FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

Register Firma

2026-04-21T10:47:39Z

FBO: /* Besondere Felder */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register können Sie die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens und Ihre Kontoverbindung innerhalb der Anwendung ändern. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Firma}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>
Datei:Einstellungen_Firma_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Firma'''|
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
desc none
</imagemap>
</div>

==Firmierung eintragen==
In den Feldern werden die Firmendaten des Unternehmens eingetragen und verwaltet. Diese Felder werden beim Ausdruck von Dokumenten und für elektronische Prozesse verwendet.

==Besondere Felder==
Für einige Felder gelten bestimmte Eingabevorschriften:

* '''Inhaber:'''
** Bei '''Einzelfirmen''' "Inhaber: ''<Name>''"
** Bei '''Gesellschaften''' "Geschäftsführer: ''<Name>''"

* '''Steuernummer (Formular):'''
** Wenn USt.-Identnummer vorhanden ist: "USt. ID: ''<USt Ident>''"
** Wenn '''keine''' USt.-Identnummer vorhanden ist: "St. Nr.: ''<Steuernummer>''"

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

* '''Registrierung:'''
** Wenn eine Registrierung vorhanden ist: "Registeriert beim AG ''<Registergericht>'' unter ''<Registernummer>''"
** Wenn '''keine''' Registrierung vorhanden ist: "Gerichtsstand ist ''<Zuständiges Amtsgericht>''

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Ausgabe auf Dokumenten und als Informationszeile in E-Rechnungen vorgesehen}}

* '''Wirtschaftsidentifikationsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Die Nummer setzt sich so zusammen:

{{Hinweis|Diese Angabe ist optional für die Ausgabe auf Dokumenten vorgesehen}}

Die Wirtschaftsidentifikationsnummer ist mit der Umsatzsteueridentifikationsnummer identisch, ergänzt durch ein Unterscheidungsmerkmal für die (erste) wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn bereits eine Umsatzsteueridentifikationsnummer vorliegt, kann diese verwendet werden. Ansonsten wird automatisch eine Wirtschaftsidentifikationsnummer zugeteilt. Eine Beantragung ist nicht möglich.

{{Unterstrich|USt.ID|DE123456789}} {{Unterstrich|Merkmal|-00001}}

* '''Gläubigeridentifikationsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Die Gläubigeridentifikationsnummer ist für den Einzug von SEPA-Lastschriften erforderlich}}

{{Tipp1|Die Gläubigeridentifikationsnummer kann bei der Bundesbank beantragt werden und besteht aus "DE", einer zweistellingen Prüfziffer, einer dreistellingen, frei veränderbaren Kennung und elf Ziffern. Sie wird im Format "DE01ZZZ12345678901" angegeben}}

* '''Steuernummer (ELSTER):''' Die Steuernummer des Unternehmens

{{Hinweis|Diese Angabe ist für die Kommunikation über ELSTER erforderlich}}

{{Tipp1|Die Steuernummer Die Steuernummer wird vom Finanzamt vergeben und besteht aus zehn oder elf Ziffern, sie wird im Format "123/4567/890(1)" angegeben}}

* '''Umsatzsteueridentifikationsnummer :''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen.

{{Hinweis|Diese Angabe ist für europaweite E-Rechnungen erforderlich. Ist sie nicht vorhanden, wird ersatzweise die Steuernummer verwendet, es ist dann nur das Erstellen von E-Rechnungen für das Inland möglich}}

{{Tipp1|Die Umsatzsteuer Identnummer kann beim Finanzamt beantragt werden und besteht aus "DE" und acht Ziffern + eine Prüfziffer, sie wird im Format "DE123456789" angegeben}}

* '''Betriebsnummer:''' Sofern vorhanden, wird die Nummer hier eingetragen. Diese Angabe ist für die Kommunikation mit Arbeitsämtern und Krankenkassen erforderlich

{{Achtung|Für E-Rechnungen muss eine Umsatzsteueridentnnummer oder eine Handelsregistrierung oder die Steuernummer + Wirtschaftsidentnummer eingetragen sein}}

==Bankverbindungen==

Tragen Sie mindestens eine Bankverbindung ein.

{{Tipp1|Wenn nur eine Bankverbindung genutzt werden soll, lassen Sie die Felder der zweiten Bankverbindung leer}}

Sie können die Felder ''Bank'', ''BIC'' und ''IBAN'' ausfüllen, oder eine Bankverbindung zusammenstellen.

Im Feld ''Buchungskonto'' können Sie auswählen, unter welcher Bezeichnung das Konto in der Anwendung geführt werden soll.

==Bankverbindung zusammenstellen==

Im Dialog ''Bankverbindung'' können Sie die vollständige Bankverbindung eine Bankverbindung aus einer IBAN oder aus der Kontonummer und BIC oder Bankleitzahl zusammenstellen. Um den Dialog anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter der ''IBAN'' einer Bankverbindung

[[Datei:Einstellungen_Firma_Bankverbindung pruefen_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Bankverbindung'''|link=]]

Um die IBAN aus BIC oder Bankleitzahl und Kontonummer zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben Sie in '''BLZ''' die Bankleitzahl oder im Feld '''BIC''' die BIC Ihrer Bank ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank der BIC oder BLZ zugeordnet wurde.
# Geben Sie im Feld '''Konto''' die Kontonummer ein. Im Feld '''IBAN''' können Sie nun die erzeugte IBAN

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Um die Bank aus der IBAN zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:
# Geben im Feld '''IBAN''' die IBAN ihrer Kontoverbindung ein. Im Feld '''Bank''' können Sie nun sehen, welche Bank zugeordnet wurde, zudem werden BIC, BLZ und Kontonummer angezeigt.

{{Hinweis|Sollte das Ergebnis nicht mit der erwarteten IBAN übereinstimmen, prüfen Sie die Eingaben auf Richtigkeit}}

Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Daten in die Felder der zugehörigen Bankverbindung übertragen.

==Firemnlogo==
Das Feld ''Firmenlogo'' kann Bilddateien vom Typ "BMP" und "JPG" aufnehmen. Durch einen {{RMB}} auf das Feld oder auf [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts neben dem Bild kann über das sich öffnende Menü ein Bild geöffnet oder aus der Zwischenablage eingefügt werden. Dies kann auch mittels Doppelklick auf das Feld geschehen. Ebenso kann das aktuell gewählte Bild gesichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
Mit Klick auf [[Datei:Handbuch.png]] erscheinen Informationen über die notwendigen Bildeigenschaften.

{{Tipp1|Die Datei für ein neues Firmenlogo sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
* '''Dateityp:''' BMP oder JPG
* '''Größe:''' 700 Pixel (60 mm) x 472 Pixel (40 mm) oder ein Vielfaches davon im Verhältnis 3:2
* '''Auflösung:''' 300 dpi
* '''Farbmodell:''' RGB
}}
----

'''Weiter zu [[Register Speicherorte]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Vorbereitungen für die E-Rechnung

2026-04-21T10:45:05Z

FBO: /* Firmierung */

In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt.

{{Tipp1|Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]}}

{{Video Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung}}

=Grundlegendes=
Für die Nutzung der E-Rechnungsfunktionalität '''müssen''' die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Im Gegensatz zu Angaben auf Belegen auf Papier oder als PDF sind die Vorgaben für Angaben zum Unternehmen und Konditionen sehr genau definiert.

==Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen==
{{Achtung|Sollten die Vorgaben nicht dem geforderten Standard entsprechen, kommt es zu Problemen durch inkompatible Rechnungsstellungen.}}

Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen.

{{Achtung|Die Anwendung ersetzt fehlende Rechnungskonditionen und Angaben mit Ersatzwerten, die nicht unbedingt den gewünschten Werten entsprechen. Sollten unerwünschte Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen vorliegen, sind falsche Vorgaben die Ursache.}}

Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden.

{{Achtung|Bei unerwünschten Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen müssen die Einstellungen und Konditionen untersucht werden.}}

==Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen==
Beim Empfang von E-Rechnung muss die Zuordnung zu einem Lieferanten möglich sein.

{{Achtung|Sollte die Zuordnung nicht möglich sein, muss ein Lieferant manuell zugeordnet werden}}

=Aktualisierung der Basisdaten=

{{Hinweis|Alle hier angegebenen Vorgaben sind notwendig}}

==Zahlweisen==
In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Hilfstabellen}} → Unterregister {{Menü|Zahlweisen}} '''müssen''' die Codes für hinterlegte Zahlweisen korrekt zugeordnet werden. Nicht notwendige Zahlweisen müssen entfernt werden. Doppelte Einträge müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, die als Referenz angegebenen Angaben zu verwenden.

{{Achtung|Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich.}}

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].

==Firmierung==
{{Achtung|Prüfen Sie, ob in einem Feld Informationen hinterlegt wurden, die nicht zum vorgesehenen Inhalt des Feldes passen, und entfernen Sie diese}}

In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Firma}} '''müssen''' folgende Felder ausgefüllt werden:

* '''Umsatzsteuer Identnummer'''muss im Format ''DE123456789'' angegeben werden, wenn eine solche vorhanden ist, ansonsten muss das Feld leer bleiben.
* '''Steuernummer (ELSTER)''' muss im Format ''123/4567/8901'' muss immer angegeben werden, es handelt sich dabei um die ''örtliche Steuernummer'' (Bundesland/Finanzamt/persönliche Nummer), das Feld darf nicht leer bleiben
* '''Steuernummer (Formular)''' muss für den Ausdruck von Briefbögen angegeben werden, hier ist die Umsatzsteuernummer anzugeben, wenn eine solche vorhanden ist, ansonsten die ''örtliche Steuernummer'', jeweils mit der zugehörogen Bezeichnung, beispielsweise ''USt. Ident DE123456789'' oder ''St. Nr. 123/4567/8901'', das Feld darf nicht leer bleiben

{{Tipp1|Wenn beide Nummern angegeben werden, verwendet die Anwendung die Umsatzsteuernummer in E-Rechnungen}}

* '''Wirtschafts Identnummer''' muss im Format ''DE123456789-12345'' angegeben werden. Die Nummer entspricht der USt- Identnummer, wenn diese vorhanden ist und wird durch ein fünfstelliges Unterscheidungsmerkmal ergänzt, in der Regel ''-0001'

{{Tipp1|Wenn keine USt.-Identnummer und keine Handelsregistrierung angegeben werden, verwendet die Anwendung die W-Ident in E-Rechnungen}}

*'''Registrierung''' muss angegeben werden, wenn eine Handelsregistrierung vorhanden ist, beispielsweise ''regsistriert beim AG Posemukl HRX 123456'', ansonsten muss das Feld leer bleiben.
* '''Die Bankverbindung''' muss angegeben werden, wenn Kunden Forderungen auf ein Konto überweisen sollen, das Feld darf nicht leer bleiben

{{Achtung|Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich.}}

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]

=Aktualisierung der Kundendaten=
{{Achtung|Prüfen Sie, ob in einem Feld Informationen hinterlegt wurden, die nicht zum vorgesehenen Inhalt des Feldes passen, und entfernen Sie diese}}

==Zahlweise==
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

==E-Rechnungsart==
Wählen Sie aus, ob der Kunde X-Rechnungen oder ZUGFeRD-Rechnungen erhalten soll. Dies wird [[Kundenstamm#E-Rechnungen|hier]] beschrieben.

==Leitweg-Identnummer==
Eine Leitweg-Identnummer '''kann''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden:

* Hinter der Option {{Menü|E-Rechnung}}
* In einer für den Rechnungsversand vorgesehenen Zusatzadresse

{{Tipp1|Wird keine Leitweg-Identnummer angegeben, wird die Kundennummer verwendet}}

==E-Mail==
Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden:

* Eine allgemeine E-Mailadresse
* Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Rechnungsadresse
* Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Kontaktangabe

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]

==Steuernummer==
Eine Steuernummer des Kunden '''muss''' angegeben werden.

==Bankverbindung==
Eine IBAN und die Einzugsart '''muss''' angegeben werden, sofern der Kunde per SEPA-Lastschrift bezahlt.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]

=Aktualisierung der Lieferantendaten=
{{Hinweis|Alle hier angegebenen Vorgaben sind notwendig}}

==Zahlweise==
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Konditionen|hier]]

==Kundennummer beim Lieferanten==
Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

==Bankverbindung==
Eine IBAN '''muss''' angegeben werden, sofern der Lieferant per SEPA-Überweisung bezahlt wird.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Bankdaten|hier]].

=Problemlösung=
Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]].

Vorbereitungen für die E-Rechnung

2026-04-21T10:43:09Z

FBO: /* Firmierung */

In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt.

{{Tipp1|Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]}}

{{Video Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung}}

=Grundlegendes=
Für die Nutzung der E-Rechnungsfunktionalität '''müssen''' die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Im Gegensatz zu Angaben auf Belegen auf Papier oder als PDF sind die Vorgaben für Angaben zum Unternehmen und Konditionen sehr genau definiert.

==Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen==
{{Achtung|Sollten die Vorgaben nicht dem geforderten Standard entsprechen, kommt es zu Problemen durch inkompatible Rechnungsstellungen.}}

Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen.

{{Achtung|Die Anwendung ersetzt fehlende Rechnungskonditionen und Angaben mit Ersatzwerten, die nicht unbedingt den gewünschten Werten entsprechen. Sollten unerwünschte Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen vorliegen, sind falsche Vorgaben die Ursache.}}

Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden.

{{Achtung|Bei unerwünschten Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen müssen die Einstellungen und Konditionen untersucht werden.}}

==Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen==
Beim Empfang von E-Rechnung muss die Zuordnung zu einem Lieferanten möglich sein.

{{Achtung|Sollte die Zuordnung nicht möglich sein, muss ein Lieferant manuell zugeordnet werden}}

=Aktualisierung der Basisdaten=

{{Hinweis|Alle hier angegebenen Vorgaben sind notwendig}}

==Zahlweisen==
In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Hilfstabellen}} → Unterregister {{Menü|Zahlweisen}} '''müssen''' die Codes für hinterlegte Zahlweisen korrekt zugeordnet werden. Nicht notwendige Zahlweisen müssen entfernt werden. Doppelte Einträge müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, die als Referenz angegebenen Angaben zu verwenden.

{{Achtung|Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich.}}

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].

==Firmierung==
{{Achtung|Prüfen Sie, ob in einem Feld Informationen hinterlegt wurden, die nicht zum vorgesehenen Inhalt des Feldes passen, und entfernen Sie diese}}

In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Firma}} '''müssen''' folgende Felder ausgefüllt werden:

* '''Umsatzsteuer Identnummer'''muss im Format ''DE123456789'' angegeben werden, wenn eine solche vorhanden ist
* '''Steuernummer (ELSTER)''' muss im Format ''123/4567/8901'' muss immer angegeben werden, es handelt sich dabei um die ''örtliche Steuernummer'' (Bundesland/Finanzamt/persönliche Nummer)
* '''Steuernummer (Formular)''' muss für den Ausdruck von Briefbögen angegeben werden, hier ist die Umsatzsteuernummer anzugeben, wenn eine solche vorhanden ist, ansonsten die ''örtliche Steuernummer'', jeweils mit der zugehörogen Bezeichnung, beispielsweise ''USt. Ident DE123456789'' oder ''St. Nr. 123/4567/8901''

{{Tipp1|Wenn beide Nummern angegeben werden, verwendet die Anwendung die Umsatzsteuernummer in E-Rechnungen}}

* '''Wirtschafts Identnummer'''muss im Format ''DE123456789-12345'' angegeben werden. Die Nummer entspricht der USt- Identnummer, wenn diese vorhanden ist und wird durch ein fünfstelliges Unterscheidungsmerkmal ergänzt, in der Regel ''-0001'

{{Tipp1|Wenn keine USt.-Identnummer und keine Handelsregistrierung angegeben werden, verwendet die Anwendung die W-Ident in E-Rechnungen}}

*'''Registrierung''' muss angegeben werden, wenn eine Handelsregistrierung vorhanden ist, beispielsweise ''regsistriert beim AG Posemukl HRX 123456''
* Die Bankverbindung '''muss''' angegeben werden, wenn Kunden Forderungen auf ein Konto überweisen sollen

{{Achtung|Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich.}}

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]

=Aktualisierung der Kundendaten=
{{Achtung|Prüfen Sie, ob in einem Feld Informationen hinterlegt wurden, die nicht zum vorgesehenen Inhalt des Feldes passen, und entfernen Sie diese}}

==Zahlweise==
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

==E-Rechnungsart==
Wählen Sie aus, ob der Kunde X-Rechnungen oder ZUGFeRD-Rechnungen erhalten soll. Dies wird [[Kundenstamm#E-Rechnungen|hier]] beschrieben.

==Leitweg-Identnummer==
Eine Leitweg-Identnummer '''kann''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden:

* Hinter der Option {{Menü|E-Rechnung}}
* In einer für den Rechnungsversand vorgesehenen Zusatzadresse

{{Tipp1|Wird keine Leitweg-Identnummer angegeben, wird die Kundennummer verwendet}}

==E-Mail==
Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden:

* Eine allgemeine E-Mailadresse
* Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Rechnungsadresse
* Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Kontaktangabe

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]

==Steuernummer==
Eine Steuernummer des Kunden '''muss''' angegeben werden.

==Bankverbindung==
Eine IBAN und die Einzugsart '''muss''' angegeben werden, sofern der Kunde per SEPA-Lastschrift bezahlt.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]

=Aktualisierung der Lieferantendaten=
{{Hinweis|Alle hier angegebenen Vorgaben sind notwendig}}

==Zahlweise==
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Konditionen|hier]]

==Kundennummer beim Lieferanten==
Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

==Bankverbindung==
Eine IBAN '''muss''' angegeben werden, sofern der Lieferant per SEPA-Überweisung bezahlt wird.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Bankdaten|hier]].

=Problemlösung=
Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]].

Neu in FAKTURA-X

2026-04-15T14:12:41Z

FBO:

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Anwendungsversion enthalten sind. Des Weiteren sind auch ältere Überarbeitungen aufgelistet.

== Aktueller Versionsstand==
Die aktuelle {{Tipp|Version|Die Versionsnummer ist das Erstellungsdatum im Format "YYMMDD", Also Jahr, Monat, Tag}} der Anwendung ist '''260416'''.

{{Tipp1|Sie sollten immer die aktuellste Version der Anwendung nutzen.}}

Sie können die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

==Änderungen der Bedienung==
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.

{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}}

===Aktuelle Änderungen===
Es gibt keine aktuellen Änderungen

===Ältere Änderungen===
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.

{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}}

* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben

===Aktuelle Neuerungen===
* 20.03.2026 - Neue Kommissionsverwaltung [[Kommissionen|Details]]
* 20.03.2026 - Zusätzliche Absender-Mailadressen [[Register_Kommunikation#Zusätzliche_E-Mailkonten|Details]]

===Ältere Neuerungen===
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Austausch_einer_TSE|Details]].
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.
---
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
---
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben

===Aktuelle Verbesserungen===
* 20.03.2026 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität

===Ältere Verbesserungen===
* 15.12.2025 - Korrektur des Datenbanktreibers [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]]
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-

| style="width: 14em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
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| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
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| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025''

Update FAKTURA-X

2026-04-15T14:11:54Z

FBO:

Dieser Artikel beschreibt die Aktualisierung der Anwendung.

{{Hinweis|Sie sind nur dann berechtigt, Updates von FAKTURA-X zu installieren und zu nutzen, wenn Sie eine entsprechende Vereinbarung mit dem Hersteller abgeschlossen haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Update einsetzen dürfen, nehmen Sie '''vor dem Update''' Kontakt mit dem Hersteller auf.
Der Erhalt einer Nachricht für das Update oder der Zugang zum Update ist nicht mit einer Berechtigung zur Nutzung des Update gleichzusetzen. Es gelten ausschließlich die Lizenzbedingungen des Herstellers und die Regelungen des Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn Sie das Update unberechtigt einsetzen, wird dies zivil- und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.}}

==Grundsätzliches==
Aktualisierungen werden in aufeinanderfolgenden Schritten durchgeführt. Die Schritte bauen aufeinander auf, müssen also in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden.

{{Tipp1|FAKTURA-X wird die Schritte in der richtigen Reihenfolge durchführen}}

# '''Schritt: Herunterladen des Installationsarchivs. '''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch beim Beenden der Anwendung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch beim Beenden der Anwendung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Anwendungsdateien.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Herunterladen des Installationsarchivs durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Herunterladen des Installationsarchivs durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Datenbank.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Beenden der Installation durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Beenden der Installation durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Einstellungen.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Beenden der Datenbankaktualisierung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Beenden der Datenbankaktualisierung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.

{{Achtung|Wird die Aktualisierung nicht vollständig durchgeführt, kommt es zu Problemen und Fehlermeldungen. Beobachten Sie den Vorgang genau, achten Sie auf Meldungen und Hinweise und führen Sie alle Schritte der Aktualisierung durch.}}

==Vorbereitung==
{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Stellen Sie sicher, dass eine Datensicherung durchgeführt werden kann.

{{Hinweis|Das Update wird eine Sicherung durchführen, bevor Dateien ausgetauscht werden.}}

Wählen Sie die Installationsart aus und lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Update Einzelplatz==
{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch herunterladen und manuell durchführen:

* [https://www.fakturax.de/files/Update260416BKRMI.exe Update von FAKTURA-X für Getränke, Kasse, Vermietung]
* [https://www.fakturax.de/files/Update260416SMI.exe Update von FAKTURA-X Standard]

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update Mehrplatzinstallation==
Wenn Sie die Anwendung gleichzeitig auf mehreren Computern nutzen, aber keinen Arbeitsgruppenserver einsetzen, muss das Update am Master-Computer ausgeführt werden, auf dem die Programmdaten gespeichert sind.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch herunterladen und manuell durchführen:

* [https://www.fakturax.de/files/Update260416BKRMI.exe Update von FAKTURA-X für Getränke, Kasse, Vermietung]
* [https://www.fakturax.de/files/Update260416SMI.exe Update von FAKTURA-X Standard]

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update Arbeitsgruppenserver==
Wenn Sie einen Arbeitsgruppenserver einsetzen, der über die Fernwartung dauerhaft erreichbar ist, wird das Update automatisch installiert.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Update einer Wechselinstallation==
Wenn Sie die Anwendung wechselweise auf mehreren Computern einsetzen, führen Sie das Update an einem Computer durch. Die anderen Computer sind dann bereits aktualisiert.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch herunterladen und manuell durchführen:

* [https://www.fakturax.de/files/Update260416BKRMI.exe Update von FAKTURA-X für Getränke, Kasse, Vermietung]
* [https://www.fakturax.de/files/Update260416SMI.exe Update von FAKTURA-X Standard]

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update mehrerer Standorte==
Wenn Sie die Anwendung an einem separaten Standort einsetzen, führen Sie das Update an allen Standorten aus.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

* Wenn Sie an einem Standort einen Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Einzelplatzinstallation durch.
* Wenn Sie an einem Standort mehrere Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Mehrplatzinstallation durch.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Patches==
Patches sind kleinere Korrekturen, die auch zwischen den Updates durchgeführt werden können.

{{Tipp1|Wenn Sie mit der Funktion "[[Kritik und Anregungen]]" ein Problem mit von FAKTURA-X melden und wir das Problem nachvollziehen und kurzfristig korrigieren können, bestätigen wir Ihnen, sofern es sich um einen Fehler in der Anwendung handelt, mittels einer Nachricht, dass ein Patch zur Beseitigung erstellt wird.}}

Nach Fertigstellung des Patches erhalten Sie eine weitere Nachricht.

===Aktuelle Patches===

{{Hinweis|Derzeit sind keine anwendbaren Patches verfügbar}}



===Patches zu älteren Versionen===

{{Hinweis|Derzeit sind keine anwendbaren Patches verfügbar}}



==Probleme==
In diesem Abschnitt werden bekannte Probleme und Lösungen aufgeführt.

{{Tipp1|Wenn Sie ein Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

===Probleme beim Laden und Starten des Updates===
* '''Fehler:''' Das Update scheint nicht zu starten
* '''Lösung:''' prüfen Sie, ob in der Windows-Taskleiste ein "Schutzsymbol" erscheint und drücken Sie darauf. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Das Update startet dann.
----
* '''Fehler:''' Das Update scheint nichts zu verändern.
* '''Lösung:''' Das Update benötigt Administrationsrechte. Wenn die zugehörige Abfrage erscheint, bestätigen Sie die Meldung, so dass das Update diese Rechte erhält.
----
* '''Fehler:''' Das Update meldet, dass es einen Pfad nicht finden konnte.
* '''Lösung:''' Stellen Sie sicher, dass das Datensicherungsmedium für FAKTURA-X angeschlossen und verfügbar ist.
----
* '''Fehler:''' Das Update kann Dateien nicht ersetzen.
* '''Lösung:''' Beenden Sie vor dem Start des Updates FAKTURA-X an allen Arbeitsplätzen.
----
* '''Fehler:''' "Dieser Computer ist als Netzwerkclient konfiguriert [...]"
* '''Lösung:''' Ein Netzwerkclient wird nicht aktualisiert. Starten Sie das Update auf den Master- oder Servercomputer.

===Probleme beim Durchführen des Updates===
* '''Fehler:''' "Der Datenbankpfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.
----
* '''Fehler:''' "Der Anwendungspfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.

===Probleme bei der Datenbankaktualisierung===
* '''Fehler:''' Die Datenbankaktualisierung nach dem ersten Start von FAKTURA-X scheint in einer Endlosschleife zu stecken.
* '''Lösung:''' Dieser Effekt kann auftreten, wenn mehrere Mandanten vorhanden sind. Deaktivieren Sie die Optionen "Datenbank aktualisieren", "Datenbank initialisieren" und "Datenbanktechnik prüfen". FAKTURA-X reagiert unter Umständen nur verzögert auf das Deaktivieren. Warten Sie die Reaktion ab. Die Aktualisierung wird nach Abwahl der Optionen abbrechen und kann dann geschlossen werden. Die Datenbankaktualisierung muss dann unter Umständen bei den anderen Mandanten wiederholt werden.

===Probleme mit Benutzerkonten===

* '''Fehler:''' Die Installationsroutine des Updates kann den Datenbankordner nicht feinden. Zum Starten des Updates wurde ein anderer Benutzer mit Administratorrechten genutzt.
* '''Lösung:''' Das Problem tritt bei Einzelplatzinstallationen auf, wenn der Standardbenutzer kein Rechte für die Installation hat. Es kann nicht durch die Bestätigung eines Administrators gelöst werden, weil der Benutzerpfad des Administrators eingestellt wird und der Pfad des eigentlichen Anwenders dadurch nicht gefunden wird. Stufen Sie den Anwender als Administrator hoch, führen Sie das Update durch und stufen Sie den Anwender dann wieder zurück. Um die Benutzerverwaltung zu starten, nutzen Sie den Befehl <pre>control userpasswords2</pre>

Speicherfehler korrigieren

2026-04-07T09:12:44Z

FBO:

Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht.

==Technischer Hintergrund==
Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie Speicherplatz auf einem lokalen Datenträger in GB durch vier ohne Rest teilbar ist (beispielsweise 40 GB, nicht jedoch 41 GB), verrechnet sich der Datenbanktreiber und nimmt an, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
Der Fehler wird durch den Austausch der Bibliotheksdateien "bdeker32.dll" und "idapi32.dll" des Datenbanktreibers in den Windows-Verzeichnissen "Windows", "Windows\System32" und "Windows\SysWOW64".

=Lösung=
Die Anwendung verfügt seit der Version ''251230'' über eine Funktion, welche die Korrektur ausführen kann.

{{Tipp1|Wenn Sie keinen Server betreiben, erkennen Sie die aktuellen Versionen daran, dass beim Beenden kein Update angeboten wird. Sollte ein Update angeboten werden, führen Sie dieses bitte durch, um die neueste Version der Anwendung zu nutzen}}

Wenn Updates nicht von Ihrem Computer geladen werden, beispielsweise, weil dieser Computer als Client mit einem Server verbunden ist, können Sie die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} anklicken und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

Wenn Sie die aktuellste Version der Anwendung nutzen, können Sie die Korrektur des Datenbanktreibers durchführen.

{{Hinweis|Die Funktion benötigt Administratorrechte}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Dialoge und Module
# Wähle Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und rufen Sie die {{Menü|[[Einstellungen]]}} auf.
# Gehen Sie in das {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|[[Register Einstellungen]]}}.
# In der Optionsgruppe "Verknüpfungen" können Sie die Funktion [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|"Speicherfehler korrigieren"]] {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]]}} starten.
# Beenden Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.

{{Hinweis|Die Funktion sollte auf jeden Arbeitsplatz nur einmal ausgeführt werden}}

==Nach der Korrektur==
Sollte das Problem trotz der angewendeten Korrektur weiterhin bestehen, muss der Datenbanktreiber neu installiert werden.

{{Tipp1|Dazu ist ein Installationswerkzeug verfügbar, das [https://www.fakturax.de/files/BDEReInstall.exe hier] heruntergeladen werden kann}}

Update FAKTURA-X

2026-04-06T15:33:42Z

FBO:

Dieser Artikel beschreibt die Aktualisierung der Anwendung.

{{Hinweis|Sie sind nur dann berechtigt, Updates von FAKTURA-X zu installieren und zu nutzen, wenn Sie eine entsprechende Vereinbarung mit dem Hersteller abgeschlossen haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Update einsetzen dürfen, nehmen Sie '''vor dem Update''' Kontakt mit dem Hersteller auf.
Der Erhalt einer Nachricht für das Update oder der Zugang zum Update ist nicht mit einer Berechtigung zur Nutzung des Update gleichzusetzen. Es gelten ausschließlich die Lizenzbedingungen des Herstellers und die Regelungen des Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn Sie das Update unberechtigt einsetzen, wird dies zivil- und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.}}

==Grundsätzliches==
Aktualisierungen werden in aufeinanderfolgenden Schritten durchgeführt. Die Schritte bauen aufeinander auf, müssen also in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden.

{{Tipp1|FAKTURA-X wird die Schritte in der richtigen Reihenfolge durchführen}}

# '''Schritt: Herunterladen des Installationsarchivs. '''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch beim Beenden der Anwendung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch beim Beenden der Anwendung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Anwendungsdateien.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Herunterladen des Installationsarchivs durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Herunterladen des Installationsarchivs durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Datenbank.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Beenden der Installation durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Beenden der Installation durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Einstellungen.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Beenden der Datenbankaktualisierung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Beenden der Datenbankaktualisierung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.

{{Achtung|Wird die Aktualisierung nicht vollständig durchgeführt, kommt es zu Problemen und Fehlermeldungen. Beobachten Sie den Vorgang genau, achten Sie auf Meldungen und Hinweise und führen Sie alle Schritte der Aktualisierung durch.}}

==Vorbereitung==
{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Stellen Sie sicher, dass eine Datensicherung durchgeführt werden kann.

{{Hinweis|Das Update wird eine Sicherung durchführen, bevor Dateien ausgetauscht werden.}}

Wählen Sie die Installationsart aus und lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Update Einzelplatz==
{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch herunterladen und manuell durchführen:

* [https://www.fakturax.de/files/Update260401BKRMI.exe Update von FAKTURA-X für Getränke, Kasse, Vermietung]
* [https://www.fakturax.de/files/Update260401SMI.exe Update von FAKTURA-X Standard]

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update Mehrplatzinstallation==
Wenn Sie die Anwendung gleichzeitig auf mehreren Computern nutzen, aber keinen Arbeitsgruppenserver einsetzen, muss das Update am Master-Computer ausgeführt werden, auf dem die Programmdaten gespeichert sind.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch herunterladen und manuell durchführen:

* [https://www.fakturax.de/files/Update260401BKRMI.exe Update von FAKTURA-X für Getränke, Kasse, Vermietung]
* [https://www.fakturax.de/files/Update260401SMI.exe Update von FAKTURA-X Standard]

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update Arbeitsgruppenserver==
Wenn Sie einen Arbeitsgruppenserver einsetzen, der über die Fernwartung dauerhaft erreichbar ist, wird das Update automatisch installiert.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Update einer Wechselinstallation==
Wenn Sie die Anwendung wechselweise auf mehreren Computern einsetzen, führen Sie das Update an einem Computer durch. Die anderen Computer sind dann bereits aktualisiert.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch herunterladen und manuell durchführen:

* [https://www.fakturax.de/files/Update260401BKRMI.exe Update von FAKTURA-X für Getränke, Kasse, Vermietung]
* [https://www.fakturax.de/files/Update260401SMI.exe Update von FAKTURA-X Standard]

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update mehrerer Standorte==
Wenn Sie die Anwendung an einem separaten Standort einsetzen, führen Sie das Update an allen Standorten aus.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

* Wenn Sie an einem Standort einen Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Einzelplatzinstallation durch.
* Wenn Sie an einem Standort mehrere Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Mehrplatzinstallation durch.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Patches==
Patches sind kleinere Korrekturen, die auch zwischen den Updates durchgeführt werden können.

{{Tipp1|Wenn Sie mit der Funktion "[[Kritik und Anregungen]]" ein Problem mit von FAKTURA-X melden und wir das Problem nachvollziehen und kurzfristig korrigieren können, bestätigen wir Ihnen, sofern es sich um einen Fehler in der Anwendung handelt, mittels einer Nachricht, dass ein Patch zur Beseitigung erstellt wird.}}

Nach Fertigstellung des Patches erhalten Sie eine weitere Nachricht.

===Aktuelle Patches===

{{Hinweis|Derzeit sind keine anwendbaren Patches verfügbar}}



===Patches zu älteren Versionen===

{{Hinweis|Derzeit sind keine anwendbaren Patches verfügbar}}



==Probleme==
In diesem Abschnitt werden bekannte Probleme und Lösungen aufgeführt.

{{Tipp1|Wenn Sie ein Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

===Probleme beim Laden und Starten des Updates===
* '''Fehler:''' Das Update scheint nicht zu starten
* '''Lösung:''' prüfen Sie, ob in der Windows-Taskleiste ein "Schutzsymbol" erscheint und drücken Sie darauf. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Das Update startet dann.
----
* '''Fehler:''' Das Update scheint nichts zu verändern.
* '''Lösung:''' Das Update benötigt Administrationsrechte. Wenn die zugehörige Abfrage erscheint, bestätigen Sie die Meldung, so dass das Update diese Rechte erhält.
----
* '''Fehler:''' Das Update meldet, dass es einen Pfad nicht finden konnte.
* '''Lösung:''' Stellen Sie sicher, dass das Datensicherungsmedium für FAKTURA-X angeschlossen und verfügbar ist.
----
* '''Fehler:''' Das Update kann Dateien nicht ersetzen.
* '''Lösung:''' Beenden Sie vor dem Start des Updates FAKTURA-X an allen Arbeitsplätzen.
----
* '''Fehler:''' "Dieser Computer ist als Netzwerkclient konfiguriert [...]"
* '''Lösung:''' Ein Netzwerkclient wird nicht aktualisiert. Starten Sie das Update auf den Master- oder Servercomputer.

===Probleme beim Durchführen des Updates===
* '''Fehler:''' "Der Datenbankpfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.
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* '''Fehler:''' "Der Anwendungspfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.

===Probleme bei der Datenbankaktualisierung===
* '''Fehler:''' Die Datenbankaktualisierung nach dem ersten Start von FAKTURA-X scheint in einer Endlosschleife zu stecken.
* '''Lösung:''' Dieser Effekt kann auftreten, wenn mehrere Mandanten vorhanden sind. Deaktivieren Sie die Optionen "Datenbank aktualisieren", "Datenbank initialisieren" und "Datenbanktechnik prüfen". FAKTURA-X reagiert unter Umständen nur verzögert auf das Deaktivieren. Warten Sie die Reaktion ab. Die Aktualisierung wird nach Abwahl der Optionen abbrechen und kann dann geschlossen werden. Die Datenbankaktualisierung muss dann unter Umständen bei den anderen Mandanten wiederholt werden.

===Probleme mit Benutzerkonten===

* '''Fehler:''' Die Installationsroutine des Updates kann den Datenbankordner nicht feinden. Zum Starten des Updates wurde ein anderer Benutzer mit Administratorrechten genutzt.
* '''Lösung:''' Das Problem tritt bei Einzelplatzinstallationen auf, wenn der Standardbenutzer kein Rechte für die Installation hat. Es kann nicht durch die Bestätigung eines Administrators gelöst werden, weil der Benutzerpfad des Administrators eingestellt wird und der Pfad des eigentlichen Anwenders dadurch nicht gefunden wird. Stufen Sie den Anwender als Administrator hoch, führen Sie das Update durch und stufen Sie den Anwender dann wieder zurück. Um die Benutzerverwaltung zu starten, nutzen Sie den Befehl <pre>control userpasswords2</pre>

Neu in FAKTURA-X

2026-04-06T15:30:46Z

FBO: /* Aktueller Versionsstand */

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Anwendungsversion enthalten sind. Des Weiteren sind auch ältere Überarbeitungen aufgelistet.

== Aktueller Versionsstand==
Die aktuelle {{Tipp|Version|Die Versionsnummer ist das Erstellungsdatum im Format "YYMMDD", Also Jahr, Monat, Tag}} der Anwendung ist '''260401'''.

{{Tipp1|Sie sollten immer die aktuellste Version der Anwendung nutzen.}}

Sie können die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

==Änderungen der Bedienung==
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.

{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}}

===Aktuelle Änderungen===
Es gibt keine aktuellen Änderungen

===Ältere Änderungen===
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.

{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}}

* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben

===Aktuelle Neuerungen===
* 20.03.2026 - Neue Kommissionsverwaltung [[Kommissionen|Details]]
* 20.03.2026 - Zusätzliche Absender-Mailadressen [[Register_Kommunikation#Zusätzliche_E-Mailkonten|Details]]

===Ältere Neuerungen===
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Austausch_einer_TSE|Details]].
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.
---
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
---
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben

===Aktuelle Verbesserungen===
* 20.03.2026 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität

===Ältere Verbesserungen===
* 15.12.2025 - Korrektur des Datenbanktreibers [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]]
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-

| style="width: 14em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Lager
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Lagerverwaltung 2.0
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025''

Update FAKTURA-X

2026-04-06T15:30:19Z

FBO:

Dieser Artikel beschreibt die Aktualisierung der Anwendung.

{{Hinweis|Sie sind nur dann berechtigt, Updates von FAKTURA-X zu installieren und zu nutzen, wenn Sie eine entsprechende Vereinbarung mit dem Hersteller abgeschlossen haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Update einsetzen dürfen, nehmen Sie '''vor dem Update''' Kontakt mit dem Hersteller auf.
Der Erhalt einer Nachricht für das Update oder der Zugang zum Update ist nicht mit einer Berechtigung zur Nutzung des Update gleichzusetzen. Es gelten ausschließlich die Lizenzbedingungen des Herstellers und die Regelungen des Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn Sie das Update unberechtigt einsetzen, wird dies zivil- und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.}}

==Grundsätzliches==
Aktualisierungen werden in aufeinanderfolgenden Schritten durchgeführt. Die Schritte bauen aufeinander auf, müssen also in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden.

{{Tipp1|FAKTURA-X wird die Schritte in der richtigen Reihenfolge durchführen}}

# '''Schritt: Herunterladen des Installationsarchivs. '''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch beim Beenden der Anwendung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch beim Beenden der Anwendung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Anwendungsdateien.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Herunterladen des Installationsarchivs durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Herunterladen des Installationsarchivs durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Datenbank.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Beenden der Installation durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Beenden der Installation durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.
# '''Schritt: Aktualisieren der Einstellungen.'''
## Dieser Schritt wird von Einzelplatzanwendungen automatisch nach dem Beenden der Datenbankaktualisierung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird von Mehrplatzinstallationen am Masterarbeitsplatz automatisch nach dem Beenden der Datenbankaktualisierung durchgeführt.
## Dieser Schritt wird an Servern automatisch durchgeführt.

{{Achtung|Wird die Aktualisierung nicht vollständig durchgeführt, kommt es zu Problemen und Fehlermeldungen. Beobachten Sie den Vorgang genau, achten Sie auf Meldungen und Hinweise und führen Sie alle Schritte der Aktualisierung durch.}}

==Vorbereitung==
{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Stellen Sie sicher, dass eine Datensicherung durchgeführt werden kann.

{{Hinweis|Das Update wird eine Sicherung durchführen, bevor Dateien ausgetauscht werden.}}

Wählen Sie die Installationsart aus und lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Update Einzelplatz==
{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch [https://www.fakturax.de/files/Update260401BKRMI.exe hier] herunterladen und manuell durchführen.

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update Mehrplatzinstallation==
Wenn Sie die Anwendung gleichzeitig auf mehreren Computern nutzen, aber keinen Arbeitsgruppenserver einsetzen, muss das Update am Master-Computer ausgeführt werden, auf dem die Programmdaten gespeichert sind.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch [https://www.fakturax.de/files/Update260401BKRMI.exe hier] herunterladen und manuell durchführen.

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update Arbeitsgruppenserver==
Wenn Sie einen Arbeitsgruppenserver einsetzen, der über die Fernwartung dauerhaft erreichbar ist, wird das Update automatisch installiert.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Update einer Wechselinstallation==
Wenn Sie die Anwendung wechselweise auf mehreren Computern einsetzen, führen Sie das Update an einem Computer durch. Die anderen Computer sind dann bereits aktualisiert.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

Das Update wird beim Beenden der Anwendung automatisch heruntergeladen und gestartet. Sie können das Update auch [https://www.fakturax.de/files/Update260401BKRMI.exe hier] herunterladen und manuell durchführen.

Der Aktualisierungsvorgang benötigt einige Minuten. Ein Neustart ist in der Regel nicht notwendig.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

{{Hinweis|Die Installationsroutine wartet und beendet sich erst, wenn die aktualisierte Anwendung beendet wird.}}

==Update mehrerer Standorte==
Wenn Sie die Anwendung an einem separaten Standort einsetzen, führen Sie das Update an allen Standorten aus.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

* Wenn Sie an einem Standort einen Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Einzelplatzinstallation durch.
* Wenn Sie an einem Standort mehrere Computer verwenden, führen Sie das Update wie bei einer Mehrplatzinstallation durch.

{{Achtung|Beenden Sie die Anwendung vor dem Update auf allen Arbeitsplätzen. Das Update wird nicht erfolgreich abgeschlossen, wenn FAKTURA-X nicht auf allen Arbeitsplätzen beendet wurde. Starten Sie FAKTURA-X keinesfalls auf einem Arbeitsplatz, wenn noch nicht alle Schritte der Aktualisierung abgeschlossen sind.}}

==Patches==
Patches sind kleinere Korrekturen, die auch zwischen den Updates durchgeführt werden können.

{{Tipp1|Wenn Sie mit der Funktion "[[Kritik und Anregungen]]" ein Problem mit von FAKTURA-X melden und wir das Problem nachvollziehen und kurzfristig korrigieren können, bestätigen wir Ihnen, sofern es sich um einen Fehler in der Anwendung handelt, mittels einer Nachricht, dass ein Patch zur Beseitigung erstellt wird.}}

Nach Fertigstellung des Patches erhalten Sie eine weitere Nachricht.

===Aktuelle Patches===

{{Hinweis|Derzeit sind keine anwendbaren Patches verfügbar}}



===Patches zu älteren Versionen===

{{Hinweis|Derzeit sind keine anwendbaren Patches verfügbar}}



==Probleme==
In diesem Abschnitt werden bekannte Probleme und Lösungen aufgeführt.

{{Tipp1|Wenn Sie ein Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

===Probleme beim Laden und Starten des Updates===
* '''Fehler:''' Das Update scheint nicht zu starten
* '''Lösung:''' prüfen Sie, ob in der Windows-Taskleiste ein "Schutzsymbol" erscheint und drücken Sie darauf. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Das Update startet dann.
----
* '''Fehler:''' Das Update scheint nichts zu verändern.
* '''Lösung:''' Das Update benötigt Administrationsrechte. Wenn die zugehörige Abfrage erscheint, bestätigen Sie die Meldung, so dass das Update diese Rechte erhält.
----
* '''Fehler:''' Das Update meldet, dass es einen Pfad nicht finden konnte.
* '''Lösung:''' Stellen Sie sicher, dass das Datensicherungsmedium für FAKTURA-X angeschlossen und verfügbar ist.
----
* '''Fehler:''' Das Update kann Dateien nicht ersetzen.
* '''Lösung:''' Beenden Sie vor dem Start des Updates FAKTURA-X an allen Arbeitsplätzen.
----
* '''Fehler:''' "Dieser Computer ist als Netzwerkclient konfiguriert [...]"
* '''Lösung:''' Ein Netzwerkclient wird nicht aktualisiert. Starten Sie das Update auf den Master- oder Servercomputer.

===Probleme beim Durchführen des Updates===
* '''Fehler:''' "Der Datenbankpfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.
----
* '''Fehler:''' "Der Anwendungspfad wurde nicht gefunden [...]"
* '''Lösung:''' Der Computer ist als Server konfiguriert. Konfigurieren Sie das Servicemodul: Rufen Sie die [[Register_Einstellungen|Einstellungen]] auf und konfigurieren Sie den [[Servicemodul#Aktualisierungspfad|Aktualisierungspfad]] des Servicemoduls.

===Probleme bei der Datenbankaktualisierung===
* '''Fehler:''' Die Datenbankaktualisierung nach dem ersten Start von FAKTURA-X scheint in einer Endlosschleife zu stecken.
* '''Lösung:''' Dieser Effekt kann auftreten, wenn mehrere Mandanten vorhanden sind. Deaktivieren Sie die Optionen "Datenbank aktualisieren", "Datenbank initialisieren" und "Datenbanktechnik prüfen". FAKTURA-X reagiert unter Umständen nur verzögert auf das Deaktivieren. Warten Sie die Reaktion ab. Die Aktualisierung wird nach Abwahl der Optionen abbrechen und kann dann geschlossen werden. Die Datenbankaktualisierung muss dann unter Umständen bei den anderen Mandanten wiederholt werden.

===Probleme mit Benutzerkonten===

* '''Fehler:''' Die Installationsroutine des Updates kann den Datenbankordner nicht feinden. Zum Starten des Updates wurde ein anderer Benutzer mit Administratorrechten genutzt.
* '''Lösung:''' Das Problem tritt bei Einzelplatzinstallationen auf, wenn der Standardbenutzer kein Rechte für die Installation hat. Es kann nicht durch die Bestätigung eines Administrators gelöst werden, weil der Benutzerpfad des Administrators eingestellt wird und der Pfad des eigentlichen Anwenders dadurch nicht gefunden wird. Stufen Sie den Anwender als Administrator hoch, führen Sie das Update durch und stufen Sie den Anwender dann wieder zurück. Um die Benutzerverwaltung zu starten, nutzen Sie den Befehl <pre>control userpasswords2</pre>

Speicherfehler korrigieren

2026-04-06T15:20:24Z

FBO: /* Nach der Korrektur */

Speicherfehler korrigieren

2026-04-06T15:20:04Z

FBO: /* Nach der Korrektur */

Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht.

==Technischer Hintergrund==
Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie Speicherplatz auf einem lokalen Datenträger in GB durch vier ohne Rest teilbar ist (beispielsweise 40 GB, nicht jedoch 41 GB), verrechnet sich der Datenbanktreiber und nimmt an, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
Der Fehler wird durch den Austausch der Bibliotheksdateien "bdeker32.dll" und "idapi32.dll" des Datenbanktreibers in den Windows-Verzeichnissen "Windows", "Windows\System32" und "Windows\SysWOW64".

=Lösung=
Die Anwendung verfügt seit der Version ''251230'' über eine Funktion, welche die Korrektur ausführen kann.

{{Tipp1|Wenn Sie keinen Server betreiben, erkennen Sie die aktuellen Versionen daran, dass beim Beenden kein Update angeboten wird. Sollte ein Update angeboten werden, führen Sie dieses bitte durch, um die neueste Version der Anwendung zu nutzen}}

Wenn Updates nicht von Ihrem Computer geladen werden, beispielsweise, weil dieser Computer als Client mit einem Server verbunden ist, können Sie die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} anklicken und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

Wenn Sie die aktuellste Version der Anwendung nutzen, können Sie die Korrektur des Datenbanktreibers durchführen.

{{Hinweis|Die Funktion benötigt Administratorrechte}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Dialoge und Module
# Wähle Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und rufen Sie die {{Menü|[[Einstellungen]]}} auf.
# Gehen Sie in das {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|[[Register Einstellungen]]}}.
# In der Optionsgruppe "Verknüpfungen" können Sie die Funktion [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|"Speicherfehler korrigieren"]] {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]]}} starten.
# Beenden Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.

{{Hinweis|Die Funktion sollte auf jeden Arbeitsplatz nur einmal ausgeführt werden}}

==Nach der Korrektur==
Sollte das Problem trotz der angewendeten Korrektur weiterhin bestehen, muss der Datenbanktreiber neu installiert werden.

{{Dazu ist ein Installationswerkzeug verfügbar, das [https://www.fakturax.de/files/BDEReInstalle.exe hier] heruntergeladen werden kann}}

Neu in FAKTURA-X

2026-03-27T07:06:34Z

FBO:

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Anwendungsversion enthalten sind. Des Weiteren sind auch ältere Überarbeitungen aufgelistet.

== Aktueller Versionsstand==
Die aktuelle {{Tipp|Version|Die Versionsnummer ist das Erstellungsdatum im Format "YYMMDD", Also Jahr, Monat, Tag}} der Anwendung ist '''260327'''.

{{Tipp1|Sie sollten immer die aktuellste Version der Anwendung nutzen.}}

Sie können die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

==Änderungen der Bedienung==
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.

{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}}

===Aktuelle Änderungen===
Es gibt keine aktuellen Änderungen

===Ältere Änderungen===
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.

{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}}

* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben

===Aktuelle Neuerungen===
* 20.03.2026 - Neue Kommissionsverwaltung [[Kommissionen|Details]]
* 20.03.2026 - Zusätzliche Absender-Mailadressen [[Register_Kommunikation#Zusätzliche_E-Mailkonten|Details]]

===Ältere Neuerungen===
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Austausch_einer_TSE|Details]].
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.
---
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
---
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben

===Aktuelle Verbesserungen===
* 20.03.2026 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität

===Ältere Verbesserungen===
* 15.12.2025 - Korrektur des Datenbanktreibers [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]]
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


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! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
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| style="width: 8em" |teilweise erledigt
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| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
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| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Lager
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Lagerverwaltung 2.0
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025''

Register Aufträge

2026-03-25T08:18:15Z

FBO: /* Kommisionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Ausgabeoptionen]]
rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Lieferadressen drucken]]
rect 523 147 966 520 [[Register Aufträge#Auftragsoptionen]]
rect 523 520 966 646 [[Register Aufträge#Kommissionen]]

desc none
</imagemap>
</div>



==Erfassung==

===Erfassungsoptionen===
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
*Die Option ''Schnellerfassung automatisch aktivieren'' kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
*Über die Option ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
*Die Option ''Posten automatisch aufaddieren'' bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
*Die Option ''Auf bereits erfasste Posten hinweisen'' bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
*Die Option ''Sonderartikel hervorheben'' markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] inaktiv ist<ref>Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.</ref>. Die Einstellungen sind im Einzelnen:
*Die Option ''Auftragsspannen ausblenden'' deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
*Die Optionen ''Preisgruppenwechsel deaktivieren'' und ''Preiseingaben deaktivieren'' verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert<ref>Diese Einstellung wird in den Modulen ''Erfassung'', ''Auftragsinformationen'' und ''Preise'' angewendet</ref>.
*Die Optionen ''Sonderpreis mit <Esc> übernehmen'' und ''EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen'' schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten {{Menü|[[File:Ok.png|link=]] OK}} mit <kbd class="light">↩</kbd> und {{Menü|[[File:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} mit <kbd class="light">Esc</kbd> gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn <kbd class="light">↩</kbd> gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
*Wird die Option ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.



===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}

Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten {{Menü|STRG}} + {{Menü|V}} in die Faxanwendung eingefügt werden<ref>An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.</ref>.

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File ([[Druckdialog#Dateiausgabe|PDF]]) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Lieferadressen drucken===

{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.



===Auftragsoptionen===
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].

{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
{{Tipp1|'''Beispiel''':<br/>
In der Gruppe ''Auftragsoptionen'' ist eingestellt: ''Lieferungen '''3''' Tage vordatieren.
Am '''15.07.''' wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den '''18.07.''' eingestellt und somit automatisch um '''3''' Tage verschoben.}}

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] aktiv ist. In diesem Fall kann [[Benutzerstamm#Rechte|für jeden Benutzer eingestellt]] werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

* Die Pfandberechnung kann in den [[Register_Administration#Pfandberechnung|Grundeinstellungen]] '''für das gesamte System''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann im [[Kundenstamm#Kundentyp|Kundenstamm]] '''für jeden Kunden''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.

{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}

Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}

{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}

===Kommisionen===
Die Gruppe '''Kommissionen''' im Register ''Aufträge'' in den Einstellungen. Eine detailierte Erklärung von Kommissionen finden Sie [[Kommissionen#Kommissionen|hier]].

[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassung_Kommissionen_2026.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Kommissionen'''|link=]]

Genaue Informationen über die Verarbeitung von Kommissionen und Remissionen in der Auftragsverwaltung erhalten Sie [[Artikel_erfassen#Kommissionen/Remissionen_verarbeiten|hier]].

* Die Option zur Gruppierung und Sortierung der Artikelposten ermöglicht das Zusammenfassen von Artikelposten, die mehrfach im Auftrag enthalten sind, dann werden diese gruppiert und nach Artikelnummer oder Bezeichnung sortiert. Wenn die Posten nicht gruppiert werden sollen, können Sie wie in der Tabellenansicht der Auftragserfassung dargestellt werden.

{{Tipp1|Das Gruppieren ermöglicht nicht das Sortieren nach der Auftragstabelle, es besteht aber die Möglichkeit, die Posten bei der Erfassung zusammenzufassen}} //->

* Die Option '''Rechnungswerte auf allen Kommissionen''' fügt auf allen erstellten Kommissionsscheinen Preise und Summen hinzu. Diese Option gilt normalerweise ausschließlich bei Barkunden. Es wird dann ebenfalls der Kommissionsschein für Barkunden verwendet. Die genutzte Version ist jedoch abhängig davon, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Kunden handelt.
* Die Option '''Pfandlieferungen unter Ware zufügen''' ermöglicht die Darstellung des aufsummierten, gelieferten Pfands auf Kommissionsscheinen, abgetrennt durch eine Leerzeile.
* Die Option '''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen''' ermöglicht die Darstellung des gelieferten Pfands im Tabellenformat in einer Extraspalte. Dies erscheint häufig etwas übersichtlicher als eine reine Postenliste.

Die Optionen ''Pfandlieferungen unter der Ware zufügen'' und ''Pfandlieferungen in Pfandtabelle einfügen'' können gleichzeitig aktiviert werden, falls gewünscht. Jedoch reicht eine der beiden Optionen aus, um Informationen über die gelieferten Pfandartikel zu erhalten.

==Lager==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>

File:Auftraege_Register_Lager_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
desc none
</imagemap>
</div>

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.<br />
{{Tipp1|Die Option ''Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren'' ermöglicht im [[Warenstamm#Lager|Warenstamm]] das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.<ref>Zusatzlager können im [[Register Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref>}}



==Konditionen==

{{Popup|Auftraege_Konditionen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
}}

===Transportkosten===
Die Gruppe ''Transportkosten'' ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption ''Berechnung'' ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option ''Transportkosten berechnen'' nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


===Aufschlag===

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht.
Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div> </div> <div style="clear:both;"></div>

===Mindestbestellwerte===

Die Gruppe ''Mindestbestellwerte'' ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch ''Mindestzahl Kategorie 1'' und ''Mindestzahl Kategorie 2'' zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über ''Bis Warenwert'' für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.



==Touren==

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2026.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]

rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Optionen===

Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]

* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>

* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.



==Vermietung==

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
desc none
</imagemap>
</div>

'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.

----
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Register Kassensystem

2026-03-24T12:08:11Z

FBO: /* Einrichten einer neuen TSE */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die Eigenschaften - insbesondere angeschlossene Kassenhardware - des integrierten Kassensystems eingestellt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kassensystem}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kassensystem}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Kassensystem_2026.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Kassensystem'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]
rect 267 121 336 144 [[Register Kassensystem#Peripherie]]
rect 74 144 523 444 [[Register Kassensystem#Kassenoptionen]]
rect 74 444 523 667 [[Register Kassensystem#Gebinde]]
rect 523 144 970 269 [[Register Kassensystem#Kassieren]]
rect 523 269 970 394 [[Register Kassensystem#Gutscheine]]
rect 523 394 970 494 [[Register Kassensystem#Buchhaltung]]
rect 523 494 970 592 [[Register Kassensystem#Cash&Carry]]
rect 523 592 970 667 [[Register Kassensystem#Abschöpfung]]
desc none
</imagemap>
</div>





==Optionen==
===Kassenoptionen===
Die Gruppe ''Kassenoptionen'' ermöglicht die Konfiguration des Kassendialogs und des Verhaltens der Kasse in bestimmten Situationen.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kassenoptionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenoptionen'''
|199|149|222|170|[[File:Sounds einstellen_2024.png|gerahmt|none|Das '''Klangauswahlmenü'''|link=]]
|200|224|222|245|[[File:Bondruck_Info_popup.png|gerahmt|none|Das '''Informationsdialog'''|link=]]
|130|274|380|295|[[File:register_kassensystem-kassenoptionen-lager-popup.png|border|link=]]}}

* '''Nur den Kassenmodus aktivieren:''' Ist diese Option aktiv, kann nur auf das Kassenmodul zugegriffen werden. Diese Einstellung empfiehlt sich für Arbeitsplätze, die allein zum Kassieren genutzt werden, da sich hier die Ladezeiten der Datenbanken deutlich verringert.
{{Hinweis|Die Änderung zum Kassenmodus wird erst nach einem Neustart der Anwendung wirksam.}}
*'''Kasse automatisch starten:''' Der Kassendialog wird sofort nach Start der Anwendung aufgerufen.
{{Achtung|'''Achtung!''' Diese Option birgt gegebenenfalls Sicherheitsrisiken, da bei [[Register Administration#Benutzerkonten|abgeschalteter]] [[Benutzerstamm|Benutzerverwaltung]] der Zugriff auf die Kassenlade möglich ist.}}
*'''Nach Inaktivität abmelden:''' Sperrt das Kassensystem, wenn nach dem Zeitraum keine Eingabe mehr erfolgt ist. Um das Kassensystem zu entsperren, muss dann das [[Benutzerstamm|Benutzerkonto]]-Passwort, falls hinterlegt, eingegeben werden. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, stellen Sie die Zeitspanne auf 0 Sekunden.
*'''Kassendialog auf Bildschirm skalieren:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Kassendialog im Verhältnis 4:3 auf dem Ausgabebildschirm skaliert und so groß wie möglich dargestellt. Diese Option hat nur einen Effekt, sofern die Auflösung des Bildschirms größer als 1024x768 Pixel ist.
*'''Farbige Tasten aktivieren:''' Die farbliche Unterscheidung der Tasten dient der komfortableren Bedienung, kann aber je nach persönlicher Präferenz auch ausgestellt werden ''(das Farbschema kann auch im Unterregister [[#Tastatur|Tastatur]] individuell angepasst werden)''.
*'''Akustische Rückmeldung:''' Versieht Bestätigungen, Abbruchvorgänge und Warnungen mit einem akustischen Signal. Mit einem Klick auf {{Taste|[[File:konfigurieren.png|border|link=]]}} öffnet sich das Klangauswahlmenü, mit dem Klangdateien vom Typ „Wave“ (WAV) für Klangereignisse zugewiesen werden können. Diese sollten nicht zu lang/groß sein, da für die Abspieldauer die Bedienung des Systems verzögert werden kann. Werden keine Klangdateien zugewiesen, werden einfache Tonfolgen auf dem internen Lautsprecher des Computersystems, sofern vorhanden, ausgegeben.
*'''Aktionspreise aktivieren:''' Aktiviert die zeitgesteuerten [[Warenstamm#Aktionspreise|Aktionspreise]] (falls vorhanden) auch für Kassenzahlungen.
*'''Rabattsatz auf Bon angeben:''' Der gewährte Rabatt wird auf dem Bon ausgewiesen. Dies betrifft '''nicht''' die [[Kasse#Rabatte_gew.C3.A4hren|Rabatte, die an der Kasse auf Einzelartikel gewährt werden]], sondern nur die Rabattsätze, die mit einem Kundenkonto verknüpft sind und mittels der Schaltfläche {{Taste|Kunde}} auf den Kassiervorgang angewendet wurden.
*'''Bondruck erzwingen''': Ist diese Option aktiv, wird nach Abschluss eines Kassiervorgangs mit <kbd class="light">Total</kbd> ''immer'' ein Beleg gedruckt. Damit diese Funktion einen Effekt hat, muss ein [[Register_Formulare#Kassensystem|Bondrucker eingerichtet]] sein. {{Tipp1|Mit einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] bekommen Sie nähere Informationen zum Thema '''Belegausgabepflicht'''}}
*'''Wechselgeldvorlage:''' Diese Angabe ist sinnvoll, wenn bei [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] der vollständige Inhalt inklusive der Wechselgeldvorlage gezählt und im Abrechnungsdialog eingegeben wird. Dieser Wert ist nur eine Voreinstellung und kann bei Bedarf noch bei der Abrechnung abgeändert werden. Ist die Option ''Wert nach Abrechnung abfragen'' aktiv, muss die Wechselgeldvorlage angegeben werden, bevor der Kasseninhalt gezählt wird.
*'''Lagerbewegungen:''' Entscheidet darüber, ob und wann die an der Kasse umgesetzten Artikel aus dem Bestand gebucht werden. Wenn Sie die Option ''Umsätze nicht in Waren buchen'' wählen, müssen die Umsätze manuell übertragen werden. Hierzu dient der Dialog {{Menü|Kassensystem}} → {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] [[Transaktionen]].}}
{{Tipp1 | Bei niedriger Leistungsfähigkeit des Computers und/oder des Netzwerks ist es sinnvoll, '''die Umsätze nicht nach jedem Kassiervorgang zu buchen''', da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Hier sind die Optionen ''bei Kassenende'' oder ''täglich beim ersten Start'' angebracht.}}


===Gebinde===

{{Popup|Kassensystem_Gebinde_ 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gebinde'''
|130|25|221|45|[[File:kasse_gebinde.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Gebinde'''|link=]]
|200|124|222|145|[[File:Kassensystem_Optionen_Gebinde_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]]
|130|150|256|170|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Gebinde_Pfandauszahlung_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Pfandauszahlung'''|link=]]
}}

*'''Standardgebinde:''' Diese Gebindeart wird beim Kassieren als Standard angenommen und muss somit nicht explizit über die [[Kasse#Die_Gebindetasten|Gebindetasten]] angewählt werden:
**Für den normalen Kassenbetrieb stehen die Optionen ''Kiste'' und ''Flasche'' zur Verfügung
**Für den Betrieb als Pfandkasse ist die Einstellung ''Pfand'' vorgesehen

*'''Nach Posten zurücksetzen:''' Ist diese Option aktiviert, wird die Gebindeart nach jedem kassierten Posten auf das ''Standardgebinde'' zurückgesetzt. Ist sie deaktiviert, wird erst nach Abschluss des jeweiligen Kassiervorgangs auf das Standardgebinde umgeschaltet.

*'''Kombi unvollständig ermöglichen:''' Wenn diese Option aktiv ist, müssen [[Kasse#Die_Gebindetasten|Kombikisten]], also Gebinde, die verschiedene Getränke enthalten, nicht vollständig gefüllt sein. Ist sie deaktiviert, kann der Kassiervorgang nicht abgeschlossen werden, wenn der Rahmen nicht „voll belegt“ ist.

*'''Gebinde automatisch auffüllen:''' Wenn die Option aktiviert ist, werden beim Buchen der Umsätze Pfandflaschen und Rahmen zu Kisten aufgefüllt oder Kisten in Flaschen und Rahmen aufgeteilt. Diese Vorgehensweise bildet die realen Abläufe weitestgehend nach, so dass die Bestandsangaben für Flaschen und Kisten den realen Beständen im Lager entsprechen.<ref>Informationen zu Beständen finden sich im [[Warenstamm]].</ref>

*'''Gebindeauswahl anzeigen:''' Bei aktivierter Option werden alle verknüpften Gebindevarianten eines Artikels in einem Dialog zur Auswahl angezeigt.

*'''Pfandauszahlung:''' Bestimmt, wie Kassiervorgänge, die nur aus Pfandrücknahmen bestehen, behandelt werden sollen:
**Die Option "Auswahl anzeigen" bietet die Auswahl, ob der Rücknahmebetrag bar ausgezahlt oder ein Pfandbon zur Einlösung gedruckt werden soll (siehe Abbildung). [[File:Kasse_Pfandauswahl.png|gerahmt|rechts|Die Auswahl zur '''Pfandauszahlung'''|link=]]
**Die Option "immer Bar" öffnet die Kassenlade zur Auszahlung des Rücknahmebetrags
**Die Option "immer als Coupon" druckt automatisch einen Pfandbon zur Einlösung an der Ausgangskasse
**Die Option "immer als Hold" speichert den Pfandbon mit einem Namen. Dieser Rufname wird an der Ausgangskasse abgefragt und der Rücknahmebetrag automatisch verrechnet.

* '''Pfandbon mit Name:''' Pfandbons können mit einem "Namen" versehen werden, üblicherweise kann im Dialog eine Nummer eingegeben werden, es sind aber auch Buchstaben möglich. Der Pfandbon wird mit dem eingegeben Namen gedruckt oder bei aktivierter Pfandauszahlungsoption "immer als Hold" mit dem Rufnamen gespeichert.

{{Hinweis|Der Name muss während der Laufzeit des Pfandbons eindeutig sein}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen#Pfandbons mit Namen|hier]] abgerufen werden kann}}

{{Hinweis|Dazu muss der Teilgebindeartikel für alle zugehörigen Varianten zugeordnet werden. Dies wird im [[Warenstamm#Artikeltyp|Warenstamm]] durchgeführt.}}

{{Tipp1|Die Option ''Kombi unvollständig ermöglichen'' zu deaktivieren, kann preispolitisch sinnvoll sein, wenn Sie für Teilgebinde einen höheren Preis veranschlagen als derjenige, der sich anteilig aus ihrem Großgebinde ableitet. Kunden, die nur wenige Flaschen in einem Kasten kaufen, kämen mit der Kombikistenoption ansonsten in den Genuss der niedrigeren Großgebindepreise.}}


===Kassieren===

[[File:register_kassensystem-kassieren_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Buchhaltung'''|link=]]

*'''Komma einfügen:''' Ist diese Option aktiv, beginnt bei der [[Kasse#Coupons erstellen und einlösen|Erstellung von Coupons]] die Eingabe des Gegenwertes auf der zweiten Nachkommastelle. Zusätzlich ist die Eingabe eines Geldbetrages bereits mit einem Komma versehen und beginnt auf der zweiten Nachkommastelle.
{{Tipp1|'''Beispiel'''<br/>
Ihr Kunde bezahlt mit einem '''10 Euro-Schein''' und einer '''50-Cent-Münze'''. Ist die Option ''Komma einfügen'' aktiv, so geben Sie '''1''' '''0''' '''5''' '''0''' im Ziffernblock ein.}}
*'''Multiplikator aktiv:''' Ist diese Option aktiv, muss beim mehrfachen Registrieren eines Artikels nicht die [[Registrieren#Registrieren mit Kategorien|Multiplikatortaste]] gedrückt werden. Bei der Registrierung von Pfand hat diese Einstellung keinen Effekt.
*'''Posten aufaddieren:''' Ist diese Option aktiv, werden Artikel, die mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert wurden in der Kasse nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt.
*'''Direkteingabe Zählbetrag bei Abrechnung:''' Erlaubt, dass der Kasseninhalt bei der Abrechnung direkt eingegeben werden kann. Ist diese Option deaktiviert, muss hingegen die Anzahl aller Scheine und Münzen einzeln angegeben werden und die Anwendung errechnet den Gesamtbetrag. Um Fehlkalkulationen zu vermeiden, wird empfohlen die Option deaktiviert zu lassen.


===Gutscheine===

{{Popup|register_kassensystem-gutscheine.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Gutscheine'''
|199|25|349|47|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Gutscheine_popup.png|none|link=]]}}

Die Gruppe ''Gutscheine'' ermöglicht die Übergabe der Umsätze, die durch Gutscheine generiert wurden, an ein [[Kontenbücher|Kontenbuch]]. Dabei wird zwischen eigenen und Fremdgutscheinen unterschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, anzugeben, ob eventuelle Restwerte des Gutscheins nach Rückfrage auszuzahlen sind. Wie hoch dieser Restwert maximal sein darf, lässt sich im Feld ''Grenzwert'' einstellen.


===Buchhaltung===

{{Popup|register_kassensystem-buchhaltung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchhaltung'''
|199|25|349|47|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|50|349|72|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]
|199|75|349|97|[[File:Buchhaltung_popup.png|none|link=]]}}

In der Gruppe ''Buchhaltung'' können Sie einstellen, ob und an welches Buchungskonto die Kasssenumsätze übermittelt werden sollen.
Die Übermittlung erfolgt, falls aktiviert, immer mit der Kassentagesabrechnung (Z-Bon).

''Zahlungen'' sind Ein-und Auszahlungen in und aus der Kasse, die '''nicht in direktem Zusammenhang''' mit Ware geleistet werden.

Beispielsweise stellt es eine Einzahlung dar, wenn ein Kunde eine offene Rechnung vor Ort an der Kasse begleicht. Es ist sinnvoll, für diese Transaktionen in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] ein eigenes Buchungskonto anzulegen und dieses unter ''Zahlungen an Buchungskonto übergeben'' zu hinterlegen.
Weitere Informationen finden Sie [[Kasse#Zahlung|hier]].


===Cash&Carry===

Die Cash&Carry-Funktionen ermöglichen den Betrieb nach dem Prinzip des Selbstbedienungsgroßhandels: Kunden stellen ihre Bestellungen vor Ort selbst zusammen. An der Kasse besteht die Möglichkeit, für die kassierten Artikel eine Rechnung zu erhalten und diese im Nachhinein zu begleichen.

[[File:register_kassensystem-cashcarry_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Cash&Carry-Optionen'''|link=]]

* '''Baroption bei Rechnung anbieten:''' Wenn der Auftrag für den Kunden ''als Lieferschein erfasst'' wurde, wird die Option geboten, dass der Kunde die Rechnung sofort in Bar begleicht. Die Abfrage erfolgt in Form eines Kontextdialogs nach Betätigung der Taste {{Menü|Zwischensumme}}.
* '''Schnelle Umschaltung zur Auftragserfassung:''' Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Auftragsverwaltung und Kassenmodul.
* '''Kunden anlegen ermöglichen:''' Erlaubt es der kassierenden Person, neue Kunden anzulegen. Diese können Ihre kassierten Artikel dann auch per Rechnung bezahlen. Über die Auswahlbox ''Kundennummern'' können Sie die Ziffernfolge der an der Kasse angelegten Kundennummern bestimmen, um diese später im Kundenstamm erkennen zu können. Bei jedem neuen Kunden wird 1 aufaddiert: Bei einer ''Kundennummer'' von 5000 erhält der erste an der Kasse registrierte Kunde die Nummer 5001, der zweite die Nummer 5002 usw.

{{Tipp1|Wichtig für den Cash&Carry-Betrieb: Damit aus dem '''aktuellen Kassiervorgang eine Rechnung erzeugt''' werden kann, muss ein Kunde ausgewählt werden, '''bevor''' Artikel registriert werden. Wenn Sie den Kunden '''danach''' auswählen, werden nur kundenspezifische Einstellungen wie Rabattsätze und Preisgruppen übernommen, aber der Vorgang nicht als Auftrag behandelt.}}


===Abschöpfung===

Unter Abschöpfung kann eingestellt werden, ab welcher Summe das Geld aus der Kassenschublade entnommen und in einen Tresor gebracht werden soll.

[[File:Register_Kassensystem_Abschoepfung.png|gerahmt|none|Die '''Bargeldabschöpfungsoption'''|link=]]



==Kategorien==
Dieses Unterregister ermöglicht die Belegung der Bildschirmtastatur und somit die Definition der 40 Kategorietasten. Die Einstellungen werden global gespeichert. Jede Kategorie kann in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] mit bis zu 40 Artikeln belegt werden, so dass rechnerisch 1.600 Artikel über Kategorien und Direkttasten angewählt werden können.

Um eine Kategorie zu definieren, kann in den zwei kürzeren Feldern die Tastenbeschriftung mit jeweils bis zu neun Zeichen und im längeren Feld die Kategoriebeschreibung eingegeben werden. Die Taste muss für die Nutzung durch Setzen des Hakens aktiviert werden. Nach Anwahl einer Taste kann diese mit Klick auf die rechte Maustaste {{RMB}} (öffnet ein Optionsmenü) kopiert und danach verschoben oder getauscht werden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Kategorien_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Kategorietasten'''|13|54|118|117|[[File:Optionsmenue_Kassentaste_tauschen.png|gerahmt|none|Optionsmenü bei Tastenauswahl mit {{RMB}}|link=]]}}

{{Hinweis|Kategorien können nach Typ, aber auch in Bereiche gegliedert werden.
So kann bei großen Sortimenten in Bereiche, beispielsweise "A-E", "F-M" und "N-Z", gegliedert werden. Eine Einteilung, beispielsweise bei Bieren nach "Pils", "Weizen", "Alkoholfrei" und "Mix" ist ebenfalls denkbar.
Bei der Planung der Belegung von Kategorien sollten in regelmäßigen Abständen freie Tasten als Puffer eingeplant werden.}}

===Eine Taste durch eine Andere ersetzen===
#'''Wählen Sie die zu kopierende Taste mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die gewünschte Position auf der Kassentastatur durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Ersetzen''.''' Die kopierte Taste bleibt dadurch unverändert.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''
{{Hinweis|Erst mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Taste unwiderruflich überschrieben.}}

===Zwei Tasten vertauschen===
#'''Wählen Sie eine der beiden Tasten mit {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie kopieren.'''
#'''Wählen Sie die andere Taste durch einen Klick {{LMB}} aus.'''
#'''Drücken Sie {{RMB}} und wählen Sie ''Tauschen''.''' Beiden Tasten werden hierbei lediglich in ihrer Position vertauscht. Die jeweiligen Funktionen bleiben gleich.
#'''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} um die Änderung zu speichern.'''


==Tastatur==
Dieses Unterregister bietet die Möglichkeit die Favoriten zu bearbeiten und die Tastenfarben anzupassen. Außerdem können Sie hiermit verschiedene Tasten im Kassensystem ausblenden.

{{Popup|Einstellungen_Kassensystem_Tastatur_7_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Unterregister '''Tastatur'''
|166|529|187|553|[[File:sondertaste_popup.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Sondertaste einfügen'''|link=]]
|166|129|187|153|[[File:Tastatur_suche_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

===Favoritentasten===
Die Gruppe „Favoriten“ ermöglicht die Zuweisung von 16 Artikeln auf statische Direkttasten. Die Direkttasten werden unabhängig von der gewählten Kategorie immer angezeigt.

====Lokale und globale Favoriten====
Die Liste der Favoriten wird wahlweise lokal oder zentral gespeichert:

* Bei der lokalen Speicherung erhält das Kassensystem individuelle Favoriten.
* Bei der globalen Speicherung werden für alle Kassensysteme die gleichen Favoriten eingestellt.

{{Hinweis|Dies sollte bei der Bearbeitung von Favoriten beachtet werden.}}

Beim Umschalten von lokalen auf globale Favoriten (und umgekehrt) können die Favoriten übernommen oder überschrieben werden.

{{Tipp1|Die Favoriten werden in der Datei "Favorites.ini" gespeichert.
* '''Die lokale Speicherung''' erfolgt auf <pre>C:\Users\<USER>\AppData\Local\FAKTURAB</pre>.
* '''Die globale Speicherung''' erfolgt auf <pre>X:\</pre>.
Sie können die Favoritenliste vom lokalen Verzeichnis in das globale Verzeichnis kopieren und umgekehrt.}}

{{Hinweis|Die Frage sollte so beantwortet werden, dass keine Favoriten gelöscht werden.}}

====Favoriten eintragen====
Um einen Artikel einer Favoritentaste zuzuweisen, kann die Artikelnummer im zugehörigen Eingabefeld eingegeben oder mit [[File:Finden.png|link=]] gesucht werden. Um die Favoritentaste zu aktivieren, muss die Option ''aktiv'' hinter dem Anzeigefeld für die Artikelbezeichnung aktiviert werden.

{{Tipp1|Auf den Favoritentasten erscheint die Beschriftung, die in den [[Warenstamm#Kassentastatur|Stammdaten]] des jeweiligen Artikels hinterlegt wurde.}}



===Tastenfarben===
Die Gruppe ''Tastenfarben'' ermöglicht die Veränderung der Farben des Kassendialogs. Zum Einstellen muss in den gewünschten Bereich geklickt {{LMB}} und dann im Dialog ''Farbauswahl'' eine Farbe ausgewählt werden. Dies ist in allen Feldern, außer dem Feld ''Protokoll'' möglich.
{{Popup|konfig_kassensys_tastenfarben.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Tastenfarben'''|14|58|191|128|[[File:Einstellungen_Kassensystem_Farbauswahl_2024.png|gerahmt|none|Das '''Farbauswahlmenü'''|link=]]}}


===Tasten ausblenden===
In der Gruppe ''Tasten ausblenden'' können Schaltflächen ausgewählt werden, die im Kassendialog ausgeblendet werden sollen. Diese Funktion besteht ebenfalls für die Gebindetasten im unteren Teil. Das hat zur Folge, dass die Taste weder Beschriftung noch Funktion besitzt. Sie behält jedoch die eingestellte Farbe.

{{Hinweis|Anders als in der [[Benutzerstamm#Rechte|Benutzerverwaltung]] wird diese Einstellung zentral vorgenommen. Sie betrifft also '''alle''' Benutzer.}}

[[File:Kassensystem_Tasten ausblenden_Gebindetasten_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Tasten ausblenden'''|link=]]


==Peripherie==

Als Peripherie bezeichnet man allgemein alle Geräte, die an den Computer angeschlossen sind, und von diesem gesteuert werden. Beispiele hierfür wären Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Laufwerk etc. Auch interne Anschlüsse und Erweiterungskarten gelten in der Computertechnik als Peripherie. Mit diesem Unterregister können also angeschlossene Geräte zum Kassieren eingestellt werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Kassensystem_Peripherie_2026.png|gerahmt|none|Das Unterregister '''Peripherie'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 121 133 144 [[Register Kassensystem#Optionen]]
rect 133 121 206 144 [[Register Kassensystem#Kategorien]]
rect 206 121 267 144 [[Register Kassensystem#Tastatur]]

rect 74 144 517 271 [[Register Kassensystem#Display]]
rect 74 271 517 322 [[Register Kassensystem#Displayoptionen]]
rect 74 322 517 372 [[Register Kassensystem#Kassenlade]]
rect 74 372 517 422 [[Register Kassensystem#Waage]]
rect 74 422 517 585 [[Register Kassensystem#Scanner Sondercodes]]
rect 74 590 517 642 [[Register Kassensystem#Scanner Pfandcodes]]
rect 526 144 970 270 [[Register Kassensystem#Sondertasten]]
rect 526 322 970 425 [[Register Kassensystem#Technische Sicherheitseinrichtung]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Display===
Die Gruppe „Display" ermöglicht die Konfiguration einer angeschlossenen Kundenanzeige. Wahlweise kann ein an einem einstellbaren COM-Port angeschlossenes, kompatibles DOT-Matrix Display ausgewählt werden oder ein zusätzlicher angeschlossener Monitor. Unter COM-Port versteht man die Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen dem Computer und dem Peripheriegerät. Die DOT-Matrix, auch Punktmatrix genannt, beschreibt eine zweidimensional strukturierte Anordnung zur Darstellung von Zeichen, Symbolen und Bildern.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Display.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Display'''
|123|53|333|73|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup1_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|358|53|419|74|[[File:Kassensystem_Peripherie_Display_Popup2_2024.png|gerahmt|none||link=]]
|188|77|209|98|[[File:displayanzeige_popup1.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]
|188|104|209|124|[[File:displayanzeige_popup2.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''mit''' Artikelliste|link=]]}}


{{Hinweis|'''Anzeige auf Zusatzmonitor'''

Um die Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor zu verwenden, muss der Windows Desktop auf diesen erweitert werden.<ref>Einstellbar in den Anzeigeoptionen des Betriebssystems (Windows).</ref><br/>
Die Einstellung der Displayanzeige auf dem Zusatzmonitor kann mit einem Klick {{LMB}} auf [[File:bearbeiten.png|border|link=]] gestartet werden.<br/>

[[File:kasse.hinweis.png|gerahmt|none|Bearbeitung der Displayanzeige auf einem Zusatzmonitor '''ohne''' Artikelliste|link=]]

*Mit dem Steuerkreuz „Fensterposition“ kann festgelegt werden, an welchen Koordinaten das Kundendisplay eingeblendet wird. Die Position kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">STRG</kbd> verändert werden.<br/>
*Die mittlere Schaltfläche im Steuerkreuz „Fensterposition“ schaltet die Schrittweite für Fensterposition zwischen „1“ und „10“ um und ermöglicht so das schnellere Verändern dieser Parameter.<br/>
*Mit dem Steuerkreuz „Fenstergröße“ können Breite und Höhe der Anzeige verändert werden. Die Ausdehnung kann auch mit den Pfeiltasten bei gedrückter <kbd class{{=}}"light">&uArr;</kbd> verändert werden.<br/>
*Die Schriftgröße kann mit den Tasten <kbd class{{=}}"light">+</kbd> und <kbd class{{=}}"light">-</kbd> verändert werden.
*Die Farben der Titelleiste oder des Anzeigehintergrunds können jeweils mit [[File:farbauswahl.png|border|link{{=}}]] geändert werden.
*{{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Reset}} versetzt die Kundenanzeige auf die Werkseinstellungen.
*Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} können Änderungen dauerhaft gespeichert werden.
*Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} kann der Dialog ohne Änderungen verlassen werden.
}}



===Displayoptionen===
Die Gruppe ''Displayoptionen'' ermöglicht die Konfiguration der Anzeige nach einer einstellbaren Wartezeit. Wahlweise wird ein Text „Willkommen bei Firma XYZ“ angezeigt oder die Anzeige geleert.

{{Popup|Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Displayoptionen'''|223|26|418|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Displayoptionen_Popup.png|border|link=]]}}


===Kassenlade===
Die Kassenlade kann entweder an einem parallelen (LPT) oder seriellen Port (COM) angeschlossen werden. Bei einem LPT (Line Printer Technology) Anschluss, werden die Daten parallel auf mehreren Drähten übertragen, dagegen bei einem COM Anschluss werden die einzelnen Bits zeitlich nacheinander übertragen. Außerdem kann der Typ des Bondruckers ausgewählt werden. Mit einem Klick auf [[Datei:All.png|link=]] kann die Kassenlade getestet werden.<br />

{{Popup|kassenlade.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kassenlade'''
|298|25|419|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup.png|border|link=]]
|179|25|239|46|[[File:Kassensystem_Peripherie_Kassenlade_Popup1_2024.png|border|link=]]}}


===Waage===
Hier wird der Typ der Waage und der Port, an dem sie angeschlossen ist, ausgewählt.

{{Popup|Kassensystem_Waage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Waage'''
|123|26|328|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup.png|border|link=]]
|360|26|420|47|[[File:Kassensystem_Peripherie_Waage_Popup2_2024.png|border|link=]]}}


===Scanner Sondercodes===
Die Gruppe „Scanner Sondercodes" ermöglicht das Auslesen und Verarbeiten von besonderen Barcodes.

{{Popup|Scanner_Sondercodes_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Scanner Sondercodes'''
|168|77|186|95|[[File:scanner_sondercodes_popup.png|gerahmt|none|Die '''Warensuche'''|link=]]}}

====Pressecodes====

Sofern die Option ''Pressecodes verwenden'' aktiviert ist, können Zeitschriften durch deren Barcode erfasst und protokolliert werden. Um die Option zu nutzen, müssen Präfix und Mehrwertsteuerkennzeichnungen eingestellt werden.

* Pressecodes müssen 13 stellig sein (ohne AddOns)
* Pressecodes beginnen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Präfix '''„41“'''.
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Voll''' erfolgt mit dem Kennzeichen '''„4“''',
* Die Kennzeichnung des '''MwSt. Satz Halb''' mit '''„9“'''.
* Optional können zwei- oder fünfstellige AddOns zur Bestimmung einer Ausgabe ausgelesen werden.
* AddOns können '''zweistellig''' (für '''Wochenausgaben''') oder '''fünfstellig''' (für '''Tagesausgaben''') sein.
* Beiden Mehrwertsteueroptionen muss ein Artikel zugewiesen werden. Informationen über die Anlage von Presseartikeln im Warenstamm sind [[Warenstamm#Besondere_Artikel|hier]] verfügbar.

Beispiel: Der Barcode '''41 9 45678 1255 3 020 05''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''41''' für Presseartikel
* Kennzeichen '''9''' für den halben MwSt.-Satz
* Code '''45678''' als VMP-Code für das Presseerzeugnis
* Preis '''1255''' für den Preis '''12,55 €''' inkl. MwSt.
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode
* AddOn 1 '''20''' für die Ausgabe der '''20. Kalenderwoche'''
* AddOn 2 '''05''' für die Freitagsausgabe, also der '''5. Wochentag''', gezählt wird ab Montag.

====Pfand- und Wiegecodes====

[[File:Scanner_Pfandcodes_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfand- und Wiegecodes'''|link=]]

Die Option ''Pfandcode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Pfandcoupons aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Rücknahmen aus einem Pfandautomaten zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Pfandcoupons aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Pfandlagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''98 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden. Diese Pfandbons müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Pfandcoupons mit Seriennummern verarbeitet werden

{{Tipp1|Diese Option bietet eine höhere Sicherheit gegen Mehrfacheinlösung.}}

Beispiel: Der Barcode '''98 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''98''' für Pfandbon aus Automat
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Pfandcoupons aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Pfandcodes:

* Bei 8-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Pfandwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''1234 (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9876''00001234''0'' (= Pfandwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Pfandwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise ''9876''0000''1234''0 (= Pfandwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer > 0 eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''0''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''98100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''4''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''9812345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''98''', Ident Stellen: '''5''', Pfandwert: '''3,30 €''', Code: '''981234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer

====Wiegecodes====

Die Option ''Wiegecode verwenden'' ermöglicht das Erkennen von Wiegecode aus fremden Quellen.
Die Option kann benutzt werden, um Frischware aus einer Einwaage zu verrechnen.

{{Hinweis|Das Erfassen von Wiegecodes aus Fremdquellen hat keine Auswirkung auf die Lagerbestände.}}

* Um die Option zu nutzen, muss ein Präfix eingestellt werden
* Es können 8- und 13-stellige Barcodes verarbeitet werden

Bei 8-stelligen Barcodes werden nur Geldbeträge verarbeitet.

Beispiel: Der Barcode '''99 001255''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Preis '''1255''' für den Pfandwert '''12,55 €'''

{{Achtung|8-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können nicht gegen Mehrfacherfassung gesichert werden. Diese Wiegecodes müssen nach der Annahme vernichtet werden.}}

Bei 13-stelligen Barcodes können auch Seriennummern verarbeitet werden

Beispiel: Der Barcode '''99 00941 01255 3''' enthält folgende Informationen:

* Präfix '''99''' für Wiegecode aus Einwaage
* Seriennummer '''941''' als eindeutige Bonnummer
* Preis '''1255''' für den Warenwert '''12,55 €'''
* Prüfziffer '''3''' als technische Kontrollziffer für den Barcode

Die für die Seriennummer vorgesehenen Stellen müssen im Feld "Länge Ident" eingestellt werden. Im vorliegenden Beispiel kann die Seriennummer 5-stellig sein.

{{Tipp1|13-stellige Wiegecodes aus Fremdquellen können gegen Mehrfacheinlösung gesichert werden.}}

Hinweise zur Konfiguration von Wiegecode:

* Bei 8-stelligen Wiegecodes werden alle Stellen nach dem Präfix als Warenwert angenommen. Das Präfix darf maximal 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''1234 (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Pfandcodes werden alle Stellen nach dem Präfix bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen, wenn die Länge der Seriennummer im Feld "Länge Ident" mit ''0'' eingestellt ist. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, beispielsweise ''9976''00001234''0'' (= Warenwert '''12,34 €''').

* Bei 13-stelligen Wiegecode werden die im Feld "Länge Ident" eingestellten Stellen nach dem Präfix als Seriennummer gespeichert. Die dann folgenden Stellen werden bis zur 12. Stelle als Warenwert angenommen. Die 13. Stelle wird nicht ausgewertet (Prüfziffer). Das Präfix darf bis zu 4 Stellen lang sein, die Seriennummer ebenfalls bis zu 4 Stellen, beispielsweise '''9976'''0000'''1234'''0 (= Warenwert '''12,34 €''').

{{Achtung|Wenn die Länge der Seriennummer '''>0''' eingestellt ist, wird die Seriennummer immer gespeichert und muss dann eindeutig sein. Die Funktion kann also nur eingesetzt werden, wenn die Seriennummer nicht statisch ist.}}

Beispiele für ungültige Code:

* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''0''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''99100330'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''4''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''9912345003305'''. Fehler: Das Präfix ist falsch definiert.
* Präfix: '''99''', Ident Stellen: '''5''', Warenwert: '''3,30 €''', Code: '''991234500330'''. Fehler: Barcode enthält keine Prüfziffer


===Sondertasten===

Es besteht die Möglichkeit, die [[Register_Kassensystem#Favoritentasten|Favoritentasten]] mit Sonderfunktionen zu belegen. Um die Sonderfunktionen zu nutzen, muss ein zugehöriger Artikel verknüpft werden. Die Sonderfunktion wird durch das Eingeben des Kennzeichens als Artikelnummer auf einer Favoritentaste zugeordnet.

Die Bedeutung der Sondertasten:

* '''Diverse V''' (Kennzeichen '''#DIV''') ermöglicht das Erfassen mit vollem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE VOLL}} gedrückt.

* '''Diverse H''' (Kennzeichen '''#DIH''') ermöglicht das Erfassen mit halbem Mehrwertsteuersatz ohne Artikelzuordnung, simuliert also eine Warengruppe. Es wird zunächst der Preis eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|DIVERSE HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 5,30 € auf Diverse an Voll: {{Taste|5}} → {{Taste|,}} → {{Taste|3}} → {{Taste|0}} → {{Taste|DIVERSE VOLL}} }}

* '''Rabatt V''' (Kennzeichen '''#RABV''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit vollem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT VOLL}} gedrückt.

* '''Rabatt H''' (Kennzeichen '''#RABH''') ermöglicht das Erfassen eines Rabatt mit halbem Mehrwertsteuersatz. Es wird zunächst der Rabatt als Betrag eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|RABATT HALB}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel 0,50 € auf Rabatt an Voll: {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|5}} → {{Taste|0}} → {{Taste|RABATT VOLL}} }}

* '''Restsaldo''' (Kennzeichen '''#REST''') ermöglicht das Reduzieren des Zahlbetrags um einen Betrag, wobei beide MwSt.-Sätze anteilig zur Gesamtsumme angepasst werden. Dafür wird zunächst die Zwischensumme aufgerufen, anschließend der Nachlass eingegeben und dann die Sondertaste {{Taste|SKONTO}} gedrückt.

{{Tipp1|Beispiel Zahlbetrag um 0,20 € vermindern: {{Taste|ZWISCHENSUMME}} → {{Taste|0}} → {{Taste|,}} → {{Taste|2}} → {{Taste|0}} → {{Taste|SKONTO}} }}

Für die Sonderfunktion "Restsaldo" wird kein Verknüpfungsartikel benötigt.

===Kartenzahlungen===
Die Auswahloption steuert das Verhalten der Kasse bei Störungen des Kartenterminals:

* Die Option '''Nein, Zahlungen manuell eingeben''' steuert das Kartenterminal nicht an. Der Zahlbetrag muss manuell im Kartenterminal eingegeben werden.
* Die Option '''Ja, bei Störungen nicht mehr bis Neustart''' schaltet bei Störungen auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal bei Störungen bis zu einem Neustart nicht mehr ansprechen. Nach dem Neustart der Kasse ist die Ansteuerung wieder aktiv.
* Die Option '''Ja, auch bei Störungen''' schaltet bei Störungen nicht auf die manuelle Eingabe des Zahlbetrags in das Kartenterminal um. Die Kasse wird das Terminal auch nach einer Störung bei jedem Kassiervorgang ansprechen. Es besteht dann nach der Fehlermeldung die Möglichkeit, den Zahlbetrag manuell in das Kartenterminal einzugeben.

{{Hinweis|Weitere Einstellungen können im Register [[ZVT-Schnittstelle]] der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] vorgenommen werden}}

==Technische Sicherheitseinrichtung==
Die zertifizierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) erfasst, codiert, signiert und archiviert alle Kassenvorgänge um Manipulationen zukünftig zu vermeiden. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen:

# Das Sicherheitsmodul: Dieses stellt sicher, dass alle Eingaben in eine Kasse ab der Installation der TSE lückenlos aufgezeichnet und nicht mehr verändert werden können.
# Das Speichermedium: Auf diesem werden alle Kassenvorgänge für die Dauer der gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfrist sicher und lückenlos gespeichert.
# Eine einheitliche digitale Schnittstelle: Diese soll eine einheitliche störungsfreie Datenübertragung an das Finanzamt gewährleisten. So können die Daten einfach exportiert, dem Finanzamt übertragen und dort geprüft werden.

===Einrichten einer neuen TSE===
{{Achtung|Im Produktivbetrieb darf nicht ohne TSE gearbeitet werden}}

TSE-Arbeitsmodi:

* Client TSE (Standardeinstellung): Es ist eine TSE als USB-Stick oder SD-Card am Kassensystem eingesteckt.
* Server TSE: Es wird eine TSE über das lokale Netzwerk verwendet.
* Keine TSE: Die Kasse befindet sich im Testmodus.

Wenn sich die Anwendung im Modus '''Client TSE''' befindet, kann das Laufwerk mit {{Taste|[[Datei:Finden.png|link=]]}} in einem Explorer-Dialog ausgewählt werden. Es wird nur der Laufwerksbuchstabe ohne weitere Zeichen eingegeben.

Weitere Optionen:
* Die Einstellung der TSE Fehlerschwelle bewirkt das Unterdrücken von Fehlern beim Zugriff auf die TSE. Der Standardwert ist 3 Fehler.
* Mit {{Taste|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} kann der TSE Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

{{Achtung|Der Schwellwert darf nicht zu hoch eingestellt werden. Wenn Fehler gemeldet werden, kann nicht auf die TSE zugegriffen werden und die Kasse arbeitet nicht gesetzeskonform. Widerholte Fehler beim Zugriff auf die TSE müssen umgehend beseitigt werden.}}

Um die Einrichtung der TSE mit {{Taste|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} starten zu können, muss vorher auf {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} geklickt werden. '''Der Vorgang kann einige Minuten dauern!'''

===Probleme beim Initialisieren einer neuen TSE===
Das Initialisieren einer TSE kann scheitern, wenn im Betriebssystem die Bibliotheken für die .Net-Runtime und Visual-C-Runtime fehlen. Diese können zusammen mit dem Swissbit-Maintenance-Tool installiert werden.

{{Tipp1|Diese Installation kann der Kundendienst durchführen}}

==Einbau einer neuen TSE==
Eine Client-TSE muss eingebaut und vor der Nutzung initialisiert werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Einbau der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#Installation_der_TSE|Installation der TSE]]'''}}

===Austausch einer TSE===
Eine Client-TSE muss vor Ende der Zertifikatsgültigkeit ausgetauscht werden.

{{Tipp1|Lesen Sie zum Austausch der TSE den Artikel '''[[Technische_Sicherheitseinrichtung#TSE_ersetzen|TSE ersetzen]]'''}}

===Erweiterte Konfiguration der TSE===
Mit {{Taste|[[Datei:Editieren.png|link=]]}} wird der Editiermodus gestartet. Es stehen dann weitere Funktionen zur Verfügung:

* TSE prüfen: Wenn bereits eine TSE eingerichtet wurde, kann die Funktion der TSE mit {{Taste|[[Datei:Testen.png|link=]]}} geprüft werden.
* Summen lokal berechnen: Wenn das Netzwerk langsam arbeitet und das Kassensystem zu lange benötigt, um die TSE-Daten zu schreiben, kann es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommen. "Summen lokal berechnen" beschleunigt in Netzwerkumgebungen die Beendigung eines Kassiervorgangs
* TSE regelmäßig triggern: Diese Option verhindert das Abschalten der TSE in Mobilgeräten durch Stromsparfunktionen. Der Standardintervall ist 30 Sekunden. Diese Option wird in mobilen Geräten benötigt, wenn es zu längeren Wartezeiten beim Beenden des Kassiervorgangs oder dem Ausdruck des Kassenbons kommt. Das Aktivieren der Funktion erhöht den Stromverbrauch der TSE.
* Mit {{Taste|[[Datei:schnellerfassung.png|link=]]}} kann eine neue Konfigurationsdatei für die TSE erstellt werden. Dabei kann der Computername oder ein Standardwert als Client ID angegeben werden. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Konfigurationsdatei nicht vorhanden oder fehlerhaft ist


----
'''Weiter zu [[Register Buchhaltung]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Technische Sicherheitseinrichtung

2026-03-24T11:58:10Z

FBO: /* Aktivieren der TSE */

Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Sicherheitseinrichtung Technische Sicherheitseinrichtung] (TSE) ist ein spezieller Speicher, der mit einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Zertifikat Zertifikat] gesichert ist und nicht gelöscht werden kann.

Die Funktion ähnelt einem digitalen [https://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Unit_(Mautsystem) Mautprotokoll] oder einer BlackBox.

=Die TSE des FAKTURA-X Kassensystems =
Die Ausführung der Technischen Sicherheitseinrichtung entspricht den Vorgaben der [https://de.wikipedia.org/wiki/Kassensicherungsverordnung Kassensicherungsverordnung] des Bundesfinanzministeriums. Eingesetzt wird eine durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte TSE-Einheit als USB-Stick des Herstellers [https://www.swissbit.com/de/ Swissbit].

=Grundsätze zur TSE=
Die folgenden Grundsätze müssen für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE eingehalten werden:

{{Achtung|Die folgenden Hinweise sind verbindlich für den ordnungsgemäßen Betrieb der TSE und müssen exakt befolgt werden, um Rechtsfolgen zu vermeiden!}}

* Die Kasse darf nur mit aktivierter TSE betrieben werden.
* Die TSE muss immer eingesteckt und aktiviert bleiben und darf niemals entfernt oder umgesteckt werden.
* Die TSE darf niemals mit fremden Inhalten befüllt werden.
* Die TSE ist keine Datensicherung.
* Die TSE ist kein USB-Speicherstick, da die Inhalte nicht löschbar sind.
* Die TSE darf nicht manipuliert werden, dies kann zu einer Sperrung der TSE und der Kasse führen.
* Die TSE muss nach fünf Kalenderjahren also frühestens im Jahr 2026 erneuert bzw. aktualisiert werden.
* Die TSE muss bei Defekt oder Verlust umgehend ersetzt werden.

{{Achtung|Das Abschalten oder Manipulieren der TSE ist strafbar und wird bei einer Kassennachschau moniert werden. Die Folge sind hohe Steuernachzahlungen.}}

=Installation der TSE=
In den folgenden Abschnitten wird Einbau und die Einrichtung der TSE beschrieben.

{{Achtung|Beachten Sie alle Hinweise der Anleitung und befolgen Sie die Anleitung genau}}

==Einbau der TSE==
Die TSE wird in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss eingesteckt. Sie finden den Anschluss für die TSE an der vorderen Unterseite der Kasse.

{{Achtung|Um eine bestehende TSE zu ersetzen, darf die alte TSE erst abgezogen werden, wenn die Anwendung dazu auffordert}}

[[File:KasseVorne1.png|border|link=]]

Ggf. müssen Sie zwei Schrauben an der Unterseite der Kasse lösen, um die Abdeckung zu entfernen.

[[File:KasseSeite1.png|border|link=]]

Unter der Abdeckung sind die USB-Anschlüsse zu erkennen. Die TSE kann in einen schwarzen oder blauen USB-Anschluss eingesteckt werden.

[[File:KasseUSB.png|border|link=]]

Schrauben Sie die Abdeckung wieder an und schalten Sie das Kassensystem wieder ein.

[[File:KasseSeite2.png|border|link=]]

==Aktivieren der TSE==

Für die Aktivierung der TSE müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

* Es muss die aktuelle Version der Anwendung installiert sein.
* Es muss die aktuelle Version des Kassenbonformular vorhanden sein.
* Die Anwendung muss an '''allen''' Arbeitsplätzen beendet werden.

Die TSE muss in den Einstellungen der Kasse aktiviert werden. Dies wird [[Register_Kassensystem#Einrichten_einer_neuen_TSE|hier]] beschrieben.

=Zertifikatsdauer=
Die Anwendung nutzt TSE mit einer Zertifikatsdauer von 5 Jahren.

{{Tipp1|Ab Produktionsdatum der TSE ist ein zusätzlicher Zeitpuffer von 6 Monaten vorhanden, dass die TSE durch die Lagerung beim Händler eine verkürzte Nutzungsdauer hat}}

30 Tage vor dem dem Ablauf des Zertifikats wird die Kasse Warnmeldungen ausgeben. Es sollte dann umgehend eine neue TSE angeschafft werden. Der Austausch der TSE sollte spätestens eine Woche vor dem Ende der Zertifikatsgültigkeit der alten TSE durchgeführt werden.

{{Achtung|Mit Ablauf des Zertifikats ist die TSE nicht mehr nutzbar. Es können keine weiteren Daten auf der TSE gespeichert werden. Die Daten auf der TSE können auch nicht mehr ausgelesen werden. Wird die Kasse ohne TSE weiterbetrieben, kann dies zu Problemen bei einer Kassenprüfung führen und finanzielle Nachteile zur Folge haben.}}

Der rechtzeitige Austausch der TSE ermöglicht eine Sicherung der TSE.

{{Achtung|Wenn die TSE nach Ablauf nicht mehr ausgelesen werden kann, kann dies zu Problemen bei einer Kassenprüfung führen und finanzielle Nachteile zur Folge haben}}

=TSE ersetzen=
Beachten Sie folgende Hinweise:

* Halten Sie die Anwendung aktuell.
* Die Anwendung wird eine Warnung anzeigen, wenn die TSE eine Restlaufzeit von 30 Tagen unterschreitet.
* Bestellen Sie frühzeitig eine neue TSE, damit diese für einen schnellen Austausch bereitliegt.
* Aktivieren Sie die neue TSE eine Woche, bevor die alte TSE ausfällt.
* Mit der TSE-Datensicherung kann der Datenverlust bei Defekten oder Zertifikatsablauf der TSE verhindert werden.
* Bewahren Sie die abgelaufene TSE für eventuelle Rückfragen des Finanzamtes auf
* Melden Sie die neue TSE dann bei den Finanzbehörden an.

{{Achtung|Die neue TSE muss bereitliegen. Die Datensicherung muss bereitstehen. Der Vorgang wird einige Minuten dauern. Die Prozedur muss genau befolgt werden, da die TSE ansonsten beschädigt werden kann. Lesen Sie alle Meldungen, befolgen Sie die Anweisungen, verändern Sie den Ablauf nicht und bestätigen Sie einen Schritt erst dann, wenn Sie alle Anweisungen ausgeführt haben}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Module.
# Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Einstellungen]]}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}}.
# Gehen Sie in das Register {{Menü|[[Register_Kassensystem#|Kassensystem]]}}.
# Gehen Sie in das Unterregister {{Menü|[[Register_Kassensystem#Peripherie|Peripherie]]}}.
# Klicken Sie im Bereich [[Register_Kassensystem#Technische_Sicherheitseinrichtung|''Technische Sicherheitseinrichtung'']] auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]]}}. Es werden zusätzliche Funktionen eingeblendet.
# Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]]}}, um den Tausch der TSE zu starten. Es wird zunächst geprüft, ob die vorhandene TSE noch funktioniert, sofern dies der Fall ist, wird eine vollständige Sicherung der TSE durchgeführt. '''Dieser Vorgang wird einige Minuten dauern und kann nicht unterbrochen werden'''.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, trennen Sie die alte TSE vom System und bestätigen Sie dann die Meldung.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die neue TSE an und bestätigen Sie dann die Meldung.
# Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie die Initialisierung der neuen TSE und '''warten Sie ab, bis das System den Abschluss der Einrichtung bestätigt. Dies kann einige Minuten dauern'''.
# Die Anwendung erstellt eine Anmeldedatei für die neue TSE.
# Sichern Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}.

Nach dem Abschluss der Initialisierung kann die Kasse mit der neuen TSE genutzt werden.

=TSE bei den Finanzbehörden anmelden=
Die Anwendung wird automatisch eine Anmeldedatei für eine neue TSE erstellen. Alternativ führen Sie mit der neuen TSE einen Kassiervorgang durch, beenden Sie dann das Kassenmodul und führen Sie die Anmeldung der TSE durch. Die Anmeldung wird im [[Lizenzierung|Lizenzdialog]] durchgeführt.

=Zeitabweichungen in TSE-Protokollen=
TSE-Signaturen auf Kassenbons stellen die Uhrzeit mit einer Abweichungen von -2 Stunden (MEZ) bzw. -1 Stunde (MESZ) dar. Ursache ist die Programmierung der TSE, die Uhrzeitangaben als UTC-Weltzeit/Zulu-Zeit ausgibt. Diese Eigenschaft ist unkritisch.

{{Tipp1|Üblicherweise wird bei Prüfungen diese Abweichung ignoriert. Eine Korrektur wurde trotzdem im Frühjahr 2023 durchgeführt}}

E-Mailkonten verwalten

2026-03-20T10:43:10Z

FBO:

Die Anwendung kann beliebig viele E-Mailkonten für verschiedene Nachrichtenkategorien zuordnen und verwalten. Die Verwaltung der E-Mail-Absender wird im {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|Kommunikation}} in den {{Menü|Einstellungen}} mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld "BCC" aufgerufen werden.

//-> BILD FOLGT <-//

=Grundlagen=
Durch die Angabe mehrerer E-Mailabsender ist es möglich, den Versand der Nachrichten mit nach Abteilungen zu organisieren. Dabei können auch mehrere E-Mails einer Abteilung zugeordnet werden. Um eine Vorauswahl zu vereinfachen, wird jeder Kategorie eine primäre Adresse zugeordnet. Wenn für eine Kategorie keine eigene Adresse eingetragen wird, nutzt die Anwendung automatisch die Basisadresse.

=Adressen zufügen=
Mit {{Menü|Neu [[Datei:Neu.png|link=]]}} im Navigationsbereich kann eine neue E-Mailadresse zugefügt werden.

Es muss zunächst ein eindeutiger Name als Bezeichnung für die Adresse angegeben werden.

==Kategorien==
Jeder Adresse wird eine Kategorie zugeordnet. Diese Entscheidet, für welche E-Mailnachrichten die Adresse angeboten wird.

* Die Basisadresse wird immer angeboten
* Allgemeine Adressen werden immer angeboten
* Als "Primäre Adresse" deklarierte Adressen werden in ihrer Kategorie immer voreingestellt.

{| class="wikitable"
|+ Text der Überschrift
|-
! Kategorie!! Auftragsverwaltung !! Einkauf !! Buchhaltung !! Kontaktverwaltung !! Sonstige
|-
| Allgemein||immer||immer||immer||immer||immer
|-
| Bestellungen|| Auftragsbestätigungen|| nein || nein || nein || nein
|-
| Vertrieb|| Angebote || ja || nein || ja || nein
|-
| Buchhaltung|| Rechnungen etc. || Rechnungseingang || ja || nein || nein
|-
| Kundendienst|| nein || nein || nein || ja|| nein
|-
| Sonstige|| nein || nein || nein || nein || nein
|}

==SMTP-Server==
In den Feldern E-Mail Adresse und SMTP-Server müssen die korrekten Zugangsdaten eingetragen werden, damit das interne Mailsystem über diesen Server E-Mailnachrichten versenden kann. Port und TLS/SSL müssen korrekt eingestellt werden.

{{Tipp1|Die Angabe eines BCC-Kopieempfängers ist optional}}

Mit {{Menü|[[Datei:Testen.png|link=]]}} kann die Verbindung getestet werden.

{{Achtung|Wenn die Zugangsdaten eines Mailkontos geändert werden, muss dies auch in der Anwendung aktualisiert werden}}

=Adressen bearbeiten=
E-Mailadressen können aus der Liste ausgewählt und dann mit {{Menü|Editieren [[Datei:Editieren.png|link=]]}} bearbeitet oder mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} gelöscht werden.

=Adressen auswählen=
Im E-Maildialog kann am oberen Rand eine zugeordnete Adresse ausgewählt werden. Wenn die Auswahl nicht aktiv ist, gibt es keine separate Adresse für die Kategorie und die Basisadresse wird eingestellt.

=Weitere Informationen=

{{Tipp1|Lesen Sie die Hinweise zu [[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Problemen]]}}

E-Mailkonten verwalten

2026-03-20T10:42:38Z

FBO: /* Adressen zufügen */

Die Anwendung kann beliebig viele E-Mailkonten für verschiedene Nachrichtenkategorien zuordnen und verwalten. Die Verwaltung der E-Mail-Absender wird im {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|Kommunikation}} in den {{Menü|Einstellungen}} mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld "BCC" aufgerufen werden.

//->

=Grundlagen=
Durch die Angabe mehrerer E-Mailabsender ist es möglich, den Versand der Nachrichten mit nach Abteilungen zu organisieren. Dabei können auch mehrere E-Mails einer Abteilung zugeordnet werden. Um eine Vorauswahl zu vereinfachen, wird jeder Kategorie eine primäre Adresse zugeordnet. Wenn für eine Kategorie keine eigene Adresse eingetragen wird, nutzt die Anwendung automatisch die Basisadresse.

=Adressen zufügen=
Mit {{Menü|Neu [[Datei:Neu.png|link=]]}} im Navigationsbereich kann eine neue E-Mailadresse zugefügt werden.

Es muss zunächst ein eindeutiger Name als Bezeichnung für die Adresse angegeben werden.

==Kategorien==
Jeder Adresse wird eine Kategorie zugeordnet. Diese Entscheidet, für welche E-Mailnachrichten die Adresse angeboten wird.

* Die Basisadresse wird immer angeboten
* Allgemeine Adressen werden immer angeboten
* Als "Primäre Adresse" deklarierte Adressen werden in ihrer Kategorie immer voreingestellt.

{| class="wikitable"
|+ Text der Überschrift
|-
! Kategorie!! Auftragsverwaltung !! Einkauf !! Buchhaltung !! Kontaktverwaltung !! Sonstige
|-
| Allgemein||immer||immer||immer||immer||immer
|-
| Bestellungen|| Auftragsbestätigungen|| nein || nein || nein || nein
|-
| Vertrieb|| Angebote || ja || nein || ja || nein
|-
| Buchhaltung|| Rechnungen etc. || Rechnungseingang || ja || nein || nein
|-
| Kundendienst|| nein || nein || nein || ja|| nein
|-
| Sonstige|| nein || nein || nein || nein || nein
|}

==SMTP-Server==
In den Feldern E-Mail Adresse und SMTP-Server müssen die korrekten Zugangsdaten eingetragen werden, damit das interne Mailsystem über diesen Server E-Mailnachrichten versenden kann. Port und TLS/SSL müssen korrekt eingestellt werden.

{{Tipp1|Die Angabe eines BCC-Kopieempfängers ist optional}}

Mit {{Menü|[[Datei:Testen.png|link=]]}} kann die Verbindung getestet werden.

{{Achtung|Wenn die Zugangsdaten eines Mailkontos geändert werden, muss dies auch in der Anwendung aktualisiert werden}}

=Adressen bearbeiten=
E-Mailadressen können aus der Liste ausgewählt und dann mit {{Menü|Editieren [[Datei:Editieren.png|link=]]}} bearbeitet oder mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} gelöscht werden.

=Adressen auswählen=
Im E-Maildialog kann am oberen Rand eine zugeordnete Adresse ausgewählt werden. Wenn die Auswahl nicht aktiv ist, gibt es keine separate Adresse für die Kategorie und die Basisadresse wird eingestellt.

=Weitere Informationen=

{{Tipp1|Lesen Sie die Hinweise zu [[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Problemen]]}}

E-Mailkonten verwalten

2026-03-20T10:42:20Z

FBO:

Die Anwendung kann beliebig viele E-Mailkonten für verschiedene Nachrichtenkategorien zuordnen und verwalten. Die Verwaltung der E-Mail-Absender wird im {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|Kommunikation}} in den {{Menü|Einstellungen}} mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld "BCC" aufgerufen werden.

//->

=Grundlagen=
Durch die Angabe mehrerer E-Mailabsender ist es möglich, den Versand der Nachrichten mit nach Abteilungen zu organisieren. Dabei können auch mehrere E-Mails einer Abteilung zugeordnet werden. Um eine Vorauswahl zu vereinfachen, wird jeder Kategorie eine primäre Adresse zugeordnet. Wenn für eine Kategorie keine eigene Adresse eingetragen wird, nutzt die Anwendung automatisch die Basisadresse.

=Adressen zufügen=
Mit {{Menü|Neu [[Datei:Neu.png|link=]}} im Navigationsbereich kann eine neue E-Mailadresse zugefügt werden.

Es muss zunächst ein eindeutiger Name als Bezeichnung für die Adresse angegeben werden.

==Kategorien==
Jeder Adresse wird eine Kategorie zugeordnet. Diese Entscheidet, für welche E-Mailnachrichten die Adresse angeboten wird.

* Die Basisadresse wird immer angeboten
* Allgemeine Adressen werden immer angeboten
* Als "Primäre Adresse" deklarierte Adressen werden in ihrer Kategorie immer voreingestellt.

{| class="wikitable"
|+ Text der Überschrift
|-
! Kategorie!! Auftragsverwaltung !! Einkauf !! Buchhaltung !! Kontaktverwaltung !! Sonstige
|-
| Allgemein||immer||immer||immer||immer||immer
|-
| Bestellungen|| Auftragsbestätigungen|| nein || nein || nein || nein
|-
| Vertrieb|| Angebote || ja || nein || ja || nein
|-
| Buchhaltung|| Rechnungen etc. || Rechnungseingang || ja || nein || nein
|-
| Kundendienst|| nein || nein || nein || ja|| nein
|-
| Sonstige|| nein || nein || nein || nein || nein
|}

==SMTP-Server==
In den Feldern E-Mail Adresse und SMTP-Server müssen die korrekten Zugangsdaten eingetragen werden, damit das interne Mailsystem über diesen Server E-Mailnachrichten versenden kann. Port und TLS/SSL müssen korrekt eingestellt werden.

{{Tipp1|Die Angabe eines BCC-Kopieempfängers ist optional}}

Mit {{Menü|[[Datei:Testen.png|link=]]}} kann die Verbindung getestet werden.

{{Achtung|Wenn die Zugangsdaten eines Mailkontos geändert werden, muss dies auch in der Anwendung aktualisiert werden}}

=Adressen bearbeiten=
E-Mailadressen können aus der Liste ausgewählt und dann mit {{Menü|Editieren [[Datei:Editieren.png|link=]]}} bearbeitet oder mit {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} gelöscht werden.

=Adressen auswählen=
Im E-Maildialog kann am oberen Rand eine zugeordnete Adresse ausgewählt werden. Wenn die Auswahl nicht aktiv ist, gibt es keine separate Adresse für die Kategorie und die Basisadresse wird eingestellt.

=Weitere Informationen=

{{Tipp1|Lesen Sie die Hinweise zu [[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Problemen]]}}

Register Kommunikation

2026-03-20T10:32:01Z

FBO: /* E-Mail Kommunikation */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb einer Arbeitsgruppe eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kommunikation}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kommunikation}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Kommunikation_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Kommunikation'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 118 521 238 [[Register Kommunikation#E-Mail_Kommunikation]]
rect 74 238 521 620 [[Register Kommunikation#Datenaustausch]]
rect 521 118 965 315 [[Register Kommunikation#Netzwerkkommunikation]]
rect 521 315 965 620 [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung]]
rect 74 620 521 668 [[Register Kommunikation#Route visualisieren]]
rect 521 620 965 668 [[Register Kommunikation#Fehlermeldungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==E-Mail Kommunikation==
In den Feldern der Gruppe „E-Mail Kommunikation" kann ein SMTP-Server eingetragen werden, damit das interne Mailsystem über diesen Server E-Mailnachrichten versenden kann.

Dazu müssen die Adresse des SMTP-Servers und die Zugangsdaten für den Server angegeben werden. Port und TLS/SSL müssen korrekt eingestellt werden.

{{Achtung|Wenn die Zugangsdaten eines Mailkontos geändert werden, muss dies auch in der Anwendung aktualisiert werden}}

Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Tipp1|Die Angabe eines BCC-Kopieempfängers ist optional}}

Mit [[Datei:Testen.png|link=]] kann die Verbindung getestet werden. Nach einem Klick auf [[Datei:Handbuch.png|link=]] erscheint eine Erklärung zu den verschiedenen Standardports für SMTP.

{{Popup|Einstellungen_Kommunikation_Email_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''E-Mail Kommunikation'''|157|103|176|121|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Popup_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

{{Tipp1|Lesen Sie die Hinweise zu [[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Problemen]]}}

===Zusätzliche E-Mailkonten===
Die Anwendung kann beliebig viele E-Mailkonten für verschiedene Nachrichtenkategorien zuordnen und verwalten. Die Verwaltung kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld "BCC" aufgerufen werden und wird [[E-Mailkonten verwalten|hier]] beschrieben.

==Datenaustausch==
In der Gruppe „Datenaustausch" kann die eigene Rolle bzw. Aufgabe innerhalb des Unternehmens eingestellt werden. Die Rollen setzen sich zusammen aus der Zentrale, der Filiale und dem Außendienst bzw. der ''Tour''. Ist die "Synchronisation" aktiviert, so empfängt und liefert auch gleichzeitig die jeweilige Rolle die Daten, Waren oder Umsätze. Die empfangenen/gelieferten Daten können zusätzlich eingeschränkt werden. Dies geschieht über die Auswahl unterhalb von ''Rolle''. Unter "Ordner" wird der Dateipfad zum Ordner angezeigt, welcher für die Synchronisation genutzt wird. Hier kann auch ein Ordner ausgewählt werden, welcher sich in der Dropbox befindet.

{{Popup|Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Datenaustausch'''
|216|50|238|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_PopUp1_2024.png|gerahmt|none|link=]]
|395|50|416|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup2_2024.png|gerahmt|none|link=]]
|94|50|214|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup3_2024.png|gerahmt|none|link=]]
}}

Ist der Datenaustausch aktiviert wird bei Neustart des Programms folgender Dialog angezeigt. In diesem können noch Änderungen an der Synchronisation vorgenommen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Daten entweder gesendet oder empfangen werden.
{{Hinweis| Mit der Tastenkombination {{Taste|STRG}}+{{Taste|E}} können Daten empfangen und mit der Tastenkombination {{Taste|STRG}}+{{Taste|S}} können Daten gesendet werden.}}

{{Popup|Synchronisation_Programmstart_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog "Synchronisation erfolgreich" bei Programmstart.
|96|117|216|138|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup1_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}

{{Tipp1|Nach ca. 5 Sekunden startet die Synchronisation automatisch}}


==Route visualisieren==
Die Anwendung ermöglicht es, die Routen für die Lieferfahrzeuge zu visualisieren.<br/>
In der Gruppe ''Route visualisieren'' kann die Routenvisualisierung angepasst und verwendet werden.
[[File:Einst_Route_visualisieren.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Route visualisieren'''|link=]]

Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:Route.png|link=]] öffnet sich im Webbrowser automatisch die Adresse des Kartendienstes und die entsprechende Routenplanungs-Option. Die unter {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} [[Register_Firma|hinterlegte Adresse ihrer Firma]] wird automatisch als Ausgangspunkt verwendet.<br/>
Im Feld ''URL:http://'' kann der gewünschte Internetbasierte Kartendienst eingegeben werden. Der Standarddienst ist Google Maps.


==Netzwerkkommunikation==
Die Gruppe „Netzwerkkommunikation" bietet in Arbeitsgruppen die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung für Statusmeldungen an den Netzwerkserver zu konfigurieren. In der Regel sollten diese Einstellungen nicht verändert werden. Sofern jedoch eine Kommunikation nicht störungsfrei gewährleistet ist, können Kommunikationsport, Priorität<ref>Hohe Prioritätswerte können zu Instabilität führen!</ref> und Wartezeit angepasst werden.

{{Popup|Konfig_Kommu_Netzwerkkommunikation.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Netzwerkkommunikation'''
|114|50|194|70|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Netzwerkkommunikation_Popup1_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}


==Mobile Erfassung==
Die Gruppe „Mobile Erfassung" ermöglicht die Konfiguration des [https://www.honeywellaidc.com/de-de Honeywell Optimus MDE-Geräts] für Inventur und Wareneingang.

{{Popup|Konfig_Kommu_Mobile_Erfassung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Mobile Erfassung'''
|315|75|395|95|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Netzwerkkommunikation_Popup2_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}

Es kann ausgewählt werden, für welchen Anwendungsfall das mobile Gerät genutzt werden soll. Des Weiteren können Kommunikationsport, Time-out und die Befehle für „Lesen“, „Wiederholen“, „Bestätigen“ und „Ende“ definiert werden. Zeilenvorschub oder Zeilenanfang nach der Datensatzaufnahme können aktiviert werden. Für das Referenzgerät „Honeywell Optimus“ sind die richtigen Voreinstellungen bereits gewählt, es muss lediglich der Kommunikationsport korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung anderer Geräte sind deren Eigenschaften laut Datenblatt maßgeblich.

==Fehlermeldungen==
Die Option ''Fehlermeldungen nicht an den Kundendienst senden'' ist standardmäßig deaktiviert.
[[File:Einstellungen_Kommunikation_Fehlermeldungen.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Fehlermeldungen'''|link=]]

{{Tipp1|Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

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'''Weiter zu [[Register Firma]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

E-Mailkonten verwalten

2026-03-20T10:09:09Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „//->“

//->

Register Kommunikation

2026-03-20T10:08:53Z

FBO: /* Zusätzliche E-Mailkonten */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb einer Arbeitsgruppe eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Kommunikation}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Kommunikation}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Kommunikation_2026.png|gerahmt|none|Das Register '''Kommunikation'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 91 468 118 [[Register Einstellungen]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]

rect 74 118 521 238 [[Register Kommunikation#E-Mail_Kommunikation]]
rect 74 238 521 620 [[Register Kommunikation#Datenaustausch]]
rect 521 118 965 315 [[Register Kommunikation#Netzwerkkommunikation]]
rect 521 315 965 620 [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung]]
rect 74 620 521 668 [[Register Kommunikation#Route visualisieren]]
rect 521 620 965 668 [[Register Kommunikation#Fehlermeldungen]]

desc none
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</div>

==E-Mail Kommunikation==
In den Feldern der Gruppe „E-Mail Kommunikation" kann ein SMTP-Server eingestellt werden, so dass das interne Mailsystem über diesen E-Mails versendet. Die Angabe eines Kopieempfängers ist optional.

Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

Mit [[Datei:Testen.png|link=]] kann die Verbindung getestet werden. Nach einem Klick auf [[Datei:Handbuch.png|link=]] erscheint eine Erklärung zu den verschiedenen Standardports für SMTP.

{{Popup|Einstellungen_Kommunikation_Email_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''E-Mail Kommunikation'''|157|103|176|121|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Popup_2024.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

{{Tipp1|Lesen Sie die Hinweise zu [[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Problemen]]}}

===Zusätzliche E-Mailkonten===
Die Anwendung kann beliebig viele E-Mailkonten für verschiedene Nachrichtenkategorien zuordnen und verwalten. Die Verwaltung kann mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Kontakte.png|link=]]}} hinter dem Eingabefeld "BCC" aufgerufen werden und wird [[E-Mailkonten verwalten|hier]] beschrieben.

==Datenaustausch==
In der Gruppe „Datenaustausch" kann die eigene Rolle bzw. Aufgabe innerhalb des Unternehmens eingestellt werden. Die Rollen setzen sich zusammen aus der Zentrale, der Filiale und dem Außendienst bzw. der ''Tour''. Ist die "Synchronisation" aktiviert, so empfängt und liefert auch gleichzeitig die jeweilige Rolle die Daten, Waren oder Umsätze. Die empfangenen/gelieferten Daten können zusätzlich eingeschränkt werden. Dies geschieht über die Auswahl unterhalb von ''Rolle''. Unter "Ordner" wird der Dateipfad zum Ordner angezeigt, welcher für die Synchronisation genutzt wird. Hier kann auch ein Ordner ausgewählt werden, welcher sich in der Dropbox befindet.

{{Popup|Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Datenaustausch'''
|216|50|238|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_PopUp1_2024.png|gerahmt|none|link=]]
|395|50|416|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup2_2024.png|gerahmt|none|link=]]
|94|50|214|72|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup3_2024.png|gerahmt|none|link=]]
}}

Ist der Datenaustausch aktiviert wird bei Neustart des Programms folgender Dialog angezeigt. In diesem können noch Änderungen an der Synchronisation vorgenommen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Daten entweder gesendet oder empfangen werden.
{{Hinweis| Mit der Tastenkombination {{Taste|STRG}}+{{Taste|E}} können Daten empfangen und mit der Tastenkombination {{Taste|STRG}}+{{Taste|S}} können Daten gesendet werden.}}

{{Popup|Synchronisation_Programmstart_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog "Synchronisation erfolgreich" bei Programmstart.
|96|117|216|138|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Datenaustausch_Popup1_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}

{{Tipp1|Nach ca. 5 Sekunden startet die Synchronisation automatisch}}


==Route visualisieren==
Die Anwendung ermöglicht es, die Routen für die Lieferfahrzeuge zu visualisieren.<br/>
In der Gruppe ''Route visualisieren'' kann die Routenvisualisierung angepasst und verwendet werden.
[[File:Einst_Route_visualisieren.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Route visualisieren'''|link=]]

Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:Route.png|link=]] öffnet sich im Webbrowser automatisch die Adresse des Kartendienstes und die entsprechende Routenplanungs-Option. Die unter {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Firma}} [[Register_Firma|hinterlegte Adresse ihrer Firma]] wird automatisch als Ausgangspunkt verwendet.<br/>
Im Feld ''URL:http://'' kann der gewünschte Internetbasierte Kartendienst eingegeben werden. Der Standarddienst ist Google Maps.


==Netzwerkkommunikation==
Die Gruppe „Netzwerkkommunikation" bietet in Arbeitsgruppen die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung für Statusmeldungen an den Netzwerkserver zu konfigurieren. In der Regel sollten diese Einstellungen nicht verändert werden. Sofern jedoch eine Kommunikation nicht störungsfrei gewährleistet ist, können Kommunikationsport, Priorität<ref>Hohe Prioritätswerte können zu Instabilität führen!</ref> und Wartezeit angepasst werden.

{{Popup|Konfig_Kommu_Netzwerkkommunikation.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Netzwerkkommunikation'''
|114|50|194|70|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Netzwerkkommunikation_Popup1_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}


==Mobile Erfassung==
Die Gruppe „Mobile Erfassung" ermöglicht die Konfiguration des [https://www.honeywellaidc.com/de-de Honeywell Optimus MDE-Geräts] für Inventur und Wareneingang.

{{Popup|Konfig_Kommu_Mobile_Erfassung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Mobile Erfassung'''
|315|75|395|95|[[File:Einstellungen_Kommunikation_Netzwerkkommunikation_Popup2_2024.png|gerahmt|none|link=]]}}

Es kann ausgewählt werden, für welchen Anwendungsfall das mobile Gerät genutzt werden soll. Des Weiteren können Kommunikationsport, Time-out und die Befehle für „Lesen“, „Wiederholen“, „Bestätigen“ und „Ende“ definiert werden. Zeilenvorschub oder Zeilenanfang nach der Datensatzaufnahme können aktiviert werden. Für das Referenzgerät „Honeywell Optimus“ sind die richtigen Voreinstellungen bereits gewählt, es muss lediglich der Kommunikationsport korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung anderer Geräte sind deren Eigenschaften laut Datenblatt maßgeblich.

==Fehlermeldungen==
Die Option ''Fehlermeldungen nicht an den Kundendienst senden'' ist standardmäßig deaktiviert.
[[File:Einstellungen_Kommunikation_Fehlermeldungen.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Fehlermeldungen'''|link=]]

{{Tipp1|Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

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'''Weiter zu [[Register Firma]]'''
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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Neu in FAKTURA-X

2026-03-20T09:47:19Z

FBO: /* Aktueller Versionsstand */

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Anwendungsversion enthalten sind. Des Weiteren sind auch ältere Überarbeitungen aufgelistet.

== Aktueller Versionsstand==
Die aktuelle {{Tipp|Version|Die Versionsnummer ist das Erstellungsdatum im Format "YYMMDD", Also Jahr, Monat, Tag}} der Anwendung ist '''260320'''.

{{Tipp1|Sie sollten immer die aktuellste Version der Anwendung nutzen.}}

Sie können die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

==Änderungen der Bedienung==
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.

{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}}

===Aktuelle Änderungen===
Es gibt keine aktuellen Änderungen

===Ältere Änderungen===
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.

{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}}

* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben

===Aktuelle Neuerungen===
* 20.03.2026 - Neue Kommissionsverwaltung [[Kommissionen|Details]]
* 20.03.2026 - Zusätzliche Absender-Mailadressen [[Register_Kommunikation#Zusätzliche_E-Mailkonten|Details]]

===Ältere Neuerungen===
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Austausch_einer_TSE|Details]].
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.
---
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
---
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben

===Aktuelle Verbesserungen===
* 20.03.2026 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität

===Ältere Verbesserungen===
* 15.12.2025 - Korrektur des Datenbanktreibers [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]]
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-

| style="width: 14em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Lager
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Lagerverwaltung 2.0
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025''

Neu in FAKTURA-X

2026-03-20T09:45:47Z

FBO:

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, welche Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Anwendungsversion enthalten sind. Des Weiteren sind auch ältere Überarbeitungen aufgelistet.

== Aktueller Versionsstand==
Die aktuelle Version der Anwendung ist '''260320'''.

{{Tipp1|Sie sollten immer die aktuellste Version der Anwendung nutzen.}}

Sie können die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

==Änderungen der Bedienung==
In diesem Bereich werden neuen Änderungen der Bedienung von FAKTURA-X beschrieben.

{{Tipp1|Wir versuchen zwar, Änderungen möglichst zu vermeiden. Trotzdem finden sich gewohnte Optionen manchmal nicht mehr am angestammten Platz}}

===Aktuelle Änderungen===
Es gibt keine aktuellen Änderungen

===Ältere Änderungen===
* Die optionale '''Archivierung''' von Drucken als PDF-Datei wird anders gespeichert: Belege und andere Ausgaben mit buchhalterischem Charakter werden im Ordner "Archiv" im Finanzordner gespeichert. Listen und andere Dokumente werden Ordner "Archiv" der Ablage gespeichert.

{{Tipp1|Die Ordner können im Hauptmenü {{Menü|Büro}} → {{Menü|Ordner Ablage}} und {{Menü|Ordner Finanzen}} aufgerufen werden}}

* Der '''DATEV Abschluss''' kann nun mit dem '''eigenem Menüpunkt im Hauptmenü''' {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|DATEV-Abschluss}} aufgerufen werden. ([[Abschluss_und_Analyse#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten|Ansehen]])

* '''Abschluss:''' Das Register {{Menü|Abschluss}} befindet sich nicht mehr in der Buchhaltung, sondern ist Teil der Cockpit-Funktionen und '''im Hauptmenü''' {{Menü|Analyse}} → {{Menü|Abschluss & Auswertung}} zu finden. ([[Abschluss_und_Analyse|Ansehen]])

* '''Sonderpreise''' bearbeiten: Die Schaltfläche in der Kundenverwaltung ist nun '''hinter der Option "Sonderpreise"''' zu finden. ([[Kundenstamm#Konditionen|Ansehen]])

==Neuerungen==
In diesem Bereich werden Neue Funktionen beschrieben

===Aktuelle Neuerungen===
* 20.03.2026 - Neue Kommissionsverwaltung [[Kommissionen|Details]]
* 20.03.2026 - Zusätzliche Absender-Mailadressen [[Register_Kommunikation#Zusätzliche_E-Mailkonten|Details]]

===Ältere Neuerungen===
* 15.12.2025 - Automatische Sicherung der TSE-Daten nach dem Tagesabschluss.
* 15.12.2025 - Funktion für den Austausch der TSE [[Register_Kassensystem#Austausch_einer_TSE|Details]].
* 15.12.2025 - Warnung, wenn die TSE das Ende der Zertifikatsdauer erreicht.
---
* 10.10.2025 - Funktion "Basislieferant" in Sortimenten eingeführt, der Hauptlieferant wird zukünftig nur noch für (GEDAT)-Auswertungen zugeordnet.
---
* 10.07.2025 - Anmeldung von Kassensystemen nach AO §142a [[Lizenzierung#Kasse_anmelden|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sortimenten für Brauereimeldungen [[Umsatzstatistik#Brauereimeldungen|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten von Sonderpreisen im Preisassistenten [[Sonderpreise|Details]].
* 10.07.2025 - Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten in der Preisverwaltung [[Warenstamm#Preise|Details]].
* 10.07.2025 - Angaben zu gesetzlichen Grundlagen in E-Mails mit E-Rechnungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 30.05.2025 - Zusammenfassung der Auftragsposten nach Kategorien [[Kategoriesummen|Details]].
* 30.05.2025 - Zwischensummen in Teillieferungen: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
* 30.05.2025 - Erweiterung der Angaben zur Berechnung von Transportkosten: Fordern Sie dazu die neuen Formulare an.
---
* 13.09.2024 - DATEV-Versand von Kassenumsätzen nach Tagesabschlüssen zusammengefasst, [[Debitoren#Kassiervorgänge_tageweise_zusammenfassen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in Preisdialog der Warenverwaltung, [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Details]].
* 13.09.2024 - Master-Artikel in der [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Neue Glätten-Funktionen in [[Warenstamm#Preisverknüpfungen|Artikelstamm]] und [[Preisverwaltung]]
* 13.09.2024 - Optische Anpassungen
---
* 30.03.2024 - Allgemeine technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.03.2024 - Optische Anpassungen
---
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Kundenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: zweite Bankverbindung in [[Lieferantenstamm]]
* 25.09.2023 - Vorbereitung DATEV-Mittelstandsplattform: Integration weiterer Sachkonten in [[Register Administration]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Administrationsfunktionen]]
* 25.09.2023 - Erweiterung der [[Tourenverwaltung]]
---
* 10.03.2023 - Auftragsverwaltung: Angebote für Privatkunden direkt drucken oder als E-Mail versenden ([[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|Details]])
* 10.03.2023 - Preisassistent: Einkaufspreise global bearbeiten ([[Preisverwaltung|Details]])
* 10.03.2023 - Technik: Synchronisation von Artikeln und Umsätzen zwischen Zentrale und Kasse ([[Register_Kommunikation#Datenaustausch|Details]])

==Verbesserungen==
In diesem Bereich werden Verbesserungen beschrieben

===Aktuelle Verbesserungen===
* 20.03.2026 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität

===Ältere Verbesserungen===
* 15.12.2025 - Korrektur des Datenbanktreibers [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Details]]
* 15.12.2025 - Verbesserte E-Rechnungsfunktionalität
* 15.12.2025 - Allgemeine Technische Überarbeitungen im Rahmen der Qualitätssicherung
* 30.05.2025 - Verbesserte Integration der E-Rechnung [[Vorbereitungen_für_die_E-Rechnung|Details]].
---
* 13.09.2024 - Überarbeitungen im DATEV-Abschluss
---
* 30.12.2023 - Neue Presets in ZVT-Schnittstelle eingefügt
* 30.12.2023 - Überarbeitung der Preisverwaltung
* 30.12.2023 - Verbesserungen am Kassensystem
* 31.12.2023 - Verschiedene Korrekturen
---
* 20.09.2023 - Verbesserungen ZVT-Schnittstelle
* 20.09.2023 - Abschluss & Auswertung
* 20.09.2023 - Umfangreiche Revision der Datenbankverwaltung
* 20.09.2023 - Verschiedene Korrekturen

* 20.05.2023 - Verbesserungen Kollex-Schnittstelle
---
* 01.03.2023 - EAN-Erfassung in Warenstamm und Kasse korrigiert
* 01.03.2023 - Transportkostenberechnung Auftragsverwaltung korrigiert
* 01.03.2023 - Zahlungsdialog in Kasse korrigiert und verbessert
* 01.03.2023 - Kundenkontenzuordnung in Kassieren verbessert
* 01.03.2023 - Korrektur der Buchung für Kartenterminals durchgeführt
* 01.03.2023 - Diverse Ergänzungen und optische Anpassungen in Erfassung
---
* 20.02.2023 - Warenstamm: Korrekturen und Verbesserung der Inventurfunktionen
* 20.02.2023 - Kasse: Korrekturen und Verbesserung der TSE-Ansteuerung
* 20.02.2023 - Auftragsverwaltung: Korrekturen und Verbesserung des Belegdrucks
* 20.02.2023 - Technik: Korrekturen und Verbesserung des Speichermanagements der Datenbank
---
* 01.01.2023 - Datenbank: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
* 01.01.2023 - Inventur: Diverse Verbesserungen und Korrekturen
---


== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.


{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-

| style="width: 14em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Vermietung
| style="width: 10em" |Auswertung
| style="width: 18em" |Übersicht Ausgang/Eingang in Zeitraum
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Waagenansteuerung (Mettler)
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |Überzahlung
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

| style="width: 14em" |Lager
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Lagerverwaltung 2.0
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-

| style="width: 14em" |Inventur
| style="width: 10em" |Neukonzeption
| style="width: 18em" |Inventur 2.0
| style="width: 8em" |teilweise erledigt
|-

|}


''Letzte Aktualisierung: 22.12.2025''

Speicherfehler korrigieren

2026-03-20T09:44:57Z

FBO:

Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht.

==Technischer Hintergrund==
Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie Speicherplatz auf einem lokalen Datenträger in GB durch vier ohne Rest teilbar ist (beispielsweise 40 GB, nicht jedoch 41 GB), verrechnet sich der Datenbanktreiber und nimmt an, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
Der Fehler wird durch den Austausch der Bibliotheksdateien "bdeker32.dll" und "idapi32.dll" des Datenbanktreibers in den Windows-Verzeichnissen "Windows", "Windows\System32" und "Windows\SysWOW64".

=Lösung=
Die Anwendung verfügt seit der Version ''251230'' über eine Funktion, welche die Korrektur ausführen kann.

{{Tipp1|Wenn Sie keinen Server betreiben, erkennen Sie die aktuellen Versionen daran, dass beim Beenden kein Update angeboten wird. Sollte ein Update angeboten werden, führen Sie dieses bitte durch, um die neueste Version der Anwendung zu nutzen}}

Wenn Updates nicht von Ihrem Computer geladen werden, beispielsweise, weil dieser Computer als Client mit einem Server verbunden ist, können Sie die Version der Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} anklicken und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

Wenn Sie die aktuellste Version der Anwendung nutzen, können Sie die Korrektur des Datenbanktreibers durchführen.

{{Hinweis|Die Funktion benötigt Administratorrechte}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Dialoge und Module
# Wähle Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und rufen Sie die {{Menü|[[Einstellungen]]}} auf.
# Gehen Sie in das {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|[[Register Einstellungen]]}}.
# In der Optionsgruppe "Verknüpfungen" können Sie die Funktion [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|"Speicherfehler korrigieren"]] {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]]}} starten.
# Beenden Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.

{{Hinweis|Die Funktion sollte auf jeden Arbeitsplatz nur einmal ausgeführt werden}}

==Nach der Korrektur==
Sollte das Problem trotz der angewendeten Korrektur weiterhin bestehen, muss der Datenbanktreiber neu installiert werden. Eine Anleitung finden Sie im Artikel zum [[Borland_Database_Engine|Datenbanktreiber]].

{{Tipp1|Der Kundendienst kann auf Anfrage die Neuinstallation des Datenbanktreibers als Vertragsleistung durchführen}}

Register Einstellungen

2026-03-20T09:43:44Z

FBO: /* Korrekturfunktionen */

{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

In diesem Register werden lokale Anpassungen eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Einstellungen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Einstellungen}} aufgerufen werden.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Einstellungen_Register_Einstellungen_2026_1.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Einstellungen'''
rect 74 91 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 91 248 118 [[Register Kommunikation]]
rect 248 91 300 118 [[Register Firma]]
rect 300 91 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 468 91 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 529 91 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 91 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 700 91 768 118 [[Register Lohnmost]]
rect 768 91 836 118 [[Register Formulare]]
rect 836 91 915 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 520 220 [[Register Einstellungen#Anwendungsmodus]]
rect 74 220 520 318 [[Register Einstellungen#Programmende]]
rect 74 318 520 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]
rect 520 118 966 294 [[Register Einstellungen#L.C3.A4nge_der_Nummern]]
rect 520 294 966 344 [[Register Einstellungen#Prim.C3.A4rw.C3.A4hrung]]
rect 520 344 966 440 [[Register Einstellungen#Regionale_Optionen]]
rect 520 440 966 570 [[Register Einstellungen#Leistungsoptimierung und Verknüpfungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Anwendungsmodus==
[[File:Register_Einstellungen_Anwendungsmodus.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Anwendungsmodus'''|link=]]

Die Gruppe „Anwedungsmodus" ermöglicht die Einstellung der Anwendung in die Betriebsmodi „Einzelplatzsystem“, „Netzwerkserver“ und „Netzwerkclient“, deren unterschiedliches Verhalten in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

:{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
!! style="background:#B3B7FF" | Einzelplatz
!! style="background:#B3B7FF" | Server
!! style="background:#B3B7FF" | Client
|-
|Datensicherung
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Update
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Herunterfahren
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Neustart
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|Administration
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|-
|Netwerküberwachung
|style="background:#FFCBCB" | Nein
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|style="background:#B9FFC5" | Ja
|-
|}

Im Betriebsmodus „Netzwerkclient“ wird beim Start der Anwendung eine Kommunikationsverbindung im lokalen Netzwerk aufgebaut.<ref>Diese Kommunikation muss von einer Firewall ermöglicht werden.</ref>

{{Hinweis|'''Netzwerkinstallation'''

Um die Anwendung für den Arbeitsgruppeneinsatz in Netzwerken zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
#Auf dem Arbeitsgruppenserver muss eine neue, für alle Benutzer mit Vollzugriff ausgestattete Netzwerkfreigabe erstellt werden<ref>Es darf nicht der lokale Installationspfad der Anwendung auf dem Server verwendet werden.</ref>.
#Der freigegebene Ordner muss auf dem Server und allen Arbeitsgruppenrechnern als Netzwerklaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben „X:“ verbunden werden.
#:*Als ausführbare Datei muss die Programmdatei auf dem Netzwerklaufwerk, also auf ''X:\FakturaX.exe'' eingestellt werden (damit Updates zentral durchgeführt werden können).
#:*Die Angabe für das Ausführungsverzeichnis verbleibt im lokalen Ordner ''C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\FakturaX''<ref>Nach Ausprägung der Anwendung endet der Pfad auf „FakturaB“ oder „FakturaS“.</ref>.
#Die Verknüpfungen zur Anwendung auf dem Desktop und im Startmenü müssen geändert werden.
#In den [[Register Speicherorte#Lokale, Netzwerk- und Anwendungspfade|Einstellungen der Anwendung]] muss der Datenbankpfad auf das Netzwerklaufwerk eingestellt werden (siehe oben). Anschließend muss die Anwendung in den Betriebsmodus „Netzwerkserver" oder „Netzwerkclient" versetzt werden.<ref>Die Anwendung muss nach dem Ändern der Einstellungen neu gestartet werden.</ref>
}}



==Programmende==
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Programmende.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Programmende'''|171|77|190|96|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Programmende_Popup.png|gerahmt|none|Der '''Warndialog'''|link=]]}}

Die Gruppe „Programmende" ermöglicht das Aktivieren der Schaltflächen {{Menü|[[Datei:beenden.png|link=]] Computer ausschalten}} und {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] Computer neu starten}} im Dialog "Beenden" von Einzelplatz- und Clientinstallation:

[[Datei:allg_programmende_neu.png|gerahmt|left|Der '''Beenden-Dialog''' ohne zusätzlichen Schaltflächen|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:allg_programmende2_neu.png|gerahmt|none|Der '''Beenden-Dialog''' mit zusätzlichen Schaltflächen|link=]]</div>

Des Weiteren kann die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" aktiviert werden, welche Sicherungslaufwerke beim Beenden des Programmes automatisch vom Computer trennt. Nach einem Klick auf [[Datei:handbuch.png|link=]] erscheint eine erweiterte Erklärung der Funktion.
{{Achtung|'''Achtung:''' <br> Die Funktion "Sicherungslaufwerk trennen" darf niemals aktiviert werden wenn nicht alle [[Register_Speicherorte#Datensicherung|Sicherungspfade]] auf externe USB-Datenträger zeigen! Sonst drohen Datenverlust und Beschädigung!}}<div style="clear:both;"></div>


==Leistungsoptimierung==
Die Gruppe „Leistungsoptimierung" ermöglicht das Abschalten von automatischen Aktualisierungen und Sortierungen. Dadurch wird Rechenleistung eingespart. Des Weiteren kann eine Option aktiviert werden, die beim Start der Anwendung den Nummernblock der Tastatur einschaltet<ref>Diese Funktion sollte bei Systemen ohne Nummernblock deaktiviert werden.</ref>.<br/>
Eine weitere Option kann aktiviert werden, um die Feststelltaste beim Start der Anwendung auszuschalten. Mit einem Klick auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] kann die Feststelltaste dauerhaft deaktiviert werden.<br/>

==Verknüpfungen==
Im Bereich "Verknüpfungen" können Zuordnungen von Datentypen, Verknüpfungen und andere Aktionen gestartet werden.

<div class="tleft" style="clear:none">
[[Datei:Einstellungen_Einstellungen_Verknuepfungen_2024_neu.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Verknüpfungen'''|link=]]</div>

<div class="tleft" style="clear:none">

===Zuordnung von Dateitypen===
Im Normalfall werden QR2-Dateien und DB-Tabellen bei der Installation der Anwendung zugeordnet.

* Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}} kann die Zuordnung von QR2-Dateien und DB-Tabellen erzwungen werden.

===Verknüpfungen===
* Mit ''Anwendung auf Desktop'' {{Menü|'''X'''}} wird eine Verknüpfung der Anwendung auf dem Desktop erstellt.
* Mit ''Fernwartung auf Desktop'' {{Menü|[[Datei:Fernwartung2.PNG|link=]]}} wird eine Verknüpfung der Fernwartung auf dem Desktop erstellt.

{{Tipp1|Diese Verknüpfung funktioniert auch in Netzwerken und enthält korrekte Angaben zum Verknüpfungsziel und dem Ausführungspfad}}

* Mit ''Als Autostart eintragen'' {{Menü|[[Datei:Durchfuehren.png|link=]]}} kann die Anwendung beim Start des Systems automatisch gestartet werden.
* Mit ''Aus Autostart entfernen'' {{Menü|[[Datei:Loeschen.png|link=]]}} wird die Anwendung nicht mehr beim Start des Systems automatisch gestartet.

===Korrekturfunktionen===
* Mit ''Speicherfehler korrigieren'' {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]}} können Dateien des Datenbanktreibers in den Windowsordner kopiert werden. Eine Dokumentation dazu ist [[Speicherfehler_korrigieren|hier]] verfügbar.

{{Achtung|Zur Ausführung sind Administratorrechte notwendig. Sicherheitsfragen zur Ausführung von Teilschritten ("Sind Sie sicher?", "Wollen Sie das zulassen?", etc.) müssen positiv bestätigt werden. Nach der Ausführung muss die Anwendung neu gestartet werden. Die Funktion sollte nur einmalig auf einem Arbeitsplatz ausgeführt werden.}}

* Mit ''Desktopsymbole reparieren'' {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]]}} können defekte Symbole auf dem Desktop neu initialisiert werden.

==Länge der Nummern==
Die Gruppe „Länge der Nummern" erlaubt es, die Länge der Kunden- sowie Artikelnummern einzustellen.
{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Länge der Nummern'''
|172|25|193|46|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Kunde.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]
|172|50|193|71|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_Popup_Artikel_2025.png|gerahmt|none|Der '''Bestätigungsdialog'''|link=]]]]}}

Artikelnummern sollten nicht 8 oder 13 Stellen lang sein, damit sie nicht mit EAN-Barcodes verwechselt werden.
Da eine Artikelnummer sich aus den jeweiligen Nummern der Warengruppe, des Herstellers, des Produktes und der Packungsgröße zusammensetzt, können auch die Längen dieser Nummern eingestellt werden. Ist die Summe der einzelnen Nummernlängen größer als die Länge der Artikelnummer, werden diese rot eingefärbt:
[[File:Einstellungen_Einstellungen_Laenge der Nummern_rot_2024.PNG|gerahmt|none|Rotfärbung der einzelnen Nummernlängen|link=]]

{{Hinweis|Sofern 8- oder 13-stellige Artikelnummern verwendet werden sollen, muss die Angabe zur Länge von Artikelnummern auf "8" oder "13" eingestellt werden, damit das Kassensystem die Suche nach EAN-Barcodes nachrangig nach der Artikelnummernsuche ausführt<ref>Durch diese Einstellung wird ''Länge Artikel Nr.'' rot eingefärbt.</ref>.}}

[[File:Einstellungen_Einstellungen_Nummerlaenge_rot_Artikel.png|gerahmt|none|Rotfärbung von '''Länge Artikel Nr.''', falls Art.Nr. 8- oder 13-stellig ist|link=]]

Genauere Informationen zur Vergabe von Artikel- bzw. Kundennummern finden sie [[Stammdaten_strukturieren#Artikelnummern|hier]] bzw. [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].


==Primärwährung==
Die Gruppe „Primärwährung" ermöglicht die Auswahl der aktiven Währung. Die Sekundärwährung wird im Hintergrund berechnet und mitgeführt<ref>Die Währungen lassen sich im [[Register Administration]] ändern.</ref>.
[[File:Primaerwaehrung.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Primärwährung'''|link=]]


==Regionale Optionen==
Die Gruppe „Regionale Optionen" ermöglicht das Einstellen des Bundeslandes und der Öffnungszeiten. Diese Funktionen werden zur Optimierung der Feiertage und für [[Kassenabrechnung|Kassenabrechnungen]] verwendet.

{{Popup|Einstellungen_Einstellungen_regional.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Regionale Optionen'''
|80|26|280|47|[[File:Einstellungen_Einstellungen_Regionale Optionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Region'''|link=]]]]
}}

----

'''Weiter zu [[Register Aufträge]]'''

----
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}

Fußnoten:
<references/>

Borland Database Engine

2026-03-20T09:42:30Z

FBO: /* Fehlermeldungen */

Die Borland Database Engine (BDE) stellt als [http://de.wikipedia.org/wiki/Middleware Middleware] die notwendigen Dienste zum Nutzen der Datenbanktabellen zur Verfügung.
Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Borland_Database_Engine BDE] wird in der Regel gemeinsam mit der Anwendung installiert, kann jedoch auch manuell auf dem Zielsystem installiert werden. Um FAKTURA-X nutzen zu können, muss eine BDE installiert sein.

= Installation der BDE =
{{Achtung|Die Installation darf nur erfolgen, wenn noch keine Borland Database Engine installiert ist! Sollte eine Borland Database Engine installiert sein, muss diese zunächst deinstalliert und vollständig entfernt werden.}}

Eine Installationsroutine mit der aktuellsten Version der Borland Database Engine und einer optimalen Konfiguration kann [https://www.fakturax.de/files/BDE.exe hier] heruntergeladen werden. Das Setup startet nach dem Entpacken des Archivs.

{{Hinweis|Die Installation und Konfiguration muss auf jedem Computer vor dem ersten Programmstart durchgeführt werden}}

= Deinstallation der BDE =
{{Achtung|Vor dem Entfernen der Borland Database Engine muss geprüft werden, dass diese von keiner installierten Anwendung benötigt wird. Die Konfiguration der BDE und Alias-Definitionen sollten vor der Deinstallation protokolliert werden}}

Eine installierte Borland Database Engine kann in den Windows Systemsteuerung entfernt werden. Es sollte sichergestellt werden, dass keine Komponenten im System verbleiben. Für das manuelle Entfernen müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Entfernen der Ordner:
Aktuellste Version: C:\BDE
Ältere Versionen: C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE

Entfernen des Registrierschlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Borland\Database Engine

{{Hinweis|Nach dem Entfernen sollte der Computer neu gestartet werden.}}

= Konfiguration der BDE =
Die folgenden Einstellungen optimieren die Borland Database Engine. Einige Einstellungen sind für den Netzwerkbetrieb zwingend notwendig.

{{Hinweis|Die Einstellungen müssen auf jedem Computer nach der Anwendungsinstallation und vor dem ersten Programmstart durchgeführt werden}}

'''Anwendungspfad für die Konfiguration der BDE'''
Aktuellste Version: C:\BDE\bdeadmin.exe
Ältere Versionen: C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe

Unter dem Register ''Konfiguration'' finden sich Zweige mit einstellbaren Werten.

[[File:bde_verwaltung.png|gerahmt|none|Konfiguration der '''BDE'''|link=]]

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "Treiber" → "Native" → "Paradox" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Standardeinstellungen !! Einstellungen < 2 GB RAM !! Einstellungen > 2GB RAM !! Einstellungen > 4 GB RAM
|-
| Langdriver|| ASCI || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl
|-
| BlockSize|| 2048 || 32768 || 32768 || 32768
|-
| Level || 7 || 7 || 7 || 7
|}

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "System" → "INIT" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Standardeinstellungen !! Einstellungen < 2 GB RAM !! Einstellungen > 2GB RAM !! Einstellungen > 4 GB RAM
|-
| Langdriver || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl
|-
| LOCAL SHARE || FALSE* || TRUE || TRUE || TRUE
|-
| MAXBUFSIZE|| 2048|| 32768 || 65535 || 65535
|-
| MAXFILEHANDLES|| 48 || 396|| 2048 || 4096**
|-
| MEMSIZE|| 16 || 16 || 16 || 205***
|-
| MINBUFSIZE|| 128 || 16384 || 65535 || 65535
|-
| SHAREDMEMLOCATION|| <leer> || 0x5BDE || 0x7F000000 || 0x7F000000
|-
| SHAREDMEMSIZE|| 2048 || 8192 || 32768 || 32768
|}

<nowiki>*</nowiki> ''FALSE'' ist nicht für Netzwerkanwendungen geeignet.<br/>
<nowiki>**</nowiki> Bei Problemen ersatzweise ''2048''<br/>
<nowiki>***</nowiki> Bei Problemen ersatzweise ''16''

Bei modernen Systemen kann problemlos die maximale Einstellung verwendet werden. Sollte es zu Problemen kommen, wechseln Sie auf die mittleren Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind in der Regel nicht ausreichend für moderne Anwendungen und deren Speicherbedarf.

Änderungen der Einstellungen werden gespeichert, wenn das Konfigurationsprogramm beendet wird. Nach der letzten Eingabe sollte jedoch das Tabellenfeld noch einmal gewechselt werden, damit das System die Änderung als solche erkennt.

= Datenbankstörungen =
Fehlermeldungen im Datenbanksystem können ein Hinweis auf ein kurzzeitiges Problem oder technische Störungen sein. Ihnen sollte immer Beachtung geschenkt werden. Sofern Meldungen gehäuft auftreten und Störungen immer wieder Reparaturen erfordern, kann ein funktionaler Fehler in der Anwendung, eine grobe Fehlbedienung oder ein Fehler im verwendeten Computer oder im Netzwerk vorliegen.

== Allgemeines ==
Eine Fehlermeldung gibt unter Umständen Hinweise auf die Ursache eines Problems und hilft bei der dauerhaften Beseitigung. Die Fehlermeldung ist allerdings nutzlos, wenn sie geschlossen wird ohne gelesen worden zu sein oder der Inhalt der Meldung später nicht mehr bekannt ist und an den Kundendienst weitergegeben wird.
Daher sollte eine Fehlermeldung immer gelesen und durch <Strg+C> in die Zwischenablage kopiert werden. Diese Zwischenablage kann dann in jeden Editor (einfaches Textprogramm, Word, E-Mailprogramm usw.) eingefügt werden. Im Zweifelsfall kann der Windows- Editor „notepad.exe“ gestartet und genutzt werden, um die Fehlermeldung mit <Strg+V> einzufügen.

Die meisten Fehlermeldungen enthalten einen Hinweis auf die Herkunft des vorliegenden Problems. Dies kann der Name des Feldes (beispielsweise „Name“ oder „Brutto“) oder der Name der Tabelle (beispielsweise „Kunden.db“ oder „Rechnung.db“) oder eines Speicherorts (beispielsweise „Data“) sein.

Hinweise auf die Tabelle können genutzt werden, um bei schwerwiegenden Problemen die defekte Tabelle einzeln zu behandeln oder aus einer Sicherung einzuspielen und so den Datenverlust oder den Aufwand für eine Reparatur zu verringern. Sofern eine Tabelle statische Informationen enthält (beispielsweise die Bankleitzahlentabelle „BLZ.db“), kann eine Wiederherstellung problemlos aus einer Datensicherung erfolgen. Tabellen mit Bewegungsdaten sind im Gegensatz dazu mehrfach miteinander verknüpft und können nicht isoliert betrachtet werden. Fehlermeldungen, die eine Tabelle benennen, können jedoch keine Auskunft über Folgefehler in anderen Tabellen geben.

== Fehlermeldungen ==
Im Folgenden werden die Fehlermeldungen, ihre Bedeutung und Lösungsansätze erklärt.

{{Tipp1|Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

=== Speicherfehler korrigieren ===
Zu diesem Problem ist [[Speicherfehler_korrigieren|hier]] ein gesonderter Artikel verfügbar.

=== Index oder Validierung ungültig ===
* Index nicht mehr gültig
* VAL nicht mehr gültig
* Index out of Date
* VAL out of Date

Dieser Fehler ist eine seltene Störung. Er tritt auf, wenn die Bestandteile einer Tabelle nicht das gleiche Datum haben, beispielsweise weil gleichnamige Tabellen mehrfach im Datenbankverzeichnis vorliegen.
In der Regel ist zuvor eine Kopieraktion fehlgeschlagen oder ungültig gewesen.

{{Tipp1|Zur Behebung dieser Probleme muss die Datenbank neu indiziert werden. Dies erledigt die „Datenbankreparatur“ in der Regel problemlos.}}

=== Indexfehler ===
* Indexfehler
* Index Error

Dieser Fehler ist die häufigste Störung. Die Ursache liegt an einer technischen Schwäche im Paradox- Datenbanksystem. Bei der Neuanlage eines Datensatzes bekommt dieser eine eindeutige Kennung zugewiesen, die inkrementell vergeben wird. Dabei kann es aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass ein solcher Index doppelt vergeben wird. Die Anzahl der Indizes ist dann kleiner als die Anzahl der Datensätze.
Bei der Direktbearbeitung von Datentabellen kann ein doppelt vergebener Index ebenfalls zu diesem Fehler führen.

{{Tipp1|Zur Behebung dieser Probleme muss die Datenbank neu indiziert werden. Dies erledigt die „Datenbankreparatur“ in der Regel problemlos.}}

=== Schlüsselkonflikt ===
* Keyviolation/Key Violation
Dieser Fehler gehört ebenfalls zu den die häufigsten Störungen. Die Ursache sind in der Regel Probleme beim Sichern der Daten, meist liegt ein Problem des Betriebssystems vor.

{{Hinweis|Zur Behebung dieser Probleme muss die Datenbank neu indiziert werden. Dies erledigt die „Datenbankreparatur“ in der Regel problemlos. Sollte der Fehler häufiger auftreten, sollte das Computersystem geprüft werden.}}

=== Datei ist beschädigt, der Vorspann jedoch nicht ===
* Header corrupted

Ein defekter Tabellenkopf kann ein schwerwiegenderes Problem in der Datenbank darstellen. Er kann bedeuten, dass die Tabelle irreparabel beschädigt ist. Die Ursache kann an fehlerhaften Dateisystemen oder Betriebssystemen liegen. Eine andere Fehlerquelle ist das Fehlschlagen einer vorigen Datenbankreparatur.
Bei einer beschädigten Tabelle sind die Nutzdaten in der Regel noch vorhanden, Indizes und Strukturinformationen jedoch verlorengegangen. Teilweise verbergen sich hinter der Fehlermeldung auch Indexfehler.

{{Hinweis|Zur Behebung kann die „Datenbankreparatur“ probeweise durchgeführt werden. Sollte das Problem fortbestehen, ist jedoch eine manuelle Prüfung notwendig. Auch die Rücksicherung aus einer Datensicherung sollte in Betracht gezogen werden.}}

=== Tabelle ist gesperrt ===
* Tabelle ist in Benutzung
* Table is busy
* Record locked by another User

Diese Meldung weist nicht auf einen Datenbankdefekt, sondern auf einen Zugriffsfehler hin, der aus Sicherheitsgründen abgelehnt wurde. Die Ursache ist, dass der Datensatz oder die gesamte Tabelle von einem anderen Anwender exklusiv benutzt wird und daher für andere Nutzer gesperrt ist.
Das Problem tritt nur in Netzwerken auf. Sofern kein Nutzer auf die Tabelle zugreift (Anwendung ist an allen anderen Arbeitsplätzen geschlossen) und das Problem weiter besteht, ist die Tabelle nach einer vorigen Nutzung nicht ordnungsgemäß freigegeben worden.

{{Tipp1|Zur Behebung können alle Arbeitsstationen geschlossen werden und dann im Datenbankverzeichnis nach Dateien mit der Endung „*.lck“ gesucht werden. Diese können gelöscht werden. Danach sollte das System wieder normal arbeiten.}}

=== Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar ===
Diese Meldung weist darauf hin, dass die Bearbeitung eines Datensatzes nicht gespeichert werden kann, weil sich die Tabelle im Nur- Lese- Modus befindet.
Das Problem tritt auf, wenn ein anderer Anwender Daten geschrieben hat und die Tabelle in den Lesemodus versetzt hat, während an einer anderen Station ebenfalls Daten bearbeitet und dann gespeichert werden sollten. Der Fehler ist in der Regel funktional bedingt, er kann jedoch auch ein Symptom für eine andere Datenbankstörung sein.

{{Tipp1|Zur Behebung kann die Funktion erneut ausgeführt werden, gegebenenfalls das Modul oder die gesamte Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Sollten weitere Fehlermeldungen mit Hinweisen auf Defekten auftreten, liegt eine Datenbankstörung vor.}}

=== Feld nicht gefunden ===
Diese Meldung weist darauf hin, dass ein Feld in der Datenbank nicht gefunden wurde. Das Feld ist entweder falsch zugeordnet, was auf einen funktionalen Fehler hindeutet, oder die Datenbank ist nach einem Update nicht auf dem neuesten Stand. Der Fehler kann jedoch auch ein Symptom für eine andere Datenbankstörung sein.

{{Tipp1|Zur Behebung kann das Modul oder die gesamte Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Gegebenenfalls sollte eine Datenbankaktualisierung ausgeführt werden. Sollten weitere Fehlermeldungen mit Hinweisen auf Defekten auftreten, liegt eine Datenbankstörung vor.}}

=== Ungültiger Wert ===
Diese Meldung weist darauf hin, dass in einem Feld der Datenbank ungültige Inhalte geschrieben werden sollen oder enthalten sind. Ein typisches Beispiel ist die Berechnung von Werten, die aus ganzzahligen Feldern entnommen werden. Wenn eines der Felder keinen Inhalt hat, wird die Meldung „’’ ist kein gültiger Integerwert“ ausgegeben. Die Meldung ist etwas missverständlich, weil mit ’’ ein leeres Feld gemeint ist. tatsächlich unterscheidet die Anwendung zwischen <Leer> und „0“.


{| class="wikitable"
| style="background:#DCDCDC" | Datentyp
| style="background:#DCDCDC" | Gültige Werte
| style="background:#DCDCDC" | Ungültige Werte
|-
| Ganzzahlen
| positive und negative ganze Zahlen
| <leer>, Text, Kommazahlen
|-
| Kommazahlen
| positive und negative ganze oder gebrochene Zahlen
| <leer>, Text,
|-
| Logische Werte
| "Wahr" (= True) und "Falsch" (= False)
| <leer>, Zahlen > 1, Texte
|-
| Zeichenketten
| Alle Zeichen
| -
|}


Gegebenenfalls deutet die Meldung auch auf einen funktionalen Fehler hin.

{{Tipp1|Zur Behebung kann eine Initialisierung durchgeführt werden, bei der leere Werte durch Basiswerte ersetzt werden und ungültige Feldinhalte damit vermieden werden.
Bei einzelnen, leeren Feldern können diese mit gültigen Werten gefüllt werden.}}

=== Tabelle nicht gefunden ===
Diese Meldung weist auf eine fehlende Tabelle hin und tritt sehr selten auf, denn fehlende Tabellen werden beim Start der Anwendung automatisch erstellt.
Der Speicherort der Tabelle ist entweder falsch zugeordnet, was auf einen funktionalen Fehler hindeutet, oder der Fehler ist ein Symptom für eine andere Datenbankstörung.

{{Tipp1|Zur Behebung kann das Modul oder die gesamte Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Sollten weitere Fehlermeldungen mit Hinweisen auf Defekten auftreten, liegt eine Datenbankstörung vor.}}

=== Fehler beim Initialisieren der Borland Database Engine ===
Diese Meldung erscheint beim Start der Anwendung, danach treten während der Laufzeit massive Probleme auf oder die Anwendung wird nicht weiter gestartet.

Der Fehler deutet auf eine Störung des Datenbanktreibers hin.

{{Tipp1|Zur Behebung kann die Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Gegebenenfalls muss das gesamte Computersystem neu gestartet werden. Sollte die Fehlermeldung weiterhin erscheinen, muss der Datenbanktreiber gegebenenfalls neu installiert werden.}}

=== Leere Tabellen ===
Leere Tabellen können tatsächlich leer sein oder die Tabelle wird im entsprechenden Modul nicht angezeigt.

{{Hinweis|Sofern eine Fehlermeldung beim Starten eines Moduls erscheint und das Modul danach keine Daten enthält, wurde die Tabelle nicht geöffnet. Die Tabelle und die Daten sind jedoch vorhanden. Die zugrundeliegende Fehlermeldung lässt auf die Ursache schließen.
Sofern eine Tabelle tatsächlich leer ist und zuvor eine Datenbankreparatur durchgeführt wurde, ist diese Reparatur fehlgeschlagen und es wurde eine neue Tabelle erzeugt. Maßgeblich ist dabei der Verlauf der Datenbankreparatur. Vermutlich wird die Tabelle nicht mehr repariert werden können, sondern muss aus einer Sicherung eingespielt werden.}}

=== Systembedingte Störungen ===
Häufig sind vermehrte Störungen auf Probleme mit dem Computersystem oder dem Netzwerk zurückzuführen. Teilweise liegen Leistungsprobleme vor (langsames Netzwerk), teilweise falsche Einstellungen (Zwischenspeicherung von Daten auf dem Arbeitsplatz und dadurch verzögerte Übertragung zum Server) oder Defekte (Arbeitsspeicher oder Festplatten) oder Inkompatibilitäten (falsche oder unterschiedliche Datenbanktreiberversionen oder Eingriff durch Fremdprogramme wie Virenscanner).

{{Hinweis|Zur Behebung müssen die Netzwerkeinstellungen (insbesondere die Leistung von Netzwerkadaptern und Switch) überprüft werden.
Die Speicheroptionen von Datenträgern ([[Windows_10_Setup#Cache_abschalten|Abschalten des Laufwerkscache im Gerätemanager]]) müssen angepasst werden.
Die korrekte Funktion von Datenspeichern (Festplattenprüfung) und Arbeitsspeicher (probeweise Tauschen) muss geprüft werden.
Die Version und die Einstellungen des Datenbanktreibers müssen (mittels der Datenbankadministration „BDEAdmin.exe“) überprüft werden.
Gegebenenfalls sollte der Virenscanner testweise deaktiviert werden oder die Anwendung als Ausnahme vom Schutz ausgeschlossen werden.}}

Darüber hinaus ist das Verhalten des Anwenders oftmals problematisch. Dazu gehört insbesondere das Ausschalten des Computers, insbesondere der automatische Standby von Computern mit Verlust der Datenbankverbindung im Netzwerk, das Herunterfahren bei geöffneter Anwendung oder das Ausschalten des Computers ohne Herunterfahren. Auch das wilde Klicken zur Beschleunigung von Funktionen oder das Beenden der Anwendung mittels Taskmanager aufgrund von langen Wartezeiten ist eher kontraproduktiv.

{{Hinweis|Der Standby von Clientcomputern sollte deaktiviert werden (Ausnahme: Der Monitor kann nach einer Wartezeit ausgeschaltet werden).
Die automatische Installation von Windows- oder anderen Updates mit anschließendem Neustart sollte unterbunden oder zumindest nicht in die Mittagszeit gelegt werden.
Die Anwendung sollte generell nicht in der Taskleiste minimiert werden und beendet werden, wenn sie länger nicht genutzt werden soll.
Computer sollten niemals einfach ausgeschaltet, sondern immer heruntergefahren werden.
Bei längeren Wartezeiten sollte Ruhe bewahrt werden. Bestimmte Funktionen benötigen viel Rechenzeit. Gegebenenfalls kann eine neuer, leistungsfähiger Computer Wartezeiten verkürzen.}}

= Weiterführende Informationen =
* Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.
* Zur Datensicherung können Sie [[Administrationsfunktionen#Datensicherung|hier]] einen Artikel lesen.
* Zur Datenbankreparatur können Sie [[Administrationsfunktionen#Datenbankreparatur|hier]] einen Artikel lesen.

Windows Hacks

2026-03-19T14:28:30Z

FBO: /* Snap-Ins der Microsoft Management Console */

==Snap-Ins der Microsoft Management Console ==

Diese Befehle starten Snap-Ins der Microsoft Management Console (MMC). Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie einen der Befehle ein:

* Computerverwaltung
compmgmt.msc

* Gerätemanager
devmgmt.msc

* Um alle ausgeblendeten Geräte anzuzeigen, Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diese Befehle ein:

set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc

Im Menü des Gerätemanagers muss die Option {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Ausgeblendete Geräte anzeigen}} aktiviert werden.

* Datenträgerverwaltung
diskmgmt.msc

* Um einen schreibgeschützten Datenträger beschreibbar zu machen, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diese Befehle ein:

diskpart.exe
select disk x
attributes disk clear readonly

Der Datenträger muss physisch beschreibbar sein, es funktioniert also nicht mit CD oder TSE. Die Laufwerksnummerierung muss anhand der Datenträgerliste ermittelt und eingegeben werden.

* Ereignisanzeige
eventvwr.msc

* Freigegebene Ordner
fsmgmt.msc

* Gruppenrichtlinien
gpedit.msc

* Benutzerverwaltung
lusrmgr.msc

* Leistungsüberwachung
perfmon.msc

* Druckerverwaltung
printmanagement.msc

* Um nicht angeschlossene Drucker zu finden, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diesen Befehl ein:
rund1132 printui.d1l PrintUIEntry /s

* Dienste
services.msc

* Aufgabenplanung
taskschd.msc

* Firewall
WF.msc

* Energieoptionen
powercfg.cpl

* Erweiterte Systemeinstellungen
sysdm.cpl

==Die klassische Benutzerverwaltung==
Die Benutzerverwaltung kann mit folgendem befehl gestartet werden:

control userpasswords2

Wenn dort die Option {{Menü|Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben}} nicht sichtbar ist, kann sie in der Regisrierung eingeschaltet werden:

regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device
DevicePasswordLessBuildVersion (DWORD) = 0

==Windows Anmeldezwang im Setup übergehen==

# {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F10}} drücken
# Commandozeile durch Anklicken fokussieren
# Folgenden Befehl eingeben:

<pre>start ms-cxh:localonly</pre>

==Windows Home Upgraden==
Dieser Artikel beschreibt das Upgrade einer Windows Home Installation mit einer Lizenz auf Windows Pro. Die Beschreibung bezieht sich auf Windows 10 und bietet Alternativen, wenn die einfache Eingabe einer Pro-Lizenz nicht funktioniert.

{{Achtung|Dieser Artikel beschreibt nicht, wie man eine Lizenz illegal aufwertet. Als Grundvoraussetzung für das Upgrade einer Windows-Lizenz muss ein legal erworbener Aktivierungsschlüssel vorhanden sein.}}

===Aktivieren mit einem generischen Key===
Trennen Sie die Internetverbindung, geben Sie in die Suchleiste das Wort „Aktivierung“ ein und gehen Sie auf {{Menü|Product Key ändern}} und geben Sie folgenden Produktschlüssel ein:

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

{{Hinweis|Dies ist ein generischer Key, um das Upgrade erfolgreich durchzuführen. Wenn das Upgrade durchgeführt wurde, muss ein gültiger Windows 10 Key für die dauerhafte Aktivierung genutzt werden.}}

Drücken Sie die Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|I}}, um die Einstellungen zu öffnen, gehen Sie zu {{Menü|Update und Sicherheit}} → {{Menü|Aktivierung}}. Hinterlegen Sie nun den Produktschlüssel.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen.}}

===Aktivieren mit der Kommandozeile===
Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben folgenden Befehl ein:

dism /Online /Get-TargetEditions

Wenn die Pro Version in der Liste angezeigt wird, können Sie den generischen Key in der Konsole eingeben:

changepk.exe /productkey:VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Nach dem Neustart benötigt Windows ein wenig länger, um die Anpassungen an Pro durchzuführen. Im Anschluss liegt eine unregistrierte Windows 10 Pro Version vor. Nach der Anmeldung am System kann man über {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Update und Sicherheit}} → {{Menü|Aktivierung}} den passenden Schlüssel eingeben.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen}}

=== Aktivieren per Telefon===
Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

slui 4

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Im darauffolgenden Fenster wird Ihnen Ihre Installations-ID sowie eine gebührenfreie Telefonnummer angezeigt. Rufen Sie die angezeigte gebührenfreie Telefonnummer an (Hinweis: Microsoft akzeptiert keine Anrufe mit unterdrückter Nummer), wählen Sie ''Option 3'' im Menü und bestätigen Sie den Aktivierungsassistenten mit ''Option 1''. Teilen Sie dem System Ihre Installations-ID mit, wenn danach gefragt wird. Geben Sie auf die Frage, auf wie vielen Geräten Sie Windows installiert haben, die Antwort ''0'' ein. Das System wird Ihnen eine Bestätigungs-ID nennen. Tragen Sie diese Bestätigungs-ID in die Felder A-H ein. Nach erfolgreicher Eingabe der Bestätigungs-ID ist Ihr Windows aktiviert.

==Systemdatei-Überprüfungsprogramm==
Mit diesem Programm werden alle geschützten Systemdateien überprüft und die beschädigten Dateien durch eine zwischengespeicherte Kopie ersetzt, die sich in einem komprimierten Ordner unter „%WinDir%\System32\dllcache“ befindet.

Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

sfc /scannow

==Desktop Icons wiederherstellen==
Um die Desktopsymbole zu reparieren, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diesen Befehl ein:

ie4uinit -show

==Ordnerinhalte in Textdatei==
Um eine Liste der Dateien in einem Ordner in einer Textdatei aufzulisten, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diesen Befehl ein:

dir <Verzeichnis\> /s /b >C:\<Datei>.txt

Die Verzeichnisangabe muss das Laufwerk enthalten und mit {{Taste|\}} abgeschlossen werden. Die Zielangabe muss das Laufwerk und einen Dateinamen enthalten.

== Computer im Netzwerk listen==
Um eine Liste der Computer in einer Arbeitsgruppe in einer Textdatei aufzulisten, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diese Befehle ein:

set /p ip= 192.168.xxx.1
for /L %%N IN (1, 1, 255) DO (echo Die IP: %ip%%%N wird nun angepingt ping %ip%%%N -n 1 -w 1 | find "TTL" && echo %ip%%%N >> ips.txt)
cls
type ips.txt
pause >nul

Der IP Adressbereich muss ergänzt werden.

Windows Hacks

2026-03-19T14:25:28Z

FBO: /* Snap-Ins der Microsoft Management Console */

==Snap-Ins der Microsoft Management Console ==

Diese Befehle starten Snap-Ins der Microsoft Management Console (MMC). Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie einen der Befehle ein:

* Computerverwaltung
compmgmt.msc

* Gerätemanager
devmgmt.msc

* Um alle ausgeblendeten Geräte anzuzeigen, Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diese Befehle ein:

set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc

Im Menü des Gerätemanagers muss die Option {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Ausgeblendete Geräte anzeigen}} aktiviert werden.

* Datenträgerverwaltung
diskmgmt.msc

* Um einen schreibgeschützten Datenträger beschreibbar zu machen, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diese Befehle ein:

diskpart.exe
select disk x
attributes disk clear readonly

Der Datenträger muss physisch beschreibbar sein, es funktioniert also nicht mit CD oder TSE. Die Laufwerksnummerierung muss anhand der Datenträgerliste ermittelt und eingegeben werden.

* Ereignisanzeige
eventvwr.msc

* Freigegebene Ordner
fsmgmt.msc

* Gruppenrichtlinien
gpedit.msc

* Benutzerverwaltung
lusrmgr.msc

* Leistungsüberwachung
perfmon.msc

* Druckerverwaltung
printmanagement.msc

* Um nicht angeschlossene Drucker zu finden, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diesen Befehl ein:
rund1132 printui.d1l PrintUIEntry /s

* Dienste
services.msc

* Aufgabenplanung
taskschd.msc

* Firewall
WF.msc

* Energieoptionen
powercfg.cpl

* Erweiterte Systemeinstellungen
sysdm.cpl

* Die klassische Benutzerverwaltung
control userpasswords2

Wenn dort die Option "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" nicht sichtbar ist, kann man Sie in der Regisrierung einschalten:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device

Wenn der Schlüssel
DevicePasswordLessBuildVersion
nicht vorhanden ist, muss er als DWORD erstellt werden. Zum Einblenden der Option muss der Wert auf "0" gesetzt werden.

==Windows Anmeldezwang im Setup übergehen==

# {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F10}} drücken
# Commandozeile durch Anklicken fokussieren
# Folgenden Befehl eingeben:

<pre>start ms-cxh:localonly</pre>

==Windows Home Upgraden==
Dieser Artikel beschreibt das Upgrade einer Windows Home Installation mit einer Lizenz auf Windows Pro. Die Beschreibung bezieht sich auf Windows 10 und bietet Alternativen, wenn die einfache Eingabe einer Pro-Lizenz nicht funktioniert.

{{Achtung|Dieser Artikel beschreibt nicht, wie man eine Lizenz illegal aufwertet. Als Grundvoraussetzung für das Upgrade einer Windows-Lizenz muss ein legal erworbener Aktivierungsschlüssel vorhanden sein.}}

===Aktivieren mit einem generischen Key===
Trennen Sie die Internetverbindung, geben Sie in die Suchleiste das Wort „Aktivierung“ ein und gehen Sie auf {{Menü|Product Key ändern}} und geben Sie folgenden Produktschlüssel ein:

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

{{Hinweis|Dies ist ein generischer Key, um das Upgrade erfolgreich durchzuführen. Wenn das Upgrade durchgeführt wurde, muss ein gültiger Windows 10 Key für die dauerhafte Aktivierung genutzt werden.}}

Drücken Sie die Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|I}}, um die Einstellungen zu öffnen, gehen Sie zu {{Menü|Update und Sicherheit}} → {{Menü|Aktivierung}}. Hinterlegen Sie nun den Produktschlüssel.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen.}}

===Aktivieren mit der Kommandozeile===
Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben folgenden Befehl ein:

dism /Online /Get-TargetEditions

Wenn die Pro Version in der Liste angezeigt wird, können Sie den generischen Key in der Konsole eingeben:

changepk.exe /productkey:VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Nach dem Neustart benötigt Windows ein wenig länger, um die Anpassungen an Pro durchzuführen. Im Anschluss liegt eine unregistrierte Windows 10 Pro Version vor. Nach der Anmeldung am System kann man über {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Update und Sicherheit}} → {{Menü|Aktivierung}} den passenden Schlüssel eingeben.

{{Hinweis|Sollte Windows nicht direkt aktiviert werden, erhalten Sie den Fehlercode 0xc004c008. Sie müssen dann eine telefonische Aktivierung versuchen}}

=== Aktivieren per Telefon===
Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

slui 4

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Im darauffolgenden Fenster wird Ihnen Ihre Installations-ID sowie eine gebührenfreie Telefonnummer angezeigt. Rufen Sie die angezeigte gebührenfreie Telefonnummer an (Hinweis: Microsoft akzeptiert keine Anrufe mit unterdrückter Nummer), wählen Sie ''Option 3'' im Menü und bestätigen Sie den Aktivierungsassistenten mit ''Option 1''. Teilen Sie dem System Ihre Installations-ID mit, wenn danach gefragt wird. Geben Sie auf die Frage, auf wie vielen Geräten Sie Windows installiert haben, die Antwort ''0'' ein. Das System wird Ihnen eine Bestätigungs-ID nennen. Tragen Sie diese Bestätigungs-ID in die Felder A-H ein. Nach erfolgreicher Eingabe der Bestätigungs-ID ist Ihr Windows aktiviert.

==Systemdatei-Überprüfungsprogramm==
Mit diesem Programm werden alle geschützten Systemdateien überprüft und die beschädigten Dateien durch eine zwischengespeicherte Kopie ersetzt, die sich in einem komprimierten Ordner unter „%WinDir%\System32\dllcache“ befindet.

Drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie den folgenden Befehl ein:

sfc /scannow

==Desktop Icons wiederherstellen==
Um die Desktopsymbole zu reparieren, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diesen Befehl ein:

ie4uinit -show

==Ordnerinhalte in Textdatei==
Um eine Liste der Dateien in einem Ordner in einer Textdatei aufzulisten, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diesen Befehl ein:

dir <Verzeichnis\> /s /b >C:\<Datei>.txt

Die Verzeichnisangabe muss das Laufwerk enthalten und mit {{Taste|\}} abgeschlossen werden. Die Zielangabe muss das Laufwerk und einen Dateinamen enthalten.

== Computer im Netzwerk listen==
Um eine Liste der Computer in einer Arbeitsgruppe in einer Textdatei aufzulisten, drücken Sie {{Taste|[[Datei:WinLogo.png|link=]]}} + {{Taste|R}} und geben Sie diese Befehle ein:

set /p ip= 192.168.xxx.1
for /L %%N IN (1, 1, 255) DO (echo Die IP: %ip%%%N wird nun angepingt ping %ip%%%N -n 1 -w 1 | find "TTL" && echo %ip%%%N >> ips.txt)
cls
type ips.txt
pause >nul

Der IP Adressbereich muss ergänzt werden.

Speicherfehler korrigieren

2026-03-19T08:26:05Z

FBO: /* Lösung */

Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht.

==Technischer Hintergrund==
Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie Speicherplatz auf einem lokalen Datenträger in GB durch vier ohne Rest teilbar ist (beispielsweise 40 GB, nicht jedoch 41 GB), verrechnet sich der Datenbanktreiber und nimmt an, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
Der Fehler wird durch den Austausch der Bibliotheksdateien "bdeker32.dll" und "idapi32.dll" des Datenbanktreibers in den Windows-Verzeichnissen "Windows", "Windows\System32" und "Windows\SysWOW64".

=Lösung=
Die Anwendung verfügt seit der Version ''251230'' über eine Funktion, welche die Korrektur ausführen kann.

{{Tipp1|Wenn Sie keinen Server betreiben, erkennen Sie die aktuellen Versionen daran, dass beim Beenden kein Update angeboten wird. Sollte ein Update angeboten werden, führen Sie dieses bitte durch, um die neueste Version der Anwendung zu nutzen}}

Wenn Updates nicht von Ihrem Computer geladen werden, beispielsweise, weil dieser Computer als Client mit einem Server verbunden ist, können Sie die Version de Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} anklicken und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

Wenn Sie die aktuellste Version der Anwendung nutzen, können Sie die Korrektur des Datenbanktreibers durchführen.

{{Hinweis|Die Funktion benötigt Administratorrechte}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Dialoge und Module
# Wähle Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und rufen Sie die {{Menü|[[Einstellungen]]}} auf.
# Gehen Sie in das {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|[[Register Einstellungen]]}}.
# In der Optionsgruppe "Verknüpfungen" können Sie die Funktion [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|"Speicherfehler korrigieren"]] {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]]}} starten.
# Beenden Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.

{{Hinweis|Die Funktion sollte auf jeden Arbeitsplatz nur einmal ausgeführt werden}}

==Nach der Korrektur==
Sollte das Problem trotz der angewendeten Korrektur weiterhin bestehen, muss der Datenbanktreiber neu installiert werden. Eine Anleitung finden Sie im Artikel zum [[Borland_Database_Engine|Datenbanktreiber]].

{{Tipp1|Der Kundendienst kann auf Anfrage die Neuinstallation des Datenbanktreibers als Vertragsleistung durchführen}}

Speicherfehler korrigieren

2026-03-19T08:25:13Z

FBO: /* Nach der Korrektur */

Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht.

==Technischer Hintergrund==
Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie Speicherplatz auf einem lokalen Datenträger in GB durch vier ohne Rest teilbar ist (beispielsweise 40 GB, nicht jedoch 41 GB), verrechnet sich der Datenbanktreiber und nimmt an, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
Der Fehler wird durch den Austausch der Bibliotheksdateien "bdeker32.dll" und "idapi32.dll" des Datenbanktreibers in den Windows-Verzeichnissen "Windows", "Windows\System32" und "Windows\SysWOW64".

==Lösung==
Die Anwendung verfügt seit der Version 251230 über eine Funktion, welche die Korrektur ausführen kann.

{{Tipp1|Wenn Sie keinen Server betreiben, erkennen Sie die aktuellen Versionen daran, dass beim Beenden kein Update angeboten wird. Sollte ein Update angeboten werden, führen Sie dieses bitte durch, um die neueste Version der Anwendung zu nutzen}}

Wenn Updates nicht von Ihrem Computer geladen werden, beispielsweise, weil dieser Computer als Client mit einem Server verbunden ist, können Sie die Version de Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} anklicken und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

Wenn Sie die aktuellste Version der Anwendung nutzen, können Sie die Korrektur des Datenbanktreibers durchführen.

{{Hinweis|Die Funktion benötigt Administratorrechte}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Dialoge und Module
# Wähle Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und rufen Sie die {{Menü|[[Einstellungen]]}} auf.
# Gehen Sie in das {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|[[Register Einstellungen]]}}.
# In der Optionsgruppe "Verknüpfungen" können Sie die Funktion [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|"Speicherfehler korrigieren"]] {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]]}} starten.
# Beenden Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.

{{Hinweis|Die Funktion sollte auf jeden Arbeitsplatz nur einmal ausgeführt werden}}

==Nach der Korrektur==
Sollte das Problem trotz der angewendeten Korrektur weiterhin bestehen, muss der Datenbanktreiber neu installiert werden. Eine Anleitung finden Sie im Artikel zum [[Borland_Database_Engine|Datenbanktreiber]].

{{Tipp1|Der Kundendienst kann auf Anfrage die Neuinstallation des Datenbanktreibers als Vertragsleistung durchführen}}

Speicherfehler korrigieren

2026-03-19T08:24:44Z

FBO: /* Lösung */

Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht.

==Technischer Hintergrund==
Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie Speicherplatz auf einem lokalen Datenträger in GB durch vier ohne Rest teilbar ist (beispielsweise 40 GB, nicht jedoch 41 GB), verrechnet sich der Datenbanktreiber und nimmt an, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
Der Fehler wird durch den Austausch der Bibliotheksdateien "bdeker32.dll" und "idapi32.dll" des Datenbanktreibers in den Windows-Verzeichnissen "Windows", "Windows\System32" und "Windows\SysWOW64".

==Lösung==
Die Anwendung verfügt seit der Version 251230 über eine Funktion, welche die Korrektur ausführen kann.

{{Tipp1|Wenn Sie keinen Server betreiben, erkennen Sie die aktuellen Versionen daran, dass beim Beenden kein Update angeboten wird. Sollte ein Update angeboten werden, führen Sie dieses bitte durch, um die neueste Version der Anwendung zu nutzen}}

Wenn Updates nicht von Ihrem Computer geladen werden, beispielsweise, weil dieser Computer als Client mit einem Server verbunden ist, können Sie die Version de Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} anklicken und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

Wenn Sie die aktuellste Version der Anwendung nutzen, können Sie die Korrektur des Datenbanktreibers durchführen.

{{Hinweis|Die Funktion benötigt Administratorrechte}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Dialoge und Module
# Wähle Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und rufen Sie die {{Menü|[[Einstellungen]]}} auf.
# Gehen Sie in das {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|[[Register Einstellungen]]}}.
# In der Optionsgruppe "Verknüpfungen" können Sie die Funktion [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|"Speicherfehler korrigieren"]] {{Taste|[[Datei:Start.png|link=]]}} starten.
# Beenden Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.

{{Hinweis|Die Funktion sollte auf jeden Arbeitsplatz nur einmal ausgeführt werden}}

==Nach der Korrektur==
Sollte das Problem trotz der angewendeten Korrektur weiterhin bestehen, muss der Datenbanktreiber neu installiert werden. Eine Anleitung finden Sie im Wiki Artikel [[Borland_Database_Engine]].

{{Tipp1|Der Kundendienst kann auf Anfrage die Neuinstallation des Datenbanktreibers als Vertragsleistung durchführen}}

Speicherfehler korrigieren

2026-03-19T08:20:20Z

FBO: Die Seite wurde neu angelegt: „Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht. ==Technischer Hintergrund== Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie…“

Wenn Sie die Meldung "[...] Insufficient memory disk space [...]" erhalten, kann der Datenbanktreiber den Speicherplatz auf dem Datenträger nicht korrekt berechnen, weil das Betriebssystem die Information in einem Format ausgibt, das der Datenbanktreiber nicht versteht.

==Technischer Hintergrund==
Der Datenbanktreiber will wissen, ob genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist, diese Information liefert das Betriebssystem. Wenn der freie Speicherplatz auf einem lokalen Datenträger in GB durch vier ohne Rest teilbar ist (beispielsweise 40 GB, nicht jedoch 41 GB), verrechnet sich der Datenbanktreiber und nimmt an, dass kein Speicherplatz mehr verfügbar ist.
Der Fehler wird durch den Austausch der Bibliotheksdateien "bdeker32.dll" und "idapi32.dll" des Datenbanktreibers in den Windows-Verzeichnissen "Windows", "Windows\System32" und "Windows\SysWOW64".

==Lösung==
Die Anwendung verfügt seit der Version 251230 über eine Funktion, welche die Korrektur ausführen kann.

{{Tipp1|Wenn Sie keinen Server betreiben, erkennen Sie die aktuellen Versionen daran, dass beim Beenden kein Update angeboten wird. Sollte ein Update angeboten werden, führen Sie dieses bitte durch, um die neueste Version der Anwendung zu nutzen}}

Wenn Updates nicht von Ihrem Computer geladen werden, beispielsweise, weil dieser Computer als Client mit einem Server verbunden ist, können Sie die Version de Anwendung abfragen, indem Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} anklicken und dann {{Menü|Programminfo}} aufrufen.

{{Tipp1|Die Versionsnummer wird im Dialog oben rechts als "Build Nr." angezeigt}}

Wenn Sie die aktuellste Version der Anwendung nutzen, können Sie die Korrektur des Datenbanktreibers durchführen.

{{Hinweis|Die Funktion benötigt Administratorrechte}}

'''So wird's gemacht:'''

# Beenden Sie alle Dialoge und Module
# Wähle Sie im {{Tipp|Hauptmenü|Das Menü am oberen Rand der Anwendung}} den Menüpunkt {{Menü|Optionen}} und rufen Sie die {{Menü|[[Einstellungen]]}} auf.
# Gehen Sie in das {{Tipp|Register|Das sind die beschrifteten "Kartenreiter" am oberen Rand des Moduls}} {{Menü|[[Register Einstellungen]]}}.
# In der Optionsgruppe "Verknüpfungen" können Sie die Funktion [[Register_Einstellungen#Korrekturfunktionen|Speicherfehler korrigieren]] starten.
# Beenden Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.

{{Hinweis|Die Funktion sollte auf jeden Arbeitsplatz nur einmal ausgeführt werden}}

==Nach der Korrektur==
Sollte das Problem trotz der angewendeten Korrektur weiterhin bestehen, muss der Datenbanktreiber neu installiert werden. Eine Anleitung finden Sie im Wiki Artikel [[Borland_Database_Engine]].

{{Tipp1|Der Kundendienst kann auf Anfrage die Neuinstallation des Datenbanktreibers als Vertragsleistung durchführen}}

Borland Database Engine

2026-03-19T07:54:36Z

FBO: /* Speicherfehler */

Die Borland Database Engine (BDE) stellt als [http://de.wikipedia.org/wiki/Middleware Middleware] die notwendigen Dienste zum Nutzen der Datenbanktabellen zur Verfügung.
Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Borland_Database_Engine BDE] wird in der Regel gemeinsam mit der Anwendung installiert, kann jedoch auch manuell auf dem Zielsystem installiert werden. Um FAKTURA-X nutzen zu können, muss eine BDE installiert sein.

= Installation der BDE =
{{Achtung|Die Installation darf nur erfolgen, wenn noch keine Borland Database Engine installiert ist! Sollte eine Borland Database Engine installiert sein, muss diese zunächst deinstalliert und vollständig entfernt werden.}}

Eine Installationsroutine mit der aktuellsten Version der Borland Database Engine und einer optimalen Konfiguration kann [https://www.fakturax.de/files/BDE.exe hier] heruntergeladen werden. Das Setup startet nach dem Entpacken des Archivs.

{{Hinweis|Die Installation und Konfiguration muss auf jedem Computer vor dem ersten Programmstart durchgeführt werden}}

= Deinstallation der BDE =
{{Achtung|Vor dem Entfernen der Borland Database Engine muss geprüft werden, dass diese von keiner installierten Anwendung benötigt wird. Die Konfiguration der BDE und Alias-Definitionen sollten vor der Deinstallation protokolliert werden}}

Eine installierte Borland Database Engine kann in den Windows Systemsteuerung entfernt werden. Es sollte sichergestellt werden, dass keine Komponenten im System verbleiben. Für das manuelle Entfernen müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Entfernen der Ordner:
Aktuellste Version: C:\BDE
Ältere Versionen: C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE

Entfernen des Registrierschlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Borland\Database Engine

{{Hinweis|Nach dem Entfernen sollte der Computer neu gestartet werden.}}

= Konfiguration der BDE =
Die folgenden Einstellungen optimieren die Borland Database Engine. Einige Einstellungen sind für den Netzwerkbetrieb zwingend notwendig.

{{Hinweis|Die Einstellungen müssen auf jedem Computer nach der Anwendungsinstallation und vor dem ersten Programmstart durchgeführt werden}}

'''Anwendungspfad für die Konfiguration der BDE'''
Aktuellste Version: C:\BDE\bdeadmin.exe
Ältere Versionen: C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe

Unter dem Register ''Konfiguration'' finden sich Zweige mit einstellbaren Werten.

[[File:bde_verwaltung.png|gerahmt|none|Konfiguration der '''BDE'''|link=]]

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "Treiber" → "Native" → "Paradox" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Standardeinstellungen !! Einstellungen < 2 GB RAM !! Einstellungen > 2GB RAM !! Einstellungen > 4 GB RAM
|-
| Langdriver|| ASCI || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl
|-
| BlockSize|| 2048 || 32768 || 32768 || 32768
|-
| Level || 7 || 7 || 7 || 7
|}

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Einstellungen im Zweig "System" → "INIT" aufgelistet:

{| class="wikitable"
|-
! Parameter!! Standardeinstellungen !! Einstellungen < 2 GB RAM !! Einstellungen > 2GB RAM !! Einstellungen > 4 GB RAM
|-
| Langdriver || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl || Pdox ANSI Intl
|-
| LOCAL SHARE || FALSE* || TRUE || TRUE || TRUE
|-
| MAXBUFSIZE|| 2048|| 32768 || 65535 || 65535
|-
| MAXFILEHANDLES|| 48 || 396|| 2048 || 4096**
|-
| MEMSIZE|| 16 || 16 || 16 || 205***
|-
| MINBUFSIZE|| 128 || 16384 || 65535 || 65535
|-
| SHAREDMEMLOCATION|| <leer> || 0x5BDE || 0x7F000000 || 0x7F000000
|-
| SHAREDMEMSIZE|| 2048 || 8192 || 32768 || 32768
|}

<nowiki>*</nowiki> ''FALSE'' ist nicht für Netzwerkanwendungen geeignet.<br/>
<nowiki>**</nowiki> Bei Problemen ersatzweise ''2048''<br/>
<nowiki>***</nowiki> Bei Problemen ersatzweise ''16''

Bei modernen Systemen kann problemlos die maximale Einstellung verwendet werden. Sollte es zu Problemen kommen, wechseln Sie auf die mittleren Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind in der Regel nicht ausreichend für moderne Anwendungen und deren Speicherbedarf.

Änderungen der Einstellungen werden gespeichert, wenn das Konfigurationsprogramm beendet wird. Nach der letzten Eingabe sollte jedoch das Tabellenfeld noch einmal gewechselt werden, damit das System die Änderung als solche erkennt.

= Datenbankstörungen =
Fehlermeldungen im Datenbanksystem können ein Hinweis auf ein kurzzeitiges Problem oder technische Störungen sein. Ihnen sollte immer Beachtung geschenkt werden. Sofern Meldungen gehäuft auftreten und Störungen immer wieder Reparaturen erfordern, kann ein funktionaler Fehler in der Anwendung, eine grobe Fehlbedienung oder ein Fehler im verwendeten Computer oder im Netzwerk vorliegen.

== Allgemeines ==
Eine Fehlermeldung gibt unter Umständen Hinweise auf die Ursache eines Problems und hilft bei der dauerhaften Beseitigung. Die Fehlermeldung ist allerdings nutzlos, wenn sie geschlossen wird ohne gelesen worden zu sein oder der Inhalt der Meldung später nicht mehr bekannt ist und an den Kundendienst weitergegeben wird.
Daher sollte eine Fehlermeldung immer gelesen und durch <Strg+C> in die Zwischenablage kopiert werden. Diese Zwischenablage kann dann in jeden Editor (einfaches Textprogramm, Word, E-Mailprogramm usw.) eingefügt werden. Im Zweifelsfall kann der Windows- Editor „notepad.exe“ gestartet und genutzt werden, um die Fehlermeldung mit <Strg+V> einzufügen.

Die meisten Fehlermeldungen enthalten einen Hinweis auf die Herkunft des vorliegenden Problems. Dies kann der Name des Feldes (beispielsweise „Name“ oder „Brutto“) oder der Name der Tabelle (beispielsweise „Kunden.db“ oder „Rechnung.db“) oder eines Speicherorts (beispielsweise „Data“) sein.

Hinweise auf die Tabelle können genutzt werden, um bei schwerwiegenden Problemen die defekte Tabelle einzeln zu behandeln oder aus einer Sicherung einzuspielen und so den Datenverlust oder den Aufwand für eine Reparatur zu verringern. Sofern eine Tabelle statische Informationen enthält (beispielsweise die Bankleitzahlentabelle „BLZ.db“), kann eine Wiederherstellung problemlos aus einer Datensicherung erfolgen. Tabellen mit Bewegungsdaten sind im Gegensatz dazu mehrfach miteinander verknüpft und können nicht isoliert betrachtet werden. Fehlermeldungen, die eine Tabelle benennen, können jedoch keine Auskunft über Folgefehler in anderen Tabellen geben.

== Fehlermeldungen ==
Im Folgenden werden die Fehlermeldungen, ihre Bedeutung und Lösungsansätze erklärt.

{{Tipp1|Lesen Sie [[FAQ#Umgang_mit_Fehlermeldungen|hier]], wie Sie Fehlermeldungen dokumentieren können.}}

=== Index oder Validierung ungültig ===
* Index nicht mehr gültig
* VAL nicht mehr gültig
* Index out of Date
* VAL out of Date

Dieser Fehler ist eine seltene Störung. Er tritt auf, wenn die Bestandteile einer Tabelle nicht das gleiche Datum haben, beispielsweise weil gleichnamige Tabellen mehrfach im Datenbankverzeichnis vorliegen.
In der Regel ist zuvor eine Kopieraktion fehlgeschlagen oder ungültig gewesen.

{{Tipp1|Zur Behebung dieser Probleme muss die Datenbank neu indiziert werden. Dies erledigt die „Datenbankreparatur“ in der Regel problemlos.}}

=== Indexfehler ===
* Indexfehler
* Index Error

Dieser Fehler ist die häufigste Störung. Die Ursache liegt an einer technischen Schwäche im Paradox- Datenbanksystem. Bei der Neuanlage eines Datensatzes bekommt dieser eine eindeutige Kennung zugewiesen, die inkrementell vergeben wird. Dabei kann es aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass ein solcher Index doppelt vergeben wird. Die Anzahl der Indizes ist dann kleiner als die Anzahl der Datensätze.
Bei der Direktbearbeitung von Datentabellen kann ein doppelt vergebener Index ebenfalls zu diesem Fehler führen.

{{Tipp1|Zur Behebung dieser Probleme muss die Datenbank neu indiziert werden. Dies erledigt die „Datenbankreparatur“ in der Regel problemlos.}}

=== Schlüsselkonflikt ===
* Keyviolation/Key Violation
Dieser Fehler gehört ebenfalls zu den die häufigsten Störungen. Die Ursache sind in der Regel Probleme beim Sichern der Daten, meist liegt ein Problem des Betriebssystems vor.

{{Hinweis|Zur Behebung dieser Probleme muss die Datenbank neu indiziert werden. Dies erledigt die „Datenbankreparatur“ in der Regel problemlos. Sollte der Fehler häufiger auftreten, sollte das Computersystem geprüft werden.}}

=== Datei ist beschädigt, der Vorspann jedoch nicht ===
* Header corrupted

Ein defekter Tabellenkopf kann ein schwerwiegenderes Problem in der Datenbank darstellen. Er kann bedeuten, dass die Tabelle irreparabel beschädigt ist. Die Ursache kann an fehlerhaften Dateisystemen oder Betriebssystemen liegen. Eine andere Fehlerquelle ist das Fehlschlagen einer vorigen Datenbankreparatur.
Bei einer beschädigten Tabelle sind die Nutzdaten in der Regel noch vorhanden, Indizes und Strukturinformationen jedoch verlorengegangen. Teilweise verbergen sich hinter der Fehlermeldung auch Indexfehler.

{{Hinweis|Zur Behebung kann die „Datenbankreparatur“ probeweise durchgeführt werden. Sollte das Problem fortbestehen, ist jedoch eine manuelle Prüfung notwendig. Auch die Rücksicherung aus einer Datensicherung sollte in Betracht gezogen werden.}}

=== Tabelle ist gesperrt ===
* Tabelle ist in Benutzung
* Table is busy
* Record locked by another User

Diese Meldung weist nicht auf einen Datenbankdefekt, sondern auf einen Zugriffsfehler hin, der aus Sicherheitsgründen abgelehnt wurde. Die Ursache ist, dass der Datensatz oder die gesamte Tabelle von einem anderen Anwender exklusiv benutzt wird und daher für andere Nutzer gesperrt ist.
Das Problem tritt nur in Netzwerken auf. Sofern kein Nutzer auf die Tabelle zugreift (Anwendung ist an allen anderen Arbeitsplätzen geschlossen) und das Problem weiter besteht, ist die Tabelle nach einer vorigen Nutzung nicht ordnungsgemäß freigegeben worden.

{{Tipp1|Zur Behebung können alle Arbeitsstationen geschlossen werden und dann im Datenbankverzeichnis nach Dateien mit der Endung „*.lck“ gesucht werden. Diese können gelöscht werden. Danach sollte das System wieder normal arbeiten.}}

=== Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar ===
Diese Meldung weist darauf hin, dass die Bearbeitung eines Datensatzes nicht gespeichert werden kann, weil sich die Tabelle im Nur- Lese- Modus befindet.
Das Problem tritt auf, wenn ein anderer Anwender Daten geschrieben hat und die Tabelle in den Lesemodus versetzt hat, während an einer anderen Station ebenfalls Daten bearbeitet und dann gespeichert werden sollten. Der Fehler ist in der Regel funktional bedingt, er kann jedoch auch ein Symptom für eine andere Datenbankstörung sein.

{{Tipp1|Zur Behebung kann die Funktion erneut ausgeführt werden, gegebenenfalls das Modul oder die gesamte Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Sollten weitere Fehlermeldungen mit Hinweisen auf Defekten auftreten, liegt eine Datenbankstörung vor.}}

=== Feld nicht gefunden ===
Diese Meldung weist darauf hin, dass ein Feld in der Datenbank nicht gefunden wurde. Das Feld ist entweder falsch zugeordnet, was auf einen funktionalen Fehler hindeutet, oder die Datenbank ist nach einem Update nicht auf dem neuesten Stand. Der Fehler kann jedoch auch ein Symptom für eine andere Datenbankstörung sein.

{{Tipp1|Zur Behebung kann das Modul oder die gesamte Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Gegebenenfalls sollte eine Datenbankaktualisierung ausgeführt werden. Sollten weitere Fehlermeldungen mit Hinweisen auf Defekten auftreten, liegt eine Datenbankstörung vor.}}

=== Ungültiger Wert ===
Diese Meldung weist darauf hin, dass in einem Feld der Datenbank ungültige Inhalte geschrieben werden sollen oder enthalten sind. Ein typisches Beispiel ist die Berechnung von Werten, die aus ganzzahligen Feldern entnommen werden. Wenn eines der Felder keinen Inhalt hat, wird die Meldung „’’ ist kein gültiger Integerwert“ ausgegeben. Die Meldung ist etwas missverständlich, weil mit ’’ ein leeres Feld gemeint ist. tatsächlich unterscheidet die Anwendung zwischen <Leer> und „0“.


{| class="wikitable"
| style="background:#DCDCDC" | Datentyp
| style="background:#DCDCDC" | Gültige Werte
| style="background:#DCDCDC" | Ungültige Werte
|-
| Ganzzahlen
| positive und negative ganze Zahlen
| <leer>, Text, Kommazahlen
|-
| Kommazahlen
| positive und negative ganze oder gebrochene Zahlen
| <leer>, Text,
|-
| Logische Werte
| "Wahr" (= True) und "Falsch" (= False)
| <leer>, Zahlen > 1, Texte
|-
| Zeichenketten
| Alle Zeichen
| -
|}


Gegebenenfalls deutet die Meldung auch auf einen funktionalen Fehler hin.

{{Tipp1|Zur Behebung kann eine Initialisierung durchgeführt werden, bei der leere Werte durch Basiswerte ersetzt werden und ungültige Feldinhalte damit vermieden werden.
Bei einzelnen, leeren Feldern können diese mit gültigen Werten gefüllt werden.}}

=== Tabelle nicht gefunden ===
Diese Meldung weist auf eine fehlende Tabelle hin und tritt sehr selten auf, denn fehlende Tabellen werden beim Start der Anwendung automatisch erstellt.
Der Speicherort der Tabelle ist entweder falsch zugeordnet, was auf einen funktionalen Fehler hindeutet, oder der Fehler ist ein Symptom für eine andere Datenbankstörung.

{{Tipp1|Zur Behebung kann das Modul oder die gesamte Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Sollten weitere Fehlermeldungen mit Hinweisen auf Defekten auftreten, liegt eine Datenbankstörung vor.}}

=== Fehler beim Initialisieren der Borland Database Engine ===
Diese Meldung erscheint beim Start der Anwendung, danach treten während der Laufzeit massive Probleme auf oder die Anwendung wird nicht weiter gestartet.

Der Fehler deutet auf eine Störung des Datenbanktreibers hin.

{{Tipp1|Zur Behebung kann die Anwendung beendet und neu geöffnet werden. Gegebenenfalls muss das gesamte Computersystem neu gestartet werden. Sollte die Fehlermeldung weiterhin erscheinen, muss der Datenbanktreiber gegebenenfalls neu installiert werden.}}

=== Leere Tabellen ===
Leere Tabellen können tatsächlich leer sein oder die Tabelle wird im entsprechenden Modul nicht angezeigt.

{{Hinweis|Sofern eine Fehlermeldung beim Starten eines Moduls erscheint und das Modul danach keine Daten enthält, wurde die Tabelle nicht geöffnet. Die Tabelle und die Daten sind jedoch vorhanden. Die zugrundeliegende Fehlermeldung lässt auf die Ursache schließen.
Sofern eine Tabelle tatsächlich leer ist und zuvor eine Datenbankreparatur durchgeführt wurde, ist diese Reparatur fehlgeschlagen und es wurde eine neue Tabelle erzeugt. Maßgeblich ist dabei der Verlauf der Datenbankreparatur. Vermutlich wird die Tabelle nicht mehr repariert werden können, sondern muss aus einer Sicherung eingespielt werden.}}

=== Systembedingte Störungen ===
Häufig sind vermehrte Störungen auf Probleme mit dem Computersystem oder dem Netzwerk zurückzuführen. Teilweise liegen Leistungsprobleme vor (langsames Netzwerk), teilweise falsche Einstellungen (Zwischenspeicherung von Daten auf dem Arbeitsplatz und dadurch verzögerte Übertragung zum Server) oder Defekte (Arbeitsspeicher oder Festplatten) oder Inkompatibilitäten (falsche oder unterschiedliche Datenbanktreiberversionen oder Eingriff durch Fremdprogramme wie Virenscanner).

{{Hinweis|Zur Behebung müssen die Netzwerkeinstellungen (insbesondere die Leistung von Netzwerkadaptern und Switch) überprüft werden.
Die Speicheroptionen von Datenträgern ([[Windows_10_Setup#Cache_abschalten|Abschalten des Laufwerkscache im Gerätemanager]]) müssen angepasst werden.
Die korrekte Funktion von Datenspeichern (Festplattenprüfung) und Arbeitsspeicher (probeweise Tauschen) muss geprüft werden.
Die Version und die Einstellungen des Datenbanktreibers müssen (mittels der Datenbankadministration „BDEAdmin.exe“) überprüft werden.
Gegebenenfalls sollte der Virenscanner testweise deaktiviert werden oder die Anwendung als Ausnahme vom Schutz ausgeschlossen werden.}}

Darüber hinaus ist das Verhalten des Anwenders oftmals problematisch. Dazu gehört insbesondere das Ausschalten des Computers, insbesondere der automatische Standby von Computern mit Verlust der Datenbankverbindung im Netzwerk, das Herunterfahren bei geöffneter Anwendung oder das Ausschalten des Computers ohne Herunterfahren. Auch das wilde Klicken zur Beschleunigung von Funktionen oder das Beenden der Anwendung mittels Taskmanager aufgrund von langen Wartezeiten ist eher kontraproduktiv.

{{Hinweis|Der Standby von Clientcomputern sollte deaktiviert werden (Ausnahme: Der Monitor kann nach einer Wartezeit ausgeschaltet werden).
Die automatische Installation von Windows- oder anderen Updates mit anschließendem Neustart sollte unterbunden oder zumindest nicht in die Mittagszeit gelegt werden.
Die Anwendung sollte generell nicht in der Taskleiste minimiert werden und beendet werden, wenn sie länger nicht genutzt werden soll.
Computer sollten niemals einfach ausgeschaltet, sondern immer heruntergefahren werden.
Bei längeren Wartezeiten sollte Ruhe bewahrt werden. Bestimmte Funktionen benötigen viel Rechenzeit. Gegebenenfalls kann eine neuer, leistungsfähiger Computer Wartezeiten verkürzen.}}

= Weiterführende Informationen =
* Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.
* Zur Datensicherung können Sie [[Administrationsfunktionen#Datensicherung|hier]] einen Artikel lesen.
* Zur Datenbankreparatur können Sie [[Administrationsfunktionen#Datenbankreparatur|hier]] einen Artikel lesen.