https://wiki.fakturax.de/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=TestFAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]2026-05-04T14:33:11ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.43.0https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Lieferantenstamm&diff=3957Lieferantenstamm2014-11-10T12:18:34Z<p>Test: /* Sortiment */</p>
<hr />
<div>{{WL|Stammdatentypen}}<br />
<br />
Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.<br />
<br />
==Eingabe==<br />
<br />
{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}<br />
<br />
Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar: <br />
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende GEDAT-Identifikation und GLN eingetragen werden.<br />
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.<br />
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.<br />
*Mithilge der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.<br />
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.<br />
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV-Export genutzt werden kann.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
==Umsatzstatistik==<br />
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]<br />
<br />
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung. Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen verwendet werden:<br />
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.<br />
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.<br />
<br />
Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.<br />
<br />
Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.<br />
<br />
Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Sortiment==<br />
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]<br />
<br />
Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
#Start Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.<br />
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">&#8617;</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.<br />
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.<br />
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.<br />
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.<br />
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.<br />
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.<br />
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Stammdatentypen}}</div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Lieferantenstamm&diff=3956Lieferantenstamm2014-11-10T12:18:10Z<p>Test: /* Sortiment */</p>
<hr />
<div>{{WL|Stammdatentypen}}<br />
<br />
Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.<br />
<br />
==Eingabe==<br />
<br />
{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}<br />
<br />
Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar: <br />
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende GEDAT-Identifikation und GLN eingetragen werden.<br />
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.<br />
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.<br />
*Mithilge der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.<br />
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.<br />
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV-Export genutzt werden kann.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
==Umsatzstatistik==<br />
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]<br />
<br />
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung. Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen verwendet werden:<br />
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.<br />
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.<br />
<br />
Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.<br />
<br />
Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.<br />
<br />
Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.<br />
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<br />
==Sortiment==<br />
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]<br />
<br />
Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
#Start Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.<br />
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">&#8617;</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.<br />
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.<br />
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.<br />
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als<br />
Standardwert in Bestellungen verwendet werden.<br />
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.<br />
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.<br />
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Stammdatentypen}}</div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kundenstamm&diff=3953Kundenstamm2014-11-10T12:13:25Z<p>Test: /* Umsatzstatistik */</p>
<hr />
<div>{{WL|Stammdatentypen}}<br />
<br />
Im Kundenstamm werden u.a. Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:kunden.png|link=]] Kunden}}, durch die Schaltfläche {{Menü|Kunden}} in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F8}} aufgerufen werden.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Eingabe==<br />
<br />
{{Karte|Stammdaten_typen_kunden.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Kundenstamm'''}}<br />
<br />
Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Kundenstamm verfügbar:<br />
*Es kann ein prozentualer ''Aufschlag'' auf die regulären Verkaufspreise eingestellt werden.<br />
*Im Auswahlfeld ''Preisgruppe'' kann dem Kunden eine der verfügbaren Preisgruppen zugeordnet werden.<br />
*Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld ''Gruppenpreise'' einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden.<br />
*Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option ''Sonderpreise'' aktiviert werden.<br />
*Die Option ''Mengenrabatt'' aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.<br />
*Die Option ''Warengruppenrabatt Fix'' aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.<br />
*Die Option ''Barkunde (Nachnahme)'' aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.<br />
*Die Option ''Nettokunde (Gewerbe)'' schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.<br />
*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.<br />
*Die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im Konfigurationsmodul.<br />
*Die Option ''Pfand berechnen'' aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt.<br />
*Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von Intervallen eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld ''Uhrzeit'' der Intervalldialog geöffnet werden.<br />
*Die Option ''Regelmäßige Bestellung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld ''Uhrzeit'' kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.<br />
*Die Option ''Regelmäßige Lieferung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.<br />
*Die Option ''Regelmäßige Rechnung'' kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.<br />
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im DATEV- oder GEVA (SGL 188)-Export genutzt werden kann.<br />
<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
==Verträge==<br />
Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]] Verträge}} im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_kunden_vertraege.png|border|link=]]<br />
<br />
Im Eingabefeld ''Titel'' wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise ''Pacht Bistro''. Im Eingabefeld ''Dokument'' kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld ''Artikel'' wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder ''Beginn'' und ''Ende'' müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld ''Gebühr'' wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld ''Intervall'' entweder monatlich oder jährlich fällig.<br />
<br />
Im Auswahlfeld ''Zahlweise'' kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.<br />
<br />
Das Informationsfeld ''Status'' zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern ''Termin'', ''Umsatz'' und ''Saldo'' werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.<br />
<br />
Ein neuer Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Der Dialog kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Umsatzstatistik==<br />
<br />
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_kunden_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]<br />
<br />
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (d.h. Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.<br />
<br />
'''Die Umsatzstatistik ermöglicht die Nachverfolgung von Artikeln. Es werden alle Kunden gezeigt, welche die entsprechenden Waren bezogen haben.''' Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.<br />
<br />
Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[Datei:drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.<br />
<br />
===Brauereimeldungen===<br />
<br />
Im Register ''Brauereimeldung'' des Umsatzdialoges können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.<br />
<br />
{{Karte|stammdaten_typen_kunden_umsatz_brauerei.png|border|link{{=}}|81|474|399|500|1. Art.-NR eingeben oder Hersteller wählen|81|524|399|550|2. Meldetermin oder Intervall angeben|85|551|108|574|Sichern}}<br />
<br />
In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Geben Sie in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld ''Art Nr.'' an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.<br />
#Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder ein regelmäßiges Intervall sein. <br />
<br />
Klicken Sie auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Der Artikel ist hinterlegt. Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.<br />
<br />
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden. Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag desEndzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden.<br />
<br />
Mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} kann die Meldung erstellt und durch {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} ausgedruckt werden.<br />
<br />
Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe ''Neuer Eintrag'' ein Hersteller aus der Auswahlliste ''Hersteller'' ausgewählt und auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.<br />
<br />
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte Brauereimeldungsmodul erstellen und nach GEDAT exportieren.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Sonderpreise==<br />
<br />
Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Preise}} im Navigationsbereich geöffnet:<br />
<br />
{{Karte|stammdaten_typen_kunden_sonderpreise.png|border|link{{=}}|15|92|203|116|1. Artikelnummer angeben|15|192|203|215|2. Sonderpreis eingeben}}<br />
<br />
#Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.<br />
#Geben Sie einen Sonderpreis ein. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto mit der Option hinter dem Eingabefeld berechnet werden. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt<br />
#Aktivieren Sie die Option ''fixieren'', wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im Preisassistent nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisassistenten in die Änderung einbezogen<br />
#Aktivieren Sie die Option ''Brutto'', wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll<br />
<br />
Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Ein Preis wird aus der Liste mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]] Löschen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt.<br />
<br />
Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.<br />
<br />
Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.<br />
<br />
Mit {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Es stehen zusätzliche Druckoptionen zur Verfügung:<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_kunden_sonderpreise_druckopt.png|gerahmt|ohne|Zusätzliche Druckoptionen|link=]]<br />
<br />
Ist ''Sonderpreise des Kunden drucken'' aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind. Sind die Optionen ''Gesamtliste des Kunden drucken'' oder ''Favoritenliste des Kunden drucken'' aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.<br />
<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Formulare==<br />
Es besteht die Möglichkeit, für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]] Formulare}} wird ein Dialog geöffnet:<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_kunden_formulare.png|border|link=]]<br />
<br />
Formulare können durch [[Datei:Finden.png|link=]] im Explorer gesucht und ausgewählt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss der Haken hinter dem Eingabefeld des Formulars gesetzt werden<ref>Kundenspezifische Formulare werden automatisch verwendet, ohne dass gesondert darauf hingewiesen wird</ref>.<br />
<br />
Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
==Export nach DATEV==<br />
Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.<br />
<br />
Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche [[File:Start.png|link=]] (''Datensatz duplizieren'', hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls) ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' und ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' anbietet<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein</ref>:<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_kunden_export.png|border|link=]]<br />
<br />
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauffolgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:<br />
<br />
[[File:stammdaten_typen_kunden_exportkonfig.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]<br />
<br />
Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:Memo.png|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Stammdatentypen}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Hauptseite&diff=3952Hauptseite2014-11-10T12:12:32Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>__NOTOC__<br />
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAXTURA-X Wiki!</div><br />
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span><br />
<br />
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
<!-- AKTUELLES, SCHNELLEINSTIEG, HAUEFIGE FRAGEN --><br />
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br />
'''Derzeit keine Neuigkeiten'''<br />
</div><br />
|-<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |<br />
* '''[[Der erste Auftrag]]'''<br />
:Auftragserfassung mit FAKTURA-X<br />
<br />
* '''[[Der erste Kassiervorgang]]'''<br />
:Kassieren mit FAKTURA-X<br />
<br />
* '''[[Reporteditor]]'''<br />
:Formulare bearbeiten<br />
<br />
* '''[[Migration]]'''<br />
:Übertragung einer Installation<br />
<br />
* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''<br />
:Umsätze nach Kunde anzeigen lassen<br />
<br />
* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Lieferanten]]'''<br />
:Umsätze nach Lieferant anzeigen lassen<br />
<br />
* '''[[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Waren]]'''<br />
:Umsätze nach Artikel anzeigen lassen<br />
<br />
|-<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
*[[FAQ#Druckerprobleme|Ausdruck funktioniert nicht!]]<br />
|}<br />
| style="border:1px solid transparent;" |<br />
<!-- ARTIKEL DES TAGES, DOKUMENTATION --><br />
| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2><br />
|- <br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
* '''[[Stammdatenverwaltung]]''' <br />
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark.<br />
<br />
* '''[[Auftragsverwaltung]]'''<br />
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf<br />
<br />
* '''[[Warenwirtschaft]]'''<br />
:Inventurunterstützung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan<br />
<br />
* '''[[Buchhaltung]]''' <br />
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager<br />
<br />
* '''[[Auswertungen]]''' <br />
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung<br />
<br />
* '''[[Kasse]]''' <br />
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent<br />
<br />
* '''[[Allgemeines]]'''<br />
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung <br />
<br />
* '''[[Sonstiges]]'''<br />
:Installation, Konfiguration, Administration, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen<br />
<br />
|}<br />
|}<br />
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
<!-- SCHNELLEINSTIEG --><br />
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br />
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:<br />
<div class="imageMapHighlighter"><br />
<imagemap><br />
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''<br />
<br />
rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]<br />
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]<br />
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]<br />
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]<br />
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]<br />
rect 13 292 84 338 [[Aufgaben]]<br />
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]<br />
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]<br />
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]<br />
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]<br />
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]<br />
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]<br />
rect 728 49 975 739 [[Aufgabenliste]]<br />
rect 13 34 59 53 [[Firma]]<br />
rect 59 34 163 53 [[Warenwirtschaft]]<br />
rect 163 34 249 53 [[Kasse]]<br />
rect 249 34 330 53 [[Stammdatenmodule]]<br />
rect 330 34 395 53 [[Optionen]]<br />
rect 395 34 447 53 [[Sonstiges#Konfiguration des Seitenmenüs]]<br />
<br />
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desc none<br />
</imagemap><br />
</div><br />
<br />
|}<br />
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|}</div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Hauptseite&diff=3951Hauptseite2014-11-10T12:04:49Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>__NOTOC__<br />
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAXTURA-X Wiki!</div><br />
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span><br />
<br />
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
<!-- AKTUELLES, SCHNELLEINSTIEG, HAUEFIGE FRAGEN --><br />
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Aktuell</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br />
'''Derzeit keine Neuigkeiten'''<br />
</div><br />
|-<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |<br />
* '''[[Der erste Auftrag]]'''<br />
:Auftragserfassung mit FAKTURA-X<br />
<br />
* '''[[Der erste Kassiervorgang]]'''<br />
:Kassieren mit FAKTURA-X<br />
<br />
* '''[[Reporteditor]]'''<br />
:Formulare bearbeiten<br />
<br />
* '''[[Migration]]'''<br />
:Übertragung einer Installation<br />
<br />
* '''Umsatzstatistik nach''' '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Kunden]]'''<br />
:Umsätze nach Kunde/Lieferant/Artikel anzeigen lassen<br />
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|-<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
*[[FAQ#Druckerprobleme|Ausdruck funktioniert nicht!]]<br />
|}<br />
| style="border:1px solid transparent;" |<br />
<!-- ARTIKEL DES TAGES, DOKUMENTATION --><br />
| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2><br />
|- <br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
* '''[[Stammdatenverwaltung]]''' <br />
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark.<br />
<br />
* '''[[Auftragsverwaltung]]'''<br />
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf<br />
<br />
* '''[[Warenwirtschaft]]'''<br />
:Inventurunterstützung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan<br />
<br />
* '''[[Buchhaltung]]''' <br />
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager<br />
<br />
* '''[[Auswertungen]]''' <br />
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung<br />
<br />
* '''[[Kasse]]''' <br />
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent<br />
<br />
* '''[[Allgemeines]]'''<br />
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung <br />
<br />
* '''[[Sonstiges]]'''<br />
:Installation, Konfiguration, Administration, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen<br />
<br />
|}<br />
|}<br />
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
<!-- SCHNELLEINSTIEG --><br />
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br />
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:<br />
<div class="imageMapHighlighter"><br />
<imagemap><br />
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''<br />
<br />
rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]<br />
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]<br />
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]<br />
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]<br />
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]<br />
rect 13 292 84 338 [[Aufgaben]]<br />
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]<br />
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rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]<br />
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]<br />
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]<br />
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rect 728 49 975 739 [[Aufgabenliste]]<br />
rect 13 34 59 53 [[Firma]]<br />
rect 59 34 163 53 [[Warenwirtschaft]]<br />
rect 163 34 249 53 [[Kasse]]<br />
rect 249 34 330 53 [[Stammdatenmodule]]<br />
rect 330 34 395 53 [[Optionen]]<br />
rect 395 34 447 53 [[Sonstiges#Konfiguration des Seitenmenüs]]<br />
<br />
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desc none<br />
</imagemap><br />
</div><br />
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<hr />
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<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAXTURA-X Wiki!</div><br />
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span><br />
<br />
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
<!-- AKTUELLES, SCHNELLEINSTIEG, HAUEFIGE FRAGEN --><br />
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br />
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|-<br />
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br />
'''Derzeit keine Neuigkeiten'''<br />
</div><br />
|-<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Spezielle Anleitungen</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |<br />
* '''[[Der erste Auftrag]]'''<br />
:Auftragserfassung mit FAKTURA-X<br />
<br />
* '''[[Der erste Kassiervorgang]]'''<br />
:Kassieren mit FAKTURA-X<br />
<br />
* '''[[Reporteditor]]'''<br />
:Formulare bearbeiten<br />
<br />
* '''[[Migration]]'''<br />
:Übertragung einer Installation<br />
<br />
* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]]'''<br />
:Umsätze nach Kunde/Lieferant/Artikel anzeigen lassen<br />
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|-<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2><br />
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
*[[FAQ#Druckerprobleme|Ausdruck funktioniert nicht!]]<br />
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<!-- ARTIKEL DES TAGES, DOKUMENTATION --><br />
| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2><br />
|- <br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
* '''[[Stammdatenverwaltung]]''' <br />
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark.<br />
<br />
* '''[[Auftragsverwaltung]]'''<br />
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf<br />
<br />
* '''[[Warenwirtschaft]]'''<br />
:Inventurunterstützung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan<br />
<br />
* '''[[Buchhaltung]]''' <br />
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager<br />
<br />
* '''[[Auswertungen]]''' <br />
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung<br />
<br />
* '''[[Kasse]]''' <br />
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent<br />
<br />
* '''[[Allgemeines]]'''<br />
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung <br />
<br />
* '''[[Sonstiges]]'''<br />
:Installation, Konfiguration, Administration, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen<br />
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{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
<!-- SCHNELLEINSTIEG --><br />
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br />
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|-<br />
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br />
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:<br />
<div class="imageMapHighlighter"><br />
<imagemap><br />
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''<br />
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rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]<br />
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]<br />
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]<br />
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]<br />
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]<br />
rect 13 292 84 338 [[Aufgaben]]<br />
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]<br />
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]<br />
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]<br />
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]<br />
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]<br />
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]<br />
rect 728 49 975 739 [[Aufgabenliste]]<br />
rect 13 34 59 53 [[Firma]]<br />
rect 59 34 163 53 [[Warenwirtschaft]]<br />
rect 163 34 249 53 [[Kasse]]<br />
rect 249 34 330 53 [[Stammdatenmodule]]<br />
rect 330 34 395 53 [[Optionen]]<br />
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|}</div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Hauptseite&diff=3949Hauptseite2014-11-10T11:44:21Z<p>Test: </p>
<hr />
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<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span><br />
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{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
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| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
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'''Derzeit keine Neuigkeiten'''<br />
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* '''[[Der erste Auftrag]]'''<br />
:Auftragserfassung mit FAKTURA-X<br />
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* '''[[Der erste Kassiervorgang]]'''<br />
:Kassieren mit FAKTURA-X<br />
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* '''[[Reporteditor]]'''<br />
:Formulare bearbeiten<br />
<br />
* '''[[Migration]]'''<br />
:Übertragung einer Installation<br />
<br />
* '''[[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik nach Kunden]'''<br />
:Umsätze nach Kunde/Lieferant/Artikel anzeigen lassen<br />
<br />
|-<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
*[[FAQ#Druckerprobleme|Ausdruck funktioniert nicht!]]<br />
|}<br />
| style="border:1px solid transparent;" |<br />
<!-- ARTIKEL DES TAGES, DOKUMENTATION --><br />
| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Dokumentation</h2><br />
|- <br />
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <br />
* '''[[Stammdatenverwaltung]]''' <br />
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark.<br />
<br />
* '''[[Auftragsverwaltung]]'''<br />
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf<br />
<br />
* '''[[Warenwirtschaft]]'''<br />
:Inventurunterstützung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan<br />
<br />
* '''[[Buchhaltung]]''' <br />
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkualtionshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager<br />
<br />
* '''[[Auswertungen]]''' <br />
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Selektionen, Grafische Statistiken, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung<br />
<br />
* '''[[Kasse]]''' <br />
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent<br />
<br />
* '''[[Allgemeines]]'''<br />
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung <br />
<br />
* '''[[Sonstiges]]'''<br />
:Installation, Konfiguration, Administration, Programmupdates, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen<br />
<br />
|}<br />
|}<br />
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"<br />
<!-- SCHNELLEINSTIEG --><br />
| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |<br />
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"<br />
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2><br />
|-<br />
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px"><br />
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:<br />
<div class="imageMapHighlighter"><br />
<imagemap><br />
File:fakturax.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''<br />
<br />
rect 13 56 84 102 [[Auftragsverwaltung]]<br />
rect 13 102 84 152 [[Tourenverwaltung]]<br />
rect 13 152 84 196 [[Rückerfassung]]<br />
rect 13 196 84 245 [[Buchhaltung]]<br />
rect 13 245 84 292 [[Brauereimeldungen]]<br />
rect 13 292 84 338 [[Aufgaben]]<br />
rect 13 338 84 385 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]<br />
rect 13 385 84 431 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]<br />
rect 13 431 84 478 [[Warenstamm]]<br />
rect 13 478 84 526 [[Pfandstamm]]<br />
rect 13 527 84 575 [[Benutzerstamm]]<br />
rect 13 597 84 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]<br />
rect 728 49 975 739 [[Aufgabenliste]]<br />
rect 13 34 59 53 [[Firma]]<br />
rect 59 34 163 53 [[Warenwirtschaft]]<br />
rect 163 34 249 53 [[Kasse]]<br />
rect 249 34 330 53 [[Stammdatenmodule]]<br />
rect 330 34 395 53 [[Optionen]]<br />
rect 395 34 447 53 [[Sonstiges#Konfiguration des Seitenmenüs]]<br />
<br />
<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
</div><br />
<br />
|}<br />
<br />
|}</div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Schnittstellen&diff=3939Schnittstellen2014-10-23T10:15:19Z<p>Test: /* VMP */</p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Die Schnittstellenkonfiguration kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Schnittstellen}} oder mit der Tastenkombination {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F12}} aufgerufen werden.<br />
<br />
Schnittstellen müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.<br />
<br />
<div class="imageMapHighlighter"><br />
<imagemap><br />
File:schnittstellen_allg.png|1024px|gerahmt|ohne|Schnittstellenverwaltung, hier mit dem Register DATEV-Schnittstelle<br />
rect 13 33 60 53 [[Schnittstellen#DATEV]]<br />
rect 60 33 119 53 [[Schnittstellen#GEDAT]]<br />
rect 119 33 172 53 [[Schnittstellen#GEVA]]<br />
rect 172 33 233 53 [[Schnittstelle#SEPA]]<br />
rect 233 33 285 53 [[Schnittstellen#EDI]]<br />
rect 285 33 338 53 [[Schnittstellen#VMP]]<br />
rect 338 33 416 53 [[Schnittstellen#WEBDRINK]]<br />
rect 416 33 469 53 [[Schnittstellen#DHL]]<br />
rect 469 33 523 53 [[Schnittstellen#TAPI]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
</div><br />
<br />
<br />
Folgende Schnittstellen sind freischaltbar:<br />
<!-- ********************************************************************************************************** --><br />
==DATEV==<br />
Der DATEV- Export ermöglicht das Übertragen von Debitorenbuchungen an eine externe Buchhaltungssoftware.<br />
<br />
Um mehr zu erfahren, klicken sie '''[[DATEV-Schnittstelle|hier]]'''<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==GEDAT==<br />
<br />
Der GEDAT-Export ermöglicht das Übertragen von Debitorenumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten mbH, Hamburg.<br />
Die GEDAT-Identifikation erhalten Sie von der GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten mbH, Hamburg<ref>Informationen zum GEDAT-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Der Eintrag „Exportpfad“ muss auf das Eingangsverzeichnis des GEDAT-Konverters eingestellt werden<ref>Der GEDAT-Konverter wird von der GEDAT Getränkedaten GmbH bereitgestellt</ref>.<br />
Die Zuweisungen bestimmen, welche Datenfelder der Warenverwaltung für den GEDAT- Austausch verwendet werden.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==GEVA==<br />
<br />
Der GEVA-Export ermöglicht das Übertragen von Streckendaten an die GEVA (Gesellschaft für Einkauf, Verkauf und Absatz von Gütern mbH & Co. KG in Frechen)<ref>Informationen zum GEVA-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Im Eingabefeld „Teilnehmer Nr.“ wird die GEVA-Mitgliedsnummer des Unternehmens eingegeben. Diese Nummer erhalten Sie von der GEVA GmbH & Co. KG.<br/><br />
In den Auswahlfeldern „Zuweisung KD Nr.“, „Zuweisung Art Nr.“ und „Zuweisung Pf Nr.“ wird bestimmt, welche Datenfelder der Kundenverwaltung, Warenverwaltung und Pfandverwaltung die für den GEVA-Austausch notwendigen GEVA-Datensatzinformationen enthalten. In der Regel sollten Kundennummer, Artikelnummer und Pfandnummer eingestellt werden.<br/><br />
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden.<br/><br />
:'''''Mailversand'''''<br />
:Die Option „Als E-Mail versenden“ aktiviert den Versand der KNE-Exportdatei als E-Mailanhang. Für den Versand muss eine Empfängeradresse im Eingabefeld „Empfänger“ angegeben werden und ein SMTP-Mailserver im Konfigurationsmodul eingerichtet sein<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
==Banking==<br />
<br />
Der SEPA-Export ermöglicht das Übertragen von Bankaufträgen<ref>Es wird eine SEPA-Datei erstellt. Die Übertragung muss durch eine externe Anwendung erfolgen. Informationen zum SEPA-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden.<br />
In den Auswahlfeldern „Bankleitzahl“ und „Kontonummer“ können abweichende Kontoinformationen eingestellt werden oder mittels der Schaltflächen hinter den Eingabefeldern die Daten des Unternehmens übernommen werden.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
==EDI==<br />
<br />
EDI kann für den Austausch von Lieferantenbestellungen verwendet werden. Des Weiteren können Vorlagendateien von Lieferanten eingelesen werden.<br />
Standardformat für Ein- und Ausgabe sind Importdateien (CSV). Im- und Exportpfad können wunschgemäß eingestellt werden. Sofern ein externer Konverter die Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad entsprechend eingestellt werden.<br />
<!-- ********************************************************************************************************** --><br />
==VMP==<br />
<br />
Über diese Schnittstelle können Umsatzdaten an einen Pressegrossisten übermittelt werden<ref>Informationen zum VMP-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Die Händlernummer und FTP-Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Grossisten.<br />
Als „Downloadverzeichnis“ wird der lokale Speicherort der zu versendenden Daten eingetragen.<br />
Die Optionsgruppe Übertragungszeitpunkt ermöglicht die Wahl des Übertragungszeitpunktes. Sofern nicht eine manuelle Übertragung eingestellt wird, kann die Übertragung wahlweise beim Beenden des Kassendienstes oder beim Beenden der Anwendung durchgeführt werden.<br />
<br />
Sobald die VMP- Schnittstelle aktiviert ist, kann die Übermittlung manuell im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|VMP Transfer}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|&uArr;}}+{{Taste|F9}} gestartet werden.<br />
<br />
Die Übermittlung wird durchgeführt und mit einer Meldung quittiert.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==WEBDRINK==<br />
<br />
Die WEBDRINK-Schnittstelle unterstützt den Export von Artikelsortimenten und Import von Kunden- und Auftragsdaten.<br />
Die Kundennummer erhalten Sie von der WEBDRINK Getränke GmbH in Dillenburg. Für den Datenaustausch müssen die FTP-Zugangsdaten des WEBDRINK-FTP Servers eingestellt werden. Die Zugangsdaten erhalten Sie von der WEBDRINK Getränke GmbH in Dillenburg.<br />
Im Eingabefeld „Uploadverzeichnis“ wird das Speicherziel für die Sortimentsdateien eingetragen. Im Eingabefeld „Downloadverzeichnis“ wird das Speicherziel der Auftragsdateien eingetragen. <br />
Das Lokale Verzeichnis ist die Gegenstelle für den Upload von Sortimenten und den Download von Auftragsdateien.<br />
<!--//////////////////////////////////////////////////--><br />
:'''''Export von Artikelsortimenten'''''<br />
:In den Auswahlfeldern „Preisgruppe 1/2 Netto“ und „Preisgruppe 3/4 Brutto“ werden die Zuweisungen der Preisgruppen der Anwendung zu den Preisgruppen der WEBDRINK Plattform eingestellt<ref>Die WEBDRINK- Schnittstelle unterstützt derzeit nur eine Preisgruppe für Nettopreise und eine Preisgruppe für Bruttopreise. Stellen Sie daher nur Zuweisungen zu „Preisgruppe 1 Netto“ und „Preisgruppe 1 Brutto“ ein</ref>.<br />
:In den Auswahlfeldern „Einheit Kasten“ und „Einheit Flasche“ wird bestimmt, welche Zuweisung des Datenfeldes „Typ“ der Pfandverwaltung die für den WEBDRINK Austausch notwendigen Typinformationen enthalten. Hier sollte „Kasten“ und „Flasche“ eingestellt werden<ref>Informationen zum WEBDRINK- Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
<!--//////////////////////////////////////////////////--><br />
:'''''Import von Aufträgen'''''<br />
:Die Abfrage des Auftragseingangs über ein POP- E-Mailkonto wird von WEBDRINK derzeit nicht unterstützt.<br />
:Im Auswahlfeld „Preisgruppe Brutto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Gewerbekunden eingestellt. Im Auswahlfeld „Preisgruppe Netto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Privatkunden eingestellt<ref>Die Zuweisungen sollten den Zuweisungen der Exportschnittstelle entsprechen</ref>.<br />
:Im Eingabefeld „KD Nr.-Generator“ kann ein Startwert eingegeben werden, ab dem Kundennummern vergeben werden, sofern ein Auftraggeber noch nicht im Kundenstamm gelistet ist und automatisch angelegt werden soll. Es empfiehlt sich, einen eigenen Nummernbereich für WEBDRINK-Kunden zu definieren .<br />
<br />
Der Auftragsimport kann im Hauptmenü „Warenwirtschaft“, mit {{Menü|Webimport}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F3}} gestartet werden.<br />
*screenshot* <br />
siehe Benutzerhandbuch/8.Sonstige Module/8.5 WEBDRINK Import <br />
<br />
Mit {{Menü|Öffnen}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|O}} wird nach einem WEBDRINK- Auftrag auf dem FTP- Server gesucht. Sofern ein Auftrag gefunden wird, wird dieser geladen und angezeigt. Dabei werden die Auftrags- und Kundendaten in den<br />
Feldern des Dialogs, die Auftragsposten in der Tabelle angezeigt<ref>WEBDRINK Aufträge müssen einzeln geladen und verarbeitet werden</ref>.<br />
<br />
Mit {{Menü|Import}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|E}} werden die Daten verarbeitet. Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm<br />
vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst.<br />
<br />
Der Importdialog wird geschlossen und die Auftragsverwaltung geöffnet. Der neue Auftrag wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==DHL==<br />
<br />
Über diese Schnittstelle können Sendungsdaten zum Import in DHL-Intraship als CSV-Datei<ref>Der Import der CSV- Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert</ref> ausgegeben werden.<br />
Die DHL- Nummer erhalten Sie von DHL Deutschland in Bonn.<br />
In das Eingabefeld „Ansprechpartner“ muss der Name der zuständigen Abteilung oder des Mitarbeiters in Hause des Versenders eingetragen werden.<br />
In das Eingabefeld „Landeskennzeichen“ wird das ISO- Kennzeichen für den Versandort eingegeben. Für die Bundesrepublik Deutschland ist dies „DE“, für Österreich „AT“, für die Schweiz „CH“.<br />
Im Auswahlfelder „DHL Produkt“ muss die Versandart eingegeben werden<ref>In der Regel ist dies „EPN“, das DHL Paket für den deutschlandweiten Versand</ref>.<br />
Die Teilnahmekennung erhalten Sie von DHL Deutschland in Bonn.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
==TAPI==<br />
Über die TAPI-Schnittstelle können Sie ein Telekommunikationsgerät an den Arbeitscomputer anschließen, um hinterlegte Telefonummern in Kunden- und Lieferantendatensätze anzuwählen. Diese Schnittstelle ist unter anderem Vorrausetzung um das „Telefonverkauf"-Modul zu nutzen. <br />
<br/><br />
<br/><br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Schnittstellen&diff=3938Schnittstellen2014-10-23T10:15:06Z<p>Test: /* VMP */</p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Die Schnittstellenkonfiguration kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Schnittstellen}} oder mit der Tastenkombination {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F12}} aufgerufen werden.<br />
<br />
Schnittstellen müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.<br />
<br />
<div class="imageMapHighlighter"><br />
<imagemap><br />
File:schnittstellen_allg.png|1024px|gerahmt|ohne|Schnittstellenverwaltung, hier mit dem Register DATEV-Schnittstelle<br />
rect 13 33 60 53 [[Schnittstellen#DATEV]]<br />
rect 60 33 119 53 [[Schnittstellen#GEDAT]]<br />
rect 119 33 172 53 [[Schnittstellen#GEVA]]<br />
rect 172 33 233 53 [[Schnittstelle#SEPA]]<br />
rect 233 33 285 53 [[Schnittstellen#EDI]]<br />
rect 285 33 338 53 [[Schnittstellen#VMP]]<br />
rect 338 33 416 53 [[Schnittstellen#WEBDRINK]]<br />
rect 416 33 469 53 [[Schnittstellen#DHL]]<br />
rect 469 33 523 53 [[Schnittstellen#TAPI]]<br />
desc none<br />
</imagemap><br />
</div><br />
<br />
<br />
Folgende Schnittstellen sind freischaltbar:<br />
<!-- ********************************************************************************************************** --><br />
==DATEV==<br />
Der DATEV- Export ermöglicht das Übertragen von Debitorenbuchungen an eine externe Buchhaltungssoftware.<br />
<br />
Um mehr zu erfahren, klicken sie '''[[DATEV-Schnittstelle|hier]]'''<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==GEDAT==<br />
<br />
Der GEDAT-Export ermöglicht das Übertragen von Debitorenumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten mbH, Hamburg.<br />
Die GEDAT-Identifikation erhalten Sie von der GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten mbH, Hamburg<ref>Informationen zum GEDAT-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Der Eintrag „Exportpfad“ muss auf das Eingangsverzeichnis des GEDAT-Konverters eingestellt werden<ref>Der GEDAT-Konverter wird von der GEDAT Getränkedaten GmbH bereitgestellt</ref>.<br />
Die Zuweisungen bestimmen, welche Datenfelder der Warenverwaltung für den GEDAT- Austausch verwendet werden.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==GEVA==<br />
<br />
Der GEVA-Export ermöglicht das Übertragen von Streckendaten an die GEVA (Gesellschaft für Einkauf, Verkauf und Absatz von Gütern mbH & Co. KG in Frechen)<ref>Informationen zum GEVA-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Im Eingabefeld „Teilnehmer Nr.“ wird die GEVA-Mitgliedsnummer des Unternehmens eingegeben. Diese Nummer erhalten Sie von der GEVA GmbH & Co. KG.<br/><br />
In den Auswahlfeldern „Zuweisung KD Nr.“, „Zuweisung Art Nr.“ und „Zuweisung Pf Nr.“ wird bestimmt, welche Datenfelder der Kundenverwaltung, Warenverwaltung und Pfandverwaltung die für den GEVA-Austausch notwendigen GEVA-Datensatzinformationen enthalten. In der Regel sollten Kundennummer, Artikelnummer und Pfandnummer eingestellt werden.<br/><br />
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden.<br/><br />
:'''''Mailversand'''''<br />
:Die Option „Als E-Mail versenden“ aktiviert den Versand der KNE-Exportdatei als E-Mailanhang. Für den Versand muss eine Empfängeradresse im Eingabefeld „Empfänger“ angegeben werden und ein SMTP-Mailserver im Konfigurationsmodul eingerichtet sein<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
==Banking==<br />
<br />
Der SEPA-Export ermöglicht das Übertragen von Bankaufträgen<ref>Es wird eine SEPA-Datei erstellt. Die Übertragung muss durch eine externe Anwendung erfolgen. Informationen zum SEPA-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern eine externe Anwendung die SEPA-Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad auf deren Importordner eingestellt werden.<br />
In den Auswahlfeldern „Bankleitzahl“ und „Kontonummer“ können abweichende Kontoinformationen eingestellt werden oder mittels der Schaltflächen hinter den Eingabefeldern die Daten des Unternehmens übernommen werden.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
==EDI==<br />
<br />
EDI kann für den Austausch von Lieferantenbestellungen verwendet werden. Des Weiteren können Vorlagendateien von Lieferanten eingelesen werden.<br />
Standardformat für Ein- und Ausgabe sind Importdateien (CSV). Im- und Exportpfad können wunschgemäß eingestellt werden. Sofern ein externer Konverter die Dateien verarbeiten soll, sollte der Dateipfad entsprechend eingestellt werden.<br />
<!-- ********************************************************************************************************** --><br />
==VMP==<br />
<br />
Über diese Schnittstelle können Umsatzdaten an einen Pressegrossisten übermittelt werden<ref>Informationen zum VMP-Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
Die Händlernummer und FTP-Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Grossisten.<br />
Als „Downloadverzeichnis“ wird der lokale Speicherort der zu versendenden Daten eingetragen.<br />
Die Optionsgruppe Übertragungszeitpunkt ermöglicht die Wahl des Übertragungszeitpunktes. Sofern nicht eine manuelle Übertragung eingestellt wird, kann die Übertragung wahlweise beim Beenden des Kassendienstes oder beim Beenden der Anwendung durchgeführt werden.<br />
<br />
Sobald die VMP- Schnittstelle aktiviert ist, kann die Übermittlung manuell im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|VMP Transfer}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|&Uarr;}}+{{Taste|F9}} gestartet werden.<br />
<br />
Die Übermittlung wird durchgeführt und mit einer Meldung quittiert.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==WEBDRINK==<br />
<br />
Die WEBDRINK-Schnittstelle unterstützt den Export von Artikelsortimenten und Import von Kunden- und Auftragsdaten.<br />
Die Kundennummer erhalten Sie von der WEBDRINK Getränke GmbH in Dillenburg. Für den Datenaustausch müssen die FTP-Zugangsdaten des WEBDRINK-FTP Servers eingestellt werden. Die Zugangsdaten erhalten Sie von der WEBDRINK Getränke GmbH in Dillenburg.<br />
Im Eingabefeld „Uploadverzeichnis“ wird das Speicherziel für die Sortimentsdateien eingetragen. Im Eingabefeld „Downloadverzeichnis“ wird das Speicherziel der Auftragsdateien eingetragen. <br />
Das Lokale Verzeichnis ist die Gegenstelle für den Upload von Sortimenten und den Download von Auftragsdateien.<br />
<!--//////////////////////////////////////////////////--><br />
:'''''Export von Artikelsortimenten'''''<br />
:In den Auswahlfeldern „Preisgruppe 1/2 Netto“ und „Preisgruppe 3/4 Brutto“ werden die Zuweisungen der Preisgruppen der Anwendung zu den Preisgruppen der WEBDRINK Plattform eingestellt<ref>Die WEBDRINK- Schnittstelle unterstützt derzeit nur eine Preisgruppe für Nettopreise und eine Preisgruppe für Bruttopreise. Stellen Sie daher nur Zuweisungen zu „Preisgruppe 1 Netto“ und „Preisgruppe 1 Brutto“ ein</ref>.<br />
:In den Auswahlfeldern „Einheit Kasten“ und „Einheit Flasche“ wird bestimmt, welche Zuweisung des Datenfeldes „Typ“ der Pfandverwaltung die für den WEBDRINK Austausch notwendigen Typinformationen enthalten. Hier sollte „Kasten“ und „Flasche“ eingestellt werden<ref>Informationen zum WEBDRINK- Export sind im Benutzerhandbuch enthalten</ref>.<br />
<!--//////////////////////////////////////////////////--><br />
:'''''Import von Aufträgen'''''<br />
:Die Abfrage des Auftragseingangs über ein POP- E-Mailkonto wird von WEBDRINK derzeit nicht unterstützt.<br />
:Im Auswahlfeld „Preisgruppe Brutto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Gewerbekunden eingestellt. Im Auswahlfeld „Preisgruppe Netto“ wird die Zuweisung der Auftragsimporte von Privatkunden eingestellt<ref>Die Zuweisungen sollten den Zuweisungen der Exportschnittstelle entsprechen</ref>.<br />
:Im Eingabefeld „KD Nr.-Generator“ kann ein Startwert eingegeben werden, ab dem Kundennummern vergeben werden, sofern ein Auftraggeber noch nicht im Kundenstamm gelistet ist und automatisch angelegt werden soll. Es empfiehlt sich, einen eigenen Nummernbereich für WEBDRINK-Kunden zu definieren .<br />
<br />
Der Auftragsimport kann im Hauptmenü „Warenwirtschaft“, mit {{Menü|Webimport}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F3}} gestartet werden.<br />
*screenshot* <br />
siehe Benutzerhandbuch/8.Sonstige Module/8.5 WEBDRINK Import <br />
<br />
Mit {{Menü|Öffnen}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|O}} wird nach einem WEBDRINK- Auftrag auf dem FTP- Server gesucht. Sofern ein Auftrag gefunden wird, wird dieser geladen und angezeigt. Dabei werden die Auftrags- und Kundendaten in den<br />
Feldern des Dialogs, die Auftragsposten in der Tabelle angezeigt<ref>WEBDRINK Aufträge müssen einzeln geladen und verarbeitet werden</ref>.<br />
<br />
Mit {{Menü|Import}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|E}} werden die Daten verarbeitet. Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm<br />
vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst.<br />
<br />
Der Importdialog wird geschlossen und die Auftragsverwaltung geöffnet. Der neue Auftrag wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
<br />
==DHL==<br />
<br />
Über diese Schnittstelle können Sendungsdaten zum Import in DHL-Intraship als CSV-Datei<ref>Der Import der CSV- Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert</ref> ausgegeben werden.<br />
Die DHL- Nummer erhalten Sie von DHL Deutschland in Bonn.<br />
In das Eingabefeld „Ansprechpartner“ muss der Name der zuständigen Abteilung oder des Mitarbeiters in Hause des Versenders eingetragen werden.<br />
In das Eingabefeld „Landeskennzeichen“ wird das ISO- Kennzeichen für den Versandort eingegeben. Für die Bundesrepublik Deutschland ist dies „DE“, für Österreich „AT“, für die Schweiz „CH“.<br />
Im Auswahlfelder „DHL Produkt“ muss die Versandart eingegeben werden<ref>In der Regel ist dies „EPN“, das DHL Paket für den deutschlandweiten Versand</ref>.<br />
Die Teilnahmekennung erhalten Sie von DHL Deutschland in Bonn.<br />
<!--********************************************************************************************************************--><br />
==TAPI==<br />
Über die TAPI-Schnittstelle können Sie ein Telekommunikationsgerät an den Arbeitscomputer anschließen, um hinterlegte Telefonummern in Kunden- und Lieferantendatensätze anzuwählen. Diese Schnittstelle ist unter anderem Vorrausetzung um das „Telefonverkauf"-Modul zu nutzen. <br />
<br/><br />
<br/><br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Transaktionen&diff=3937Transaktionen2014-10-23T10:11:42Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
Im Konfigurationsmodul kann eingestellt werden, wann Lagerbestandsänderungen durch Kassiervorgänge gebucht werden sollen.<br />
<br />
Wenn Buchungen manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Transaktionen}} oder mit {{Taste|Umschalt}}+{{Taste|F8}} gestartet werden. Wenn Buchungen nach Beenden des Kassendialogs durchgeführt werden, erscheint der Dialog automatisch, jedoch ohne Steuerelemente<ref>Bei automatischer Buchung nach jedem Kassiervorgang wird der Dialog nicht angezeigt</ref>.<br />
*screenshot* (siehe Benutzerhandbuch &rarr; Sonstige Module &rarr; Transaktionen<br />
Die zu bearbeitenden Kassiervorgänge werden angezeigt. Sofern mehrere Kundenkonten während des Kassierens genutzt wurden, wird die Anzahl angegeben.<br />
<br />
Die Übertragung der Lagerbewegungen wird mit {{Menü|Start}} oder {{Taste|&crarr;}} durchgeführt. <br />
<br />
Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.<br />
<br />
Nach der Verarbeitung kann der Dialog mit {{Menü|Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Transaktionen&diff=3936Transaktionen2014-10-23T10:11:30Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
Im Konfigurationsmodul kann eingestellt werden, wann Lagerbestandsänderungen durch Kassiervorgänge gebucht werden sollen.<br />
<br />
Wenn Buchungen manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Transaktionen}} oder mit {{Taste|Umschalt}}+{{Taste|F8}} gestartet werden. Wenn Buchungen nach Beenden des Kassendialogs durchgeführt werden, erscheint der Dialog automatisch, jedoch ohne Steuerelemente<ref>Bei automatischer Buchung nach jedem Kassiervorgang wird der Dialog nicht angezeigt</ref>.<br />
*screenshot* (siehe Benutzerhandbuch &rarr; Sonstige Module &rarr; Transaktionen<br />
Die zu bearbeitenden Kassiervorgänge werden angezeigt. Sofern mehrere Kundenkonten während des Kassierens genutzt wurden, wird die Anzahl angegeben.<br />
<br />
Die Übertragung der Lagerbewegungen wird mit {{Menü|Start}} oder {{Taste|&crarr;}} durchgeführt. <br />
<br />
Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.<br />
<br />
Nach der Verarbeitung kann der Dialog mit {{Menü|Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Strg|W}} geschlossen werden.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=FAQ&diff=3849FAQ2014-10-15T14:01:31Z<p>Test: /* Druckerprobleme */</p>
<hr />
<div>FAQ (=Frequently Asked Questions, deutsch: Häufige Fragen)<br />
<br />
== Druckerprobleme ==<br />
<br />
'''Problem: Der Ausdruck erfolgt auf dem falschen Drucker'''<br />
<br />
Wenn der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein neuer Drucker im System zugefügt oder ein bestehender Drucker entfernt wurde.<br />
<br />
{{Hinweis|Vor dem Zufügen oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und danach neu gestartet werden.}}<br />
<br />
Beim Start der Anwendung wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, weil ein Drucker zugefügt oder entfernt wurde. Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.<br />
Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationmodul gestartet. Sie können diese Zuweisung Der Drucker im Register [[Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und ändern.<br />
<br />
<br />
'''Problem: Anstatt eines Ausdrucks soll ich den Speicherort für eine XPS- Datei angeben'''<br />
<br />
Wie im vorstehenden Fall ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde. Dies kann auch automatisch durch ein Windows- Update geschehen sein. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS- Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüfen und geändert werden.<br />
<br />
<br />
'''Problem: Der Bondrucker druckt nicht'''<br />
<br />
1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige. <br />
<br />
*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. <br />
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.<br />
<br />
<br />
2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.<br />
<br />
*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.<br />
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.<br />
<br />
<br />
3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.<br />
<br />
*Sie können diese Zuweisung im Register [[Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.<br />
<br />
<br />
4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.<br />
<br />
*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.<br />
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.<br />
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.</div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassentechnik&diff=3848Kassentechnik2014-10-13T12:51:40Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme mit angeschlossenen Geräten und mögliche Lösungswege beschrieben.<br />
<!--////////// TABELLE-ANFANG //////////--><br />
{| class="wikitable center"<br />
|-<br />
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Problem<br />
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Lösung<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet beim Starten des Kassendialogs, dass der Drucker nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.<br />
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist und online ist. Bei Epson TM-T 88 Druckern muss eine grüne Leuchtdiode die Betriebsbereitschaft anzeigen. Leuchtet eine rote Anzeige, ist entweder kein Papier eingelegt oder es liegt ein Papierstau vor.<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet, dass das Display nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.<br />
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob das Display eingeschaltet ist. Bei Gigatek DSP Displays muss die Segmentanzeige die Konfiguration „9600 N 8 1 Char 2“ anzeigen.<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Die Anwendung reagiert nicht auf Barcodescans<br />
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist. Bei USB Scanner erfolgt die Energieversorgung in der Regel durch den USB Port. An die Tastaturweiche angeschlossene Scanner benötigen gegebenenfalls eine separate Stromversorgung. Bei Anschluss an eine Tastaturweiche muss die Reihenfolge der angeschlossenen Geräte eingehalten werden.<br />
Der Barcodescanner muss EAN 8 und EAN 13 unterstützen. Ein Scan muss mit <kbd class="light">F9</kbd> oder <kbd class="light">Enter</kbd> abgeschlossen werden. Bei den meisten Scannern ist EAN 8, EAN 13 und das Suffix <Enter> werksseitig eingestellt.<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Der Scanner erkennt Pressecodes oder Pfandbons nicht<br />
| style="text-align:left" | Für die vollständige Erfassung von Pressecodes AddOn2 und AddOn5 aktiviert werden.<br />
Für die Erkennung von Pfandbons muss Code93 aktiviert werden. Bei den meisten Scannern ist Code93 werksseitig eingestellt.<br />
|}<br />
<!--////////// TABELLE-ENDE //////////--><br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassentechnik&diff=3847Kassentechnik2014-10-13T12:50:56Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme mit angeschlossenen Geräten und mögliche Lösungswege beschrieben.<br />
<!--////////// TABELLE-ANFANG //////////--><br />
{| class="wikitable center"<br />
|-<br />
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Problem<br />
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Lösung<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet beim Starten des Kassendialogs, dass der Drucker nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.<br />
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist und online ist. Bei Epson TM-T 88 Druckern muss eine grüne Leuchtdiode die Betriebsbereitschaft anzeigen. Leuchtet eine rote Anzeige, ist entweder kein Papier eingelegt oder es liegt ein Papierstau vor.<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Die Anwendung meldet, dass das Display nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.<br />
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob das Display eingeschaltet ist. Bei Gigatek DSP Displays muss die Segmentanzeige die Konfiguration „9600 N 8 1 Char 2“ anzeigen.<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Die Anwendung reagiert nicht auf Barcodescans<br />
| style="text-align:left" | Prüfen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist. Bei USB Scanner erfolgt die Energieversorgung in der Regel durch den USB Port. An die Tastaturweiche angeschlossene Scanner benötigen gegebenenfalls eine separate Stromversorgung. Bei Anschluss an eine Tastaturweiche muss die Reihenfolge der angeschlossenen Geräte eingehalten werden.<br />
Der Barcodescanner muss EAN 8 und EAN 13 unterstützen. Ein Scan muss mit <F9> oder <Enter> abgeschlossen werden. Bei den meisten Scannern ist EAN 8, EAN 13 und das Suffix <Enter> werksseitig eingestellt.<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | Der Scanner erkennt Pressecodes oder Pfandbons nicht<br />
| style="text-align:left" | Für die vollständige Erfassung von Pressecodes AddOn2 und AddOn5 aktiviert werden.<br />
Für die Erkennung von Pfandbons muss Code93 aktiviert werden. Bei den meisten Scannern ist Code93 werksseitig eingestellt.<br />
|}<br />
<!--////////// TABELLE-ENDE //////////--><br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassentechnik&diff=3846Kassentechnik2014-10-13T12:48:46Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme mit angeschlossenen Geräten und mögliche Lösungswege beschrieben.<br />
<!--////////// TABELLE-ANFANG //////////--><br />
{| class="wikitable center"<br />
|-<br />
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Problem<br />
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Lösung<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|}<br />
<!--////////// TABELLE-ENDE //////////--><br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassentechnik&diff=3845Kassentechnik2014-10-13T12:48:23Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme mit angeschlossenen Geräten und mögliche Lösungswege beschrieben.<br />
<br />
<br />
<br />
<!--////////// TABELLE-ANFANG //////////--><br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste <br />
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche <br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | <br />
|}<br />
<!--////////// TABELLE-ENDE //////////--><br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassentechnik&diff=3844Kassentechnik2014-10-13T12:42:12Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
In der folgenden Tabelle werden häufige Probleme mit angeschlossenen Geräten und mögliche Lösungswege beschrieben.<br />
<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassentechnik&diff=3843Kassentechnik2014-10-13T12:41:59Z<p>Test: Die Seite wurde neu angelegt: „{{WL|Hauptseite}} ---- {{WL|Hauptseite}} Fußnoten: <references/>“</p>
<hr />
<div>{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kasse&diff=3842Kasse2014-10-13T12:41:45Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>Das integrierte Kassensystem der Anwendung besteht aus drei Modulen. Im Modul „Kassieren“ werden sämtliche Registriervorgänge ausgeführt. Im Modul „Kassenabrechnung“ werden Schicht- und Tagesabschlüsse durchgeführt. Im Modul „Kassenprotokoll“ können registrierte Vorgänge untersucht und ausgewertet werden.<br />
<br />
Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine Transaktionsfunktion zur Buchung von Lagerbewegungen und eine VMP- Schnittstelle* für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten. Diese Funktionen können wahlweise automatisch oder nach Bedarf genutzt werden.<br />
<br />
In den nächsten Abschnitten werden folgende Funktionen des integrierten Kassensystems erläutert:<br />
<br />
* '''[[Kassendialog]]''' <br />
* '''[[Registrieren]]'''<br />
* '''[[Der Menübereich]]''' <br />
* '''[[Abrechnung]]''' <br />
* '''[[Protokolle und Auswertungen]]'''<br />
* '''[[Transaktionen]]''' <br />
* '''[[VMP-Meldungen]]''' <br />
* '''[[Kassentechnik|Probleme mit Kassentechnik]]''' <br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kasse&diff=3841Kasse2014-10-13T12:41:27Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>Das integrierte Kassensystem der Anwendung besteht aus drei Modulen. Im Modul „Kassieren“ werden sämtliche Registriervorgänge ausgeführt. Im Modul „Kassenabrechnung“ werden Schicht- und Tagesabschlüsse durchgeführt. Im Modul „Kassenprotokoll“ können registrierte Vorgänge untersucht und ausgewertet werden.<br />
<br />
Des Weiteren verfügt das Kassensystem über eine Transaktionsfunktion zur Buchung von Lagerbewegungen und eine VMP- Schnittstelle* für die Umsatzrückmeldung an Pressegrossisten. Diese Funktionen können wahlweise automatisch oder nach Bedarf genutzt werden.<br />
<br />
In den nächsten Abschnitten werden folgende Funktionen des integrierten Kassensystems erläutert:<br />
<br />
* '''[[Kassendialog]]''' <br />
* '''[[Registrieren]]'''<br />
* '''[[Der Menübereich]]''' <br />
* '''[[Abrechnung]]''' <br />
* '''[[Protokolle und Auswertungen]]'''<br />
* '''[[Transaktionen]]''' <br />
* '''[[VMP-Meldungen]]''' <br />
* '''[[Probleme mit Kassentechnik|Kassentechnik]]''' <br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Hauptseite}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=VMP-Meldungen&diff=3840VMP-Meldungen2014-10-13T12:40:39Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Umsätze mit Presseartikeln können ausgewertet werden, sofern Pressecodes im Konfigurationsmodul aktiviert wurden und mittels Barcodescanner ausgelesen werden. Die Umsätze können an einen Pressegrossisten übertragen werden, sofern die VMP- Schnittstelle aktiviert ist<ref>Die Übertragung darf bei mehreren Clients nur an einem Kassensystem durchgeführt werden</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
===Presseumsätze übermitteln===<br />
In der Schnittstellenverwaltung kann eingestellt werden, wann Presseumsätze übertragen werden sollen. Wenn die Übertragung manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}}&rarr;{{Menü|Pressumsätze übermitteln}} übermitteln oder mit {{Taste|Umschalt}}+{{Taste|F9}} gestartet werden. Nach der Übertragung wird eine Bestätigung oder eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn die Übertragung automatisch beim Beenden des Kassendialogs oder beim Beenden der Anwendung durchgeführt werden soll, wird nur bei Störungen eine Fehlermeldung ausgegeben.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
===Presseumsätze auswerten===<br />
Umsätze mit Presseartikeln können im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}}&rarr;{{Menü|Pressumsätze auswerten}} oder mit<br />
{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|F10}} ausgewertet werden.<br />
<br />
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe<br />
„Intervall“ ein.<br />
#Schränken Sie die Auswertungen optional in der Auswahlgruppe „Artikelfilter“ weiter ein.<br />
#Die Auswertung wird mit {{Menü|Start}} erstellt und angezeigt.<br />
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|Druck}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}}, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|P}}.<br />
#Mit {{Menü|Reset}} können Filtereinstellungen zurückgesetzt werden. Mit {{Menü|Öffnen}} können Filterbedingungen als Vorlage eingelesen werden, mit {{Menü|Sichern}} eine Filtereinstellung als Vorlage gesichert werden.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=VMP-Meldungen&diff=3839VMP-Meldungen2014-10-13T12:39:16Z<p>Test: /* Presseumsätze übermitteln */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Umsätze mit Presseartikeln können ausgewertet werden, sofern Pressecodes im Konfigurationsmodul aktiviert wurden und mittels Barcodescanner ausgelesen werden. Die Umsätze können an einen Pressegrossisten übertragen werden, sofern die VMP- Schnittstelle aktiviert ist<ref>Die Übertragung darf bei mehreren Clients nur an einem Kassensystem durchgeführt werden</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
===Presseumsätze übermitteln===<br />
In der Schnittstellenverwaltung kann eingestellt werden, wann Presseumsätze übertragen werden sollen. Wenn die Übertragung manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}}&rarr;{{Menü|Pressumsätze übermitteln}} übermitteln oder mit {{Taste|Umschalt}}+{{Taste|F9}} gestartet werden. Nach der Übertragung wird eine Bestätigung oder eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn die Übertragung automatisch beim Beenden des Kassendialogs oder beim Beenden der Anwendung durchgeführt werden soll, wird nur bei Störungen eine Fehlermeldung ausgegeben.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
Umsätze mit Presseartikeln können im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}}&rarr;{{Menü|Pressumsätze auswerten}} oder mit<br />
{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|F10}} ausgewertet werden.<br />
<br />
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe<br />
„Intervall“ ein30.<br />
#Schränken Sie die Auswertungen optional in der Auswahlgruppe „Artikelfilter“ weiter ein.<br />
#Die Auswertung wird mit {{Menü|Start}} erstellt und angezeigt.<br />
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|Druck}} oder <Strg+P>, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder <Strg+Umschalt+P>.<br />
#Mit {{Menü|Reset}} können Filtereinstellungen zurückgesetzt werden. Mit {{Menü|Öffnen}} können Filterbedingungen als Vorlage eingelesen werden, mit {{Menü|Sichern}} eine Filtereinstellung als Vorlage gesichert werden.<br />
<br />
===Presseumsätze auswerten===<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=VMP-Meldungen&diff=3838VMP-Meldungen2014-10-13T12:35:44Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Umsätze mit Presseartikeln können ausgewertet werden, sofern Pressecodes im Konfigurationsmodul aktiviert wurden und mittels Barcodescanner ausgelesen werden. Die Umsätze können an einen Pressegrossisten übertragen werden, sofern die VMP- Schnittstelle aktiviert ist<ref>Die Übertragung darf bei mehreren Clients nur an einem Kassensystem durchgeführt werden</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
===Presseumsätze übermitteln===<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
===Presseumsätze auswerten===<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Transaktionen&diff=3837Transaktionen2014-10-13T12:28:35Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
Im Konfigurationsmodul kann eingestellt werden, wann Lagerbestandsänderungen durch Kassiervorgänge gebucht werden sollen.<br />
<br />
Wenn Buchungen manuell durchgeführt werden sollen, kann der Dialog im Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|Transaktionen}} oder mit {{Taste|Umschalt}}+{{Taste|F8}} gestartet werden. Wenn Buchungen nach Beenden des Kassendialogs durchgeführt werden, erscheint der Dialog automatisch, jedoch ohne Steuerelemente<ref>Bei automatischer Buchung nach jedem Kassiervorgang wird der Dialog nicht angezeigt</ref>.<br />
<br />
Die zu bearbeitenden Kassiervorgänge werden angezeigt. Sofern mehrere Kundenkonten während des Kassierens genutzt wurden, wird die Anzahl angegeben.<br />
<br />
Die Übertragung der Lagerbewegungen wird mit {{Menü|Start}} durchgeführt. Der Dialog kann mit {{Menü|Ende}} geschlossen<br />
werden.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3836Kassenprotokoll2014-10-13T12:26:04Z<p>Test: /* Protokolle */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
*screenshot*<br />
Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, mit {{Menü|Von}} ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages oder ab einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 1a) und 1b) ein<br />
#Schränken Sie den Zeitraum mit {{Menü|Bis}} zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zu einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 2a) und 2b) ein<br />
#Mit{{Menü|Kassierer}} kann nach Aufträgen des aktuell angemeldeten Kassierers gesucht werden. Mit den Schaltflächen 3a) kann auch ein anderer Kassierer oder alle Kassierer eingestellt werden<br />
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann das Kassenkonto eingestellt werden oder mit der Schaltfläche 4a) nach einem anderen Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref><br />
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden<br />
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden<br />
#Die Protokolle werden mit {{Menü|Start}} abgefragt und in den Tabellen angezeigt<br />
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand* in der rechten Tabelle<br />
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd>+<kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck hat die gleiche Bonnummer wie das Original. Es handelt sich also um eine Kopie</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Auswertungen==<br />
Im Register „Auswertungen“ können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.<br />
*screenshot*<br />
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein26<br />
#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“<br />
#Die Auswertung wird mit {{Menü|Start}} erstellt und angezeigt<br />
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|Tabelle}} oder {{Menü|Diagramm}}<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tabellen==<br />
Tabellen können Umsätze gegliedert nach Artikeln und sortiert nach Artikelnummern, gegliedert nach Kassiervorgängen und chronologisch sortiert oder gegliedert nach Kassierern und sortiert nach Kassierernamen ausgeben werden. Die Tabelle kann gedruckt werden, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|P}}.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Diagramm==<br />
Auswertungen können im Register „Diagramm“ grafisch dargestellt werden. Um das Diagramm zu drucken, wählen Sie {{Menü|Diagramm}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}}<ref>Eine Vorschaufunktion wird für Diagramme nicht angeboten</ref>.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3835Kassenprotokoll2014-10-13T12:20:06Z<p>Test: /* Diagramm */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
*screenshot*<br />
Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, mit {{Menü|Von}} ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages oder ab einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 1a) und 1b) ein<br />
#Schränken Sie den Zeitraum mit [Bis] zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zu einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 2a) und 2b) ein<br />
#Mit{{Menü|Kassierer}} kann nach Aufträgen des aktuell angemeldeten Kassierers gesucht werden. Mit den Schaltflächen 3a) kann auch ein anderer Kassierer oder alle Kassierer eingestellt werden<br />
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann das Kassenkonto eingestellt werden oder mit der Schaltfläche 4a) nach einem anderen Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref><br />
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden<br />
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden<br />
#Die Protokolle werden mit {{Menü|Start}} abgefragt und in den Tabellen angezeigt<br />
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand* in der rechten Tabelle<br />
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd>+<kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck hat die gleiche Bonnummer wie das Original. Es handelt sich also um eine Kopie</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Auswertungen==<br />
Im Register „Auswertungen“ können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.<br />
*screenshot*<br />
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein26<br />
#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“<br />
#Die Auswertung wird mit {{Menü|Start}} erstellt und angezeigt<br />
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|Tabelle}} oder {{Menü|Diagramm}}<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tabellen==<br />
Tabellen können Umsätze gegliedert nach Artikeln und sortiert nach Artikelnummern, gegliedert nach Kassiervorgängen und chronologisch sortiert oder gegliedert nach Kassierern und sortiert nach Kassierernamen ausgeben werden. Die Tabelle kann gedruckt werden, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|P}}.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Diagramm==<br />
Auswertungen können im Register „Diagramm“ grafisch dargestellt werden. Um das Diagramm zu drucken, wählen Sie {{Menü|Diagramm}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}}<ref>Eine Vorschaufunktion wird für Diagramme nicht angeboten</ref>.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3834Kassenprotokoll2014-10-13T12:19:52Z<p>Test: /* Diagramm */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
*screenshot*<br />
Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, mit {{Menü|Von}} ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages oder ab einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 1a) und 1b) ein<br />
#Schränken Sie den Zeitraum mit [Bis] zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zu einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 2a) und 2b) ein<br />
#Mit{{Menü|Kassierer}} kann nach Aufträgen des aktuell angemeldeten Kassierers gesucht werden. Mit den Schaltflächen 3a) kann auch ein anderer Kassierer oder alle Kassierer eingestellt werden<br />
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann das Kassenkonto eingestellt werden oder mit der Schaltfläche 4a) nach einem anderen Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref><br />
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden<br />
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden<br />
#Die Protokolle werden mit {{Menü|Start}} abgefragt und in den Tabellen angezeigt<br />
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand* in der rechten Tabelle<br />
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd>+<kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck hat die gleiche Bonnummer wie das Original. Es handelt sich also um eine Kopie</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Auswertungen==<br />
Im Register „Auswertungen“ können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.<br />
*screenshot*<br />
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein26<br />
#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“<br />
#Die Auswertung wird mit {{Menü|Start}} erstellt und angezeigt<br />
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|Tabelle}} oder {{Menü|Diagramm}}<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tabellen==<br />
Tabellen können Umsätze gegliedert nach Artikeln und sortiert nach Artikelnummern, gegliedert nach Kassiervorgängen und chronologisch sortiert oder gegliedert nach Kassierern und sortiert nach Kassierernamen ausgeben werden. Die Tabelle kann gedruckt werden, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|P}}.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Diagramm==<br />
Auswertungen können im Register „Diagramm“ grafisch dargestellt werden. Um das Diagramm zu drucken, wählen Sie {{Menü|Diagramm}} oder {{Taste|Strg}}+{Taste|P}}<ref>Eine Vorschaufunktion wird für Diagramme nicht angeboten</ref>.<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3833Kassenprotokoll2014-10-13T12:18:50Z<p>Test: /* Tabellen */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
*screenshot*<br />
Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, mit {{Menü|Von}} ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages oder ab einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 1a) und 1b) ein<br />
#Schränken Sie den Zeitraum mit [Bis] zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zu einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 2a) und 2b) ein<br />
#Mit{{Menü|Kassierer}} kann nach Aufträgen des aktuell angemeldeten Kassierers gesucht werden. Mit den Schaltflächen 3a) kann auch ein anderer Kassierer oder alle Kassierer eingestellt werden<br />
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann das Kassenkonto eingestellt werden oder mit der Schaltfläche 4a) nach einem anderen Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref><br />
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden<br />
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden<br />
#Die Protokolle werden mit {{Menü|Start}} abgefragt und in den Tabellen angezeigt<br />
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand* in der rechten Tabelle<br />
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd>+<kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck hat die gleiche Bonnummer wie das Original. Es handelt sich also um eine Kopie</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Auswertungen==<br />
Im Register „Auswertungen“ können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.<br />
*screenshot*<br />
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein26<br />
#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“<br />
#Die Auswertung wird mit {{Menü|Start}} erstellt und angezeigt<br />
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|Tabelle}} oder {{Menü|Diagramm}}<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tabellen==<br />
Tabellen können Umsätze gegliedert nach Artikeln und sortiert nach Artikelnummern, gegliedert nach Kassiervorgängen und chronologisch sortiert oder gegliedert nach Kassierern und sortiert nach Kassierernamen ausgeben werden. Die Tabelle kann gedruckt werden, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|P}}.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Diagramm==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3832Kassenprotokoll2014-10-13T12:08:31Z<p>Test: /* Auswertungen */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
*screenshot*<br />
Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, mit {{Menü|Von}} ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages oder ab einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 1a) und 1b) ein<br />
#Schränken Sie den Zeitraum mit [Bis] zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zu einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 2a) und 2b) ein<br />
#Mit{{Menü|Kassierer}} kann nach Aufträgen des aktuell angemeldeten Kassierers gesucht werden. Mit den Schaltflächen 3a) kann auch ein anderer Kassierer oder alle Kassierer eingestellt werden<br />
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann das Kassenkonto eingestellt werden oder mit der Schaltfläche 4a) nach einem anderen Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref><br />
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden<br />
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden<br />
#Die Protokolle werden mit {{Menü|Start}} abgefragt und in den Tabellen angezeigt<br />
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand* in der rechten Tabelle<br />
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd>+<kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck hat die gleiche Bonnummer wie das Original. Es handelt sich also um eine Kopie</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Auswertungen==<br />
Im Register „Auswertungen“ können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.<br />
*screenshot*<br />
Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein26<br />
#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“<br />
#Die Auswertung wird mit {{Menü|Start}} erstellt und angezeigt<br />
#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|Tabelle}} oder {{Menü|Diagramm}}<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tabellen==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Diagramm==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3831Kassenprotokoll2014-10-13T12:03:25Z<p>Test: /* Protokolle */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
*screenshot*<br />
Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, mit {{Menü|Von}} ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages oder ab einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 1a) und 1b) ein<br />
#Schränken Sie den Zeitraum mit [Bis] zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zu einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 2a) und 2b) ein<br />
#Mit{{Menü|Kassierer}} kann nach Aufträgen des aktuell angemeldeten Kassierers gesucht werden. Mit den Schaltflächen 3a) kann auch ein anderer Kassierer oder alle Kassierer eingestellt werden<br />
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann das Kassenkonto eingestellt werden oder mit der Schaltfläche 4a) nach einem anderen Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref><br />
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden<br />
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden<br />
#Die Protokolle werden mit {{Menü|Start}} abgefragt und in den Tabellen angezeigt<br />
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand* in der rechten Tabelle<br />
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd>+<kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck hat die gleiche Bonnummer wie das Original. Es handelt sich also um eine Kopie</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Auswertungen==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Tabellen==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Diagramm==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3830Kassenprotokoll2014-10-13T12:01:21Z<p>Test: /* Protokolle */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
*screenshot*<br />
Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:<br />
<br />
#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, mit {{Menü|Von}} ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages oder ab einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 1a) und 1b) ein<br />
#Schränken Sie den Zeitraum mit [Bis] zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zu einem Datum und Uhrzeit mit den Schaltflächen 2a) und 2b) ein<br />
#Mit{{Menü|Kassierer}} kann nach Aufträgen des aktuell angemeldeten Kassierers gesucht werden. Mit den Schaltflächen 3a) kann auch ein anderer Kassierer oder alle Kassierer eingestellt werden<br />
#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann das Kassenkonto eingestellt werden oder mit der Schaltfläche 4a) nach einem anderen Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref><br />
#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden<br />
#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden<br />
#Die Protokolle werden mit {{Menü|Start}} abgefragt und in den Tabellen angezeigt<br />
#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand* in der rechten Tabelle<br />
#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}}<ref>Der Nachdruck hat die gleiche Bonnummer wie das Original. Es handelt sich also um eine Kopie</ref>.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
<br />
==Auswertungen==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Tabellen==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Diagramm==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3829Kassenprotokoll2014-10-13T11:56:23Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Protokolle==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Auswertungen==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Tabellen==<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
==Diagramm==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenprotokoll&diff=3828Kassenprotokoll2014-10-13T11:47:50Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden.<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Men%C3%BCbereich_des_Kassendialogs&diff=3827Menübereich des Kassendialogs2014-10-13T11:45:01Z<p>Test: </p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
*screenshot*<br />
Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.<br />
<br />
Mit {{Menü|Login}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F11}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen.<br />
<br />
Mit {{Menü|Ende}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Die ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.<br />
<br />
Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Kassenprotokoll und Kassenauswertungen geöffnet werden.<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann die Kassenabrechnung gestartet werden.<br />
<br />
Mit {{Menü|Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.<br />
<br />
Mit {{Menü|Support}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|H}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen.<br />
<!--#####################################################################################################################--><br />
===Tastaturbedienung===<br />
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die der aktive Benutzer über die entsprechenden Benutzerrechte verfügt.<br />
<!--////////// TABELLE-ANFANG //////////--><br />
{| class="wikitable center" <br />
|-<br />
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste <br />
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche <br />
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd> <br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | Zeichen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd> <br />
| style="text-align:left" | {{Menü|0}}..{{Menü|9}}<br />
| style="text-align:left" | 0 .. 9<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|,}}<br />
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|-}}<br />
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|*}}<br />
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|ZWISCHENSUMME}}, {{Menü|TOTAL}}<br />
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Finden}}, {{Menü|Wiederholen}}<br />
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Enft</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Posten Löschen}}<br />
| style="text-align:left" | Posten löschen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Preis ersetzen}}<br />
| style="text-align:left" | Preis ersetzen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|CLEAR}}<br />
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Auftrag stornieren}}<br />
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Support}}<br />
| style="text-align:left" | Fernwartung starten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Ende}}<br />
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Pfand}}<br />
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Drucken}}<br />
| style="text-align:left" | Bondruck starten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd><kbd class="light">K</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Kunde}}<br />
| style="text-align:left" | Kunden finden<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd><kbd class="light">B</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd><kbd class="light">E</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd><br />
| style="text-align:left" | <br />
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Flasche}}<br />
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Kiste}}<br />
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|VK wechseln}}<br />
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Hold}}<br />
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Finden}}, {{Menü|Wiederholen}} <br />
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Drucken}} <br />
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|EC}}<br />
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Netto}}<br />
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F1</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F2</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F3</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F4</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F5</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F6</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F7</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F8</kbd><br />
| style="text-align:left" | -<br />
| style="text-align:left" | -<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Abrechnung}}<br />
| style="text-align:left" | Kassenabrechnung starten<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Protkolle}}<br />
| style="text-align:left" | Kassenprotokolle anzeigen<br />
|-<br />
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd><br />
| style="text-align:left" | {{Menü|Login}}<br />
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung<br />
|}<br />
<!--////////// TABELLE-ENDE //////////--><br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3826Kassenabrechnung2014-10-13T11:44:27Z<p>Test: /* Tagesabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref><br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.<br />
<br />
Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:<br />
<br />
*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks<br />
*Die Option „Soll- Ist- Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus<br />
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref><br />
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen<br />
*Die Option „Umsatz summieren“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden<br />
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref><br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie die Ausgabeoptionen<br />
#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung<br />
<br />
Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
Eine Tagesabrechnung wird ähnlich einer Schichtabrechnung erstellt, jedoch entfällt die Auswahl eines Kassierers. Der Abrechnungszeitraum kann eingestellt werden, sollte sich aber nicht mit einer vorigen Tagesabrechnung überschneiden. Tagesabrechnungen werden fortlaufend nummeriert. Der Kasseninhalt kann optional gezählt und die Zählliste optional gedruckt werden. Die Option „Umsatz summieren“ ist immer aktiv.<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3825Kassenabrechnung2014-10-13T11:43:06Z<p>Test: /* Tagesabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref><br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.<br />
<br />
Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:<br />
<br />
*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks<br />
*Die Option „Soll- Ist- Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus<br />
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref><br />
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen<br />
*Die Option „Umsatz summieren“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden<br />
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref><br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie die Ausgabeoptionen<br />
#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung<br />
<br />
Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
Eine Tagesabrechnung wird ähnlich einer Schichtabrechnung erstellt, jedoch entfällt die Auswahl eines Kassierers. Der Abrechnungszeitraum kann eingestellt werden, sollte sich aber nicht mit einer vorigen Tagesabrechnung überschneiden. Tagesabrechnungen werden fortlaufend nummeriert. Der Kasseninhalt kann optional gezählt und die Zählliste optional gedruckt werden. Die Option „Umsatz summieren“ ist immer aktiv.<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3824Kassenabrechnung2014-10-13T11:37:51Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref><br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.<br />
<br />
Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:<br />
<br />
*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks<br />
*Die Option „Soll- Ist- Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus<br />
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref><br />
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen<br />
*Die Option „Umsatz summieren“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden<br />
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref><br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie die Ausgabeoptionen<br />
#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung<br />
<br />
Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.<br />
<!--####################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
<br />
<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3823Kassenabrechnung2014-10-13T11:34:41Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref><br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten<br />
*screenshot*<br />
*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks<br />
*Die Option „Soll- Ist- Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus<br />
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref><br />
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen<br />
*Die Option „Umsatz summieren“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden<br />
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref><br />
<br />
#Wählen Sie die Ausgabeoptionen<br />
#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung<br />
<br />
Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.<br />
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==Tagesabrechnung==<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3822Kassenabrechnung2014-10-13T11:28:58Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref><br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten<br />
<br />
<br />
<br />
*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks<br />
*Die Option „Soll- Ist- Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus<br />
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref><br />
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen<br />
*Die Option „Umsatz summieren“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden<br />
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref><br />
<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
<br />
<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3821Kassenabrechnung2014-10-13T11:19:13Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref><br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten<br />
<br />
Hinzu kommen noch weitere Optionen:<br />
<br />
*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks<br />
*Die Option „Soll- Ist- Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus<br />
*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref><br />
*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen<br />
*Die Option „Umsatz summieren“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden<br />
*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref><br />
<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3820Kassenabrechnung2014-10-13T11:14:48Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
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==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref>.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
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==Tagesabrechnung==<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3819Kassenabrechnung2014-10-13T11:14:31Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü||&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref>.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
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==Tagesabrechnung==<br />
<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3818Kassenabrechnung2014-10-13T11:14:12Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [|&larr; DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref>.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
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==Tagesabrechnung==<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3817Kassenabrechnung2014-10-13T11:13:22Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|&larr;}} und {{Menü|&rarr;}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [| DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem<br />
Eingabefeld entfernt, mit [CLEAR] der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref>.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit [Weiter]<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
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==Tagesabrechnung==<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3816Kassenabrechnung2014-10-13T11:12:53Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit {{Menü|Start}} auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 1a) und 1b) eingestellt werden.<br />
<br />
#Das Schichtende kann mit {{Menü|Ende}} auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 2a) und 2b) eingestellt werden<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|Weiter}}<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|'''&larr;'''}} und {{Menü|'''rarr;'''}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [| DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem<br />
Eingabefeld entfernt, mit [CLEAR] der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref>.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit [Weiter]<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3815Kassenabrechnung2014-10-13T11:09:27Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|Abbruch}} oder<br />
{{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit [Start] auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration<br />
hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 4a) und<br />
4b) eingestellt werden.<br />
#Das Schichtende kann mit [Ende] auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 5a) und 5b) eingestellt werden.<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit [Weiter].<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im<br />
Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld<br />
platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit [] und [�] kann jeweils zum vorigen oder<br />
nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [| DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem<br />
Eingabefeld entfernt, mit [CLEAR] der gesamte Feldinhalt gelöscht20.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit [Weiter].<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3814Kassenabrechnung2014-10-13T11:08:07Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
1. Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für <br />
:Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
<br />
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die <br />
:Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, <br />
:wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
<br />
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
Mit [Schnellinfo] kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit [Abbruch] oder<br />
<Esc> wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit [Start] auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration<br />
hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 4a) und<br />
4b) eingestellt werden.<br />
#Das Schichtende kann mit [Ende] auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 5a) und 5b) eingestellt werden.<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit [Weiter].<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im<br />
Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld<br />
platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit [] und [�] kann jeweils zum vorigen oder<br />
nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [| DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem<br />
Eingabefeld entfernt, mit [CLEAR] der gesamte Feldinhalt gelöscht20.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit [Weiter].<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
<br />
<br />
----<br />
{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3813Kassenabrechnung2014-10-13T11:07:37Z<p>Test: /* Schichtabrechnung */</p>
<hr />
<div>{{WL|Kasse}}<br />
<br />
Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
<br />
Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
1. Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für :Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
<br />
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die :Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, :wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
<br />
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
Mit [Schnellinfo] kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit [Abbruch] oder<br />
<Esc> wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit [Start] auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration<br />
hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 4a) und<br />
4b) eingestellt werden.<br />
#Das Schichtende kann mit [Ende] auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 5a) und 5b) eingestellt werden.<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit [Weiter].<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im<br />
Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld<br />
platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit [] und [�] kann jeweils zum vorigen oder<br />
nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [| DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem<br />
Eingabefeld entfernt, mit [CLEAR] der gesamte Feldinhalt gelöscht20.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit [Weiter].<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
<br />
==Tagesabrechnung==<br />
<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Testhttps://wiki.fakturax.de/index.php?title=Kassenabrechnung&diff=3812Kassenabrechnung2014-10-13T11:07:21Z<p>Test: </p>
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<div>{{WL|Kasse}}<br />
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Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
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Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
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==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
1. Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für :Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die :Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, :wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
<br />
Mit [Schnellinfo] kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit [Abbruch] oder<br />
<Esc> wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit [Start] auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration<br />
hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 4a) und<br />
4b) eingestellt werden.<br />
#Das Schichtende kann mit [Ende] auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 5a) und 5b) eingestellt werden.<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit [Weiter].<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im<br />
Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld<br />
platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit [] und [�] kann jeweils zum vorigen oder<br />
nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [| DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem<br />
Eingabefeld entfernt, mit [CLEAR] der gesamte Feldinhalt gelöscht20.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit [Weiter].<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
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==Tagesabrechnung==<br />
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<div>{{WL|Kasse}}<br />
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Mit {{Menü|Abschluss}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F9}} kann eine Schicht- oder Tagesabrechnung durchgeführt werden. Eine Schichtabrechnung erfolgt für einen Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für alle Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.<br />
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Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht<br />
beendet.<br />
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==Schichtabrechnung==<br />
Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*screenshot*<br />
#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X- Bon)". Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|Weiter}}<br />
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Mit [Schnellinfo] kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit [Abbruch] oder<br />
<Esc> wird der Assistent beendet. Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref>.<br />
*screenshot*<br />
Der Schichtbeginn kann mit [Start] auf die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der Konfiguration<br />
hinterlegt wurden, eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 4a) und<br />
4b) eingestellt werden.<br />
#Das Schichtende kann mit [Ende] auf die aktuelle Zeit eingestellt werden. Datum und Uhrzeit können auf Wunsch mit den Schaltflächen 5a) und 5b) eingestellt werden.<br />
#Bestätigen Sie die Einstellungen mit [Weiter].<br />
#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im<br />
Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld<br />
platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.<br />
#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit [] und [�] kann jeweils zum vorigen oder<br />
nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit [| DEL] wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem<br />
Eingabefeld entfernt, mit [CLEAR] der gesamte Feldinhalt gelöscht20.<br />
#Bestätigen Sie die Auswahl mit [Weiter].<br />
#In der Zusammenfassung werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Ausgabeoptionen angeboten.<br />
<!--######################################################################################################################--><br />
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==Tagesabrechnung==<br />
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{{WL|Kasse}}<br />
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Fußnoten:<br />
<references/></div>Test