f6nnen den Standardkonten f\u00fcr Warenums\u00e4tze entsprechen. Eine Unterteilung erm\u00f6glicht allerdings eine bessere Abgrenzung von Warenums\u00e4tzen und Pfandums\u00e4tzen.}}\n\nF\u00fcr Ausgangsrechnung mit Steuerschl\u00fcssel, Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen und Lieferungen, bei denen der Leistungsempf\u00e4nger Steuerschuldner ist, sind zus\u00e4tzliche Kontenzuweisungen hinterlegt:\n\n<!--//////////     Tabelle ANFANG     //////////-->\n:{| class=\"wikitable\" style=\"text-align:left\"\n! style=\"background:#B3B7FF\" | Kontenrahmen\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Umsatz mit St.Kennz.\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Innergem. Lieferung<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html</ref>\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | USt.-Schuldnerwechs.<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html</ref>\n|- \n|SKR 03\n|8000**\n|8125***\n|8337****\n|- \n|SKR 04\n|4000**\n|4125***\n|4337****\n|}\n<!--//////////     Tabelle ENDE     //////////-->\n\n{{Hinweis|Bei mit \" <big>**</big> \" markierten Konten werden die Steuerschl\u00fcssel bei der DATEV-\u00dcbergabe automatisch anhand des Steuersatzes der Ware zugef\u00fcgt.}}\n\n{{Hinweis|Mit \" <big>***</big> \" markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen \"EU-Kunde\" aktiviert.}}\n\n{{Hinweis|Mit \" <big>****</big> \" markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen \"USt-Umkehr\" aktiviert.}}\n\nF\u00fcr den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen:\n\n<!--//////////     Tabelle ANFANG     //////////-->\n:{| class=\"wikitable\" style=\"text-align:left\"\n! style=\"background:#B3B7FF\" | Kontenrahmen\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Einkauf\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | VSt. Voll\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | VSt. Halb\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Bezugsnebenkosten\n!! style=\"background:#B3B7FF\" | Pfand\n|- \n|SKR 03\n|3300\n|1576\n|1571\n|3800\n|3830\n|- \n|SKR 04\n|5200\n|1406\n|1401\n|5800\n|5820\n|}\n<!--//////////     Tabelle ENDE     //////////-->\n\n{{Hinweis|Es k\u00f6nnen beliebige Konten angegeben werden, es k\u00f6nnen auch abweichende Sachkontenrahmen definiert werden. Die Sachkonten sollten vor der Zuweisung im Register [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkonten]] der Hilfstabellen angelegt werden.}}\n\n==Buchungskonten==\n\n[[File:Einstellungen_Administration_Buchungskonten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Buchungskonten'''|link=]]\n\nF\u00fcr die Felder ''Barzahlung an'', ''Skonto an'' und ''\u00dcberweisung von'' sollte das passende Buchungskonto ausgew\u00e4hlt werden. Ein neues Buchungskonto kann [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]] erstellt werden.\n===Geldtransit===\n\nUnter ''Geldtransit via'' sollte ein zus\u00e4tzliches Konto hinterlegt werden. Dieses Konto sollte '''nicht''' dem Bankkonto entsprechen. Wie Sie dieses Konto hinzuf\u00fcgen, erfahren Sie [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]]. Um zu verstehen, warum dies sinnvoll ist, ein Beispiel:\n{{Tipp1|Angenommen Sie m\u00f6chten die aktuellen Erl\u00f6se aus der Kasse auf Ihr Bankkonto einzahlen. W\u00e4hrend ein Mitarbeiter das Geld zur Bank bringt, buchen Sie das Geld aus dem Barkonto der Kasse auf Ihr Bankkonto. Das Geld, das zur Bank gebracht wurde, wird erst in einigen Tagen tats\u00e4chlich auf Ihrem Konto eingezahlt werden. T\u00e4tigen Sie nun eine gr\u00f6\u00dfere Ausgabe, so kann es dazu kommen, dass Sie mehr Geld ausgeben, als aktuell auf Ihrem Bankkonto zur Verf\u00fcgung steht. Die Nutzung eines Geldtransitkontos verz\u00f6gert die Buchung innerhalb von FAKTURA-X und verhindert somit dieses Problem.}}\n\n==Benutzerkonten==\nIn der Gruppe ''Benutzer und Mandanten'' kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt<ref>Das Passwort dieses Administrators ist leer und sollte daher ge\u00e4ndert werden. Informationen zur Benutzeranmeldung und Benutzerverwaltung sind im [[Benutzerstamm]] verf\u00fcgbar.</ref>. Bei aktivierter Benutzerverwaltung k\u00f6nnen sich die verschiedenen Benutzer mit ihren jeweiligen Rechten in der Anwendung [[Benutzeranmeldung|anmelden]].\n\n[[File:Administration_Benutzer und Mandanten.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Benutzerkonten'''|link=]]\n<!--####################################################################################################################-->\n----\n'''Weiter zu [[Register Kommunikation]]'''\n----\n{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}\n\nFu\u00dfnoten:\n<references/>"
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